OTW:n talous: budjetti 2020

OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) taloustiimi työskenteli koko vuoden 2020 ajan varmistaakseen, että kaikki järjestön laskut ja verot maksettiin ja että kirjanpito tehtiin standardien mukaisesti. Valmistelut vuoden 2019 tilinpäätöstä ja tilintarkastusta varten ovat käynnissä!

Taloustiimi on sillä välin myös ahkerasti työskennellyt täyttääkseen OTW:n vuoden 2020 tarpeet ja voi ylpeänä esitellä tämän vuoden budjetin (yksityiskohtaisempaa informaatiota budjettilaskutaulukossa):

Kulut 2020

Kulut ohjelmittain: Archive of Our Own (AO3) (Oma arkisto): 79,7 %. Open Doors (Avoimet ovet): 0,1 %. Transformative Works and Cultures (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit): 0,3 %. Fanlore: 1,1 %. Fanien oikeuksien puolustaminen: 0,8 %. Tapahtumanäkyvyys: 0,1 %. Hallinto: 8,5 %. Varainkeruu: 9,4 %.

Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto)

Käytetty 11 326,91 USD; jäljellä 492 087,24 USD

  • 503 414,15 dollarista käytetty 11 326,91 dollaria 29. helmikuuta 2020 mennessä.
  • 79,7 % OTW:n kuluista käytetään AO3:n ylläpitoon. Niihin sisältyy suurin osa palvelinkuluistamme—sekä uusien hankinta että jatkuva laitetilan vuokra ja laitteiden huolto, sivuston suorituskyvyn mittaustyökalut ja erilaisia ohjelmistolisenssejä, sekä alla eritellyt kustannukset (tarkastele kaikkia projektimenoja).
  • AO3:n tämän vuoden odotettuihin menoihin kuuluu myös 100 000 dollaria alihankintakuluja, jotka osoitetaan AO3:n kokoelmahaun siirtämiseen Elasticsearchiin ja päivittämiseen Rails 6:een.
  • Lisäksi AO3:n menoihin alustavasti kuuluu suunniteltu merkittävä palvelimien päivitys ja laajennus, josta aiheutuu noin 255 000 dollaria kustannuksia. Uudet tietokantapalvelimet laajentavat AO3:n kapasiteettia, jolloin useammat käyttäjät voivat katsella sivuja ja tehdä hakuja ilman yhteysongelmia. Vanhat palvelimet uudelleenkäytetään sijoittamalla uusia palvelimia niiden sisään. On mahdollista, että olosuhteista riippuen nämä toimet lykätään ensi vuoteen. Myöhemmin tänä vuonna julkaistava päivitetty budjetti antaa lisätietoja.
  • Muihin suunniteltuihin kuluihin sisältyy 33 000 dollaria, jolla alihankitaan järjestelmäasiantuntija työskentelemään useissa OTW:n projekteissa, mukaan lukien AO3:ssa.

Fanlore

Käytetty 533,83 USD; jäljellä 6 484,45 USD

  • 7 018,28 dollarista käytetty 533,83 dollaria 29. helmikuuta 2020 mennessä.
  • Fanloren menot muodostuvat pääasiassa sen osuudesta palvelinten hankinta-, huolto- ja tilavuokrakustannuksiin sekä Fanloren domainkustannuksista (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit)

Käytetty 331,00 USD; jäljellä 1 500,00 USD

  • 1 831,00 dollarista käytetty 331,00 dollaria 29. helmikuuta 2020 mennessä.
  • TWC:n menot ovat julkaisun ylläpito-, kustannus- ja säilytyskulut (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Open Doors (Avoimet ovet)

Käytetty 139,66 USD; jäljellä 732,17 USD

  • 871,83 dollarista käytetty 139,66 dollaria 29. helmikuuta 2020 mennessä.
  • Open Doorsin menot ovat tuotujen arkistojen ylläpito-, varmuuskopiointi- ja domainkustannukset (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Legal Advocacy (Fanien oikeuksien ajaminen)

Käytetty 0 USD; jäljellä 5 000,00 USD

  • 5 000,00 dollarista käytetty 0 dollaria 29. helmikuuta 2020 mennessä.
  • Fanien oikeuksien ajamisen menot koostuvat hakemusmaksuista sekä matkakustannuksista konferensseihin ja oikeusistuntoihin (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Tapahtumanäkyvyys

Käytetty 0 USD; jäljellä 500,00 USD

  • 500,00 dollarista käytetty 0 dollaria 29. helmikuuta 2020 mennessä.
  • Budjetoituihin kustannuksiin kuuluu 100 dollaria mainoslehtisten painatukseen ja 400 dollaria muuhun tapahtumissa toimimiseen OTW:n puolesta (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Varainkeruu

Käytetty 2 891,28 USD; jäljellä 56 295,90 USD

  • 59 187,18 dollarista käytetty 2 891,28 dollaria 29. helmikuuta 2020 mennessä.
  • Varainkeruun menot koostuvat maksuvälittäjämme tapahtumamaksuista, joita jokainen lahjoitus aiheuttaa, kiitoslahjojen hankinnasta ja postituksesta sekä työkaluista, joita käytetään OTW:n jäsenrekisterin ylläpitoon ja lahjoittajien ja mahdollisten lahjoittajien kanssa käydyn kirjeenvaihdon seuraamiseen (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Hallinto

Käytetty 6 777,87 USD; jäljellä 46 879,38 USD

  • 53 657,25 dollarista käytetty 6 777,87 dollaria 29. helmikuuta 2020 mennessä.
  • OTW:n hallintomenoihin kuuluu verkkosivustomme ylläpito, tavaramerkit, verkkotunnukset, vakuutukset, veroilmoitukset, vuotuiset tilintarkastukset sekä viestinnän ja kirjanpidon apuvälineitä (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Tulot 2019

OTW:n tulot: Huhtikuun kampanjan lahjoitukset: 55,0 %. Lokakuun kampanjan lahjoitukset: 32,6 %. Muut lahjoitukset: 34,6 %. Lahjoitukset tuplausohjelmista: 7,4 %. Korkotulot: 0,1 %. Tekijänoikeustulot: alle 0,1 %. Muut tulot: <0,1 %

  • OTW toimii täysin käyttäjien lahjoitusten varassa—kiitos anteliaisuudestanne!
  • Saamme vuosittain suurimman osan lahjoituksistamme huhti- ja lokakuiden varainkeruukampanjoista, joiden pitäisi kattaa noin 58 % vuoden 2020 tuloista. Saamme tuloja myös työnantajien tuplausohjelmista, tekijänoikeusmaksuista, Amazon Smilesta ja PayPal Giving Fundista, joka hallinnoi Humble Bundlen ja eBay for Charityn tapaisten ohjelmien tuomia lahjoituksia. Jos haluat tukea meitä tehdessäsi ostoksia näillä sivustoilla, valitse lahjoituksesi kohteeksi ”Organization for Transformative Works”!
  • Aiempien vuosien anteliaisuutenne ansiosta meillä on varastossa mukava summa, jota säilytämme huonojen aikojen varalta. Sen ansiosta voimme etsiä muita tulonlähteitä lahjoitusten ohelle. Taloustoimikunta on etsinyt OTW:n tapaiselle pienelle voittoa tavoittelemattomalle järjestölle sopivaa investointitapaa, ja etsintä on edistynyt. Toimikunta perustaa matalariskisen, konservatiivisen sijoitussalkun vuoden 2020 loppuun mennessä.
  • Varannot auttavat meitä myös vuosina, jolloin teemme tavallista suurempia hankintoja. Kuten aiemmin mainitsimme, suunnittelemme AO3:n palvelimien kapasiteetin päivitystä, mikä nostaa tämän vuoden kuluja merkittävästi. Osa suunnitelluista menoista ei välttämättä ehdi toteutua ennen vuoden loppua. Vaikka olemme kuvanneet budjettilaskutaulukossa kaikki odottamamme menot, varaudumme varmuuden vuoksi nostamaan varannoistamme 110 000 dollaria yllättävien menojen varalta. Tämä summa voidaan nostaa vuoden aikana tilanteen edellyttäessä. Julkaisemme lokakuussa 2020 päivitetyn budjetin, joka sisältää tarkempaa tietoa vuoden 2020 menoista.
  • Toistaiseksi olemme keränneet 49 079,71 dollaria (tilanne 29. helmikuuta 2020) ja odotamme saavamme yhteensä 520 900 dollaria vuoden loppuun mennessä.

Lahjoitettu 49 079,71 USD; jäljellä 471 820,29 USD

Kysymyksiä?

Jos sinulla on kysymyksiä budjetista tai OTW:n taloudesta, ole hyvä ja ota yhteyttä taloustoimikuntaan. Järjestämme myös avoimen chatin vastataksemme kysymyksiinne. Chat järjestetään kuitenkin ainoastaan englanniksi. Tämän uutisen englanninkielinen versio sisältää enemmän informaatiota chatin ajankohdasta ja siihen osallistumisesta.

Lataa OTW:n budjetti vuodelle 2020 taulukkolaskentamuodossa.


OTW on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka projekteihin kuuluvat AO3, Fanlore, Open Doors, TWC ja Legal Advocacy. Olemme fanien pyörittämä, täysin lahjoitusten varassa toimiva vapaaehtoisorganisaatio. Lisätietoja OTW:n toiminnasta. Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.