2016 oli kiireinen vuosi OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) taloustoimikunnalle, ja ahkeroimme paraikaa organisaation kirjanpidon ja talouspolitiikan parantamiseksi. Olemme viime kuukausien aikana parantaneet myös budjetointia—erityisesti mitä tulee työskentelyyn lukuisten tiimiemme kanssa arvioidaksemme etukäteen niiden odotettavissa olevia menoja ja varautuaksemme odottamattomiin muutoksiin.
Sen pidemmittä puheitta, tässä on vuoden 2017 budjettimme (lataa budjettilaskelma yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten). Kaikki summat ovat Yhdysvaltain dollareissa (USD).
2017 menot
Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto)
- 206 325,51 dollarista käytetty 7 013,49 dollaria 28. helmikuuta 2017 mennessä.
- 75,7% OTW:n menoista kuluu AO3:n ylläpitoon. Tämä sisältää suurimman osan palvelinkuluistamme—sekä uudet hankinnat että jatkuvan laitetilan vuokran ja palvelinten huollon—sivuston suorituskykyä mittaavat työkalut ja erinäiset ohjelmistolisenssit (tarkastele kaikkia projektimenoja).
- Aloimme viime vuonna etsiä kumppaneita, jotka voisivat työskennellä kanssamme AO3:n infrastruktuurin päivittämisessä. Olemme toistaiseksi tehneet yhteistyötä kahden yrityksen kanssa valmistautuessamme kipeästi kaivattuun Rails-päivitykseemme, ja toivomme voivamme laajentaa hankintaprojektejamme tänä vuonna.
Fanlore
- 7 487,50 dollarista käytetty 312,61 dollaria 28. helmikuuta 2017 mennessä.
- Fanloren menot muodostuvat lähinnä sen osuudesta palvelinostoista, laitetilan vuokrasta ja palvelinten huollosta sekä lisenssi- ja verkko-osoitemaksuista (tarkastele kaikkia projektimenoja).
Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit)
- 4 383 dollarista käytetty 400,04 dollaria 28. helmikuuta 2017 mennessä.
- TWC:n menot muodostuvat lähinnä sen osuudesta palvelinostoista sekä julkaisu- ja ylläpitokustannuksista (tarkastele kaikkia projektimenoja).
Open Doors (Avoimet ovet)
- 1 536,47 dollarista käytetty 60,80 dollaria 28. helmikuuta 2017 mennessä.
- Avointen ovien tämän vuodet menot muodostuvat sen tuomien arkistojen ylläpidosta, varmuuskopioinnista ja verkko-osoitemaksuista (tarkastele kaikkia projektimenoja).
Legal Advocacy (Fanien oikeuksien ajaminen)
- 3 500 dollarista käytetty 0 dollaria 28. helmikuuta 2017 mennessä.
- Fanien oikeuksien ajamisen menot syntyvät hakemusmaksuista ja konferenssien matkakuluista (tarkastele kaikkia projektimenoja).
Näkyvyys tapahtumissa
- 5 000 dollarista käytetty 0 dollaria 28. helmikuuta 2017 mennessä.
- Tapahtumanäkyvyyden menot syntyvät OTW:n ja sen projektien mainosmateriaalien teettämisestä ja lähettämisestä vapaaehtoisille, jotka jakavat niitä toisille faneille tapahtumissa, sekä mahdollisesti organisaation oman tilan järjestämisestä tapahtumissa (tarkastele kaikkia näkyvyysmenoja).
Varainhankinta
- 23 060 dollarista käytetty 1 573,52 dollaria 28. helmikuuta 2017 mennessä.
- Varainhankintamenomme syntyvät maksunvälittäjiemme lahjoitusten käsittelystä veloittamista maksuista, kiitoslahjojen ostamisesta ja postittamisesta sekä niistä työkaluista, joita käytämme OTW:n jäsentietokannan ylläpitoon ja lahjoittajien sekä mahdollisten lahjoittajien kanssa käydyn kirjeenvaihdon seuraamiseen (tarkastele kaikkia varainhankintamenoja).
Hallinto
- 23 060 dollarista käytetty 1 573,52 dollaria 28. helmikuuta 2017 mennessä.
- OTW:n hallinnollisiin menoihin kuuluvat nettisivumme ylläpito, tavaramerkit, verkko-osoitteet, vakuutus, verot sekä projektijohtamiseen, viestintään ja kirjanpitoon liittyvät työkalut (tarkastele kaikkia hallinnollisia menoja).
2017 tulot
- OTW toimii täysin käyttäjiemme lahjoitusten varassa—kiitos anteliaisuudestanne!
- Saamme suurimman osan lahjoituksistamme huhti- ja lokakuun varainhankintakampanjoista, joiden pitäisi yhdessä muodostaa noin 75 % vuoden 2017 tuloistamme. Saamme lahjoituksia myös työnantajien lahjoitusten tuplausohjemista ja Amazonin Smile-ohjelmasta.
- OTW:n taloustiimi etsii parhaillaan vaihtoehtoja organisaation nykyisten varantojen sijoittamiseen mahdollisimman riskittömästi; arvioitujen tulojemme pitäisi riittää kattamaan tämän vuoden menot ilman, että meidän tarvitsee tehdä nostoja varannoistamme.
- 6 839,56 dollaria 28. helmikuuta 2017 mennessä ja 308 500 arvioitu vuoden loppuun mennessä.
Kysymyksiä?
Jos sinulla on kysymyksiä budjetista tai OTW:n taloudesta, ota yhteyttä Talous-toimikuntaan.
Ladataksesi OTW:n vuoden 2017 budjetin taulukkomuodossa, seuraa tätä linkkiä.
Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.