OTW Pénzügy: 2023-as Költségvetés

Az elmúlt évben az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) Pénzügy csapata folyamatosan a szervezet számláinak befizetésén, az adóbevallások leadásán és minden alapvető könyvelési feladat ellátásán dolgozott. A 2022-es pénzügyi jelentések auditálása már folyamatban van!

Mindeközben a csapat szorgalmasan dolgozott, hogy megfeleljen az OTW 2023-as szükségleteinek is, és büszkén mutatják be az idei év költségvetését (részletesebb információért nyissátok meg a 2023-as költségvetés táblázatát):

2023-as Kiadások

Programonkénti kiadások: A Mi Archívumunk (AO3): 59,4%. Nyitott Ajtók: 1,1%. Transzformatív Munkák és Kultúrák: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Jogi Képviselet: 1,1%. Részvétel Rajongói Találkozókon: 0,4%. Admin tevékenységek: 18,0%. Adománygyűjtés & Fejlesztés: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk)

Elköltött összeg: 99 854,48 USD; fennmaradó összeg: 195 431,28 USD

  • 2023. február 28-ig 99 854,48 USD-t költöttünk el az évi teljes 295 285,76 USD-s költségvetésből.
  • Az OTW kiadásainak 59,4%-át az AO3 fenntartására fordítjuk. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét – az új vásárlásokat, a folyamatos kolokációt, illetve a karbantartást –, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket, valamint az alább kiemelt költségeket is (hozzáférés minden programkiadáshoz).
  • Az AO3 költségei ezen kívül magukba foglalnak 74 000,00 USD-t új szerverek vásárlására, valamint 77 000,00 USD-t szerverekhez kapcsolódó eszközökre, a szerverek teherbírásának megemelésére az oldal várható forgalom-növekedésének kezelése érdekében.

Fanlore

Elköltött összeg: 6 222,79 USD; fennmaradó összeg: 9 979,20 USD

  • 2023. február 28-ig 6 222,79 USD-t költöttünk el az évi teljes 16 201,99 USD-s költségvetésből.
  • A Fanlore kiadásokat a Fanlore szerverek hardverei, a karbantartás és kolokáció, valamint az újonnan alkalmazott, az egész OTW-re kiterjedő termelékenységi eszközök ide tartozó része alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)

Elköltött összeg: 847,70 USD; fennmaradó összeg: 2 662,00 USD

  • 2023. február 28-ig 847,70 USD-t költöttünk el az évi teljes 3 509,70 USD-s költségvetésből.
  • A TWC kiadásait a folyóirat weboldalának fenntartása, a lap kiadási és tárolási díjai, valamint az újonnan alkalmazott, az egész OTW-re kiterjedő termelékenységi eszközök ide tartozó része alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Open Doors (Nyitott ajtók)

Elköltött összeg: 2 232,86 USD; fennmaradó összeg: 3 293,30 USD

  • 2023. február 28-ig 2 232,86 USD-t költöttünk el az évi teljes 5 526,16 USD-s költségvetésből.
  • A Nyitott Ajtók kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei, valamint az újonnan alkalmazott, az egész OTW-re kiterjedő termelékenységi eszközök ide tartozó része alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Legal Advocacy (Jogi Képviselet)

Elköltött összeg: 0,00 USD; fennmaradó összeg: 5 258,00 USD

  • 2023. február 28-ig 0,00 USD-t költöttünk el az évi teljes 5 258,00 USD-s költségvetésből.
  • A Jogi képviselet költségeit a konferenciák és bírósági meghallgatások regisztrációs költségei, egy, a potenciális jogi bejelentésekre félretett összeg, valamint az újonnan alkalmazott, az egész OTW-re kiterjedő termelékenységi eszközök ide tartozó része alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Részvétel rajongói találkozókon

Elköltött összeg: 0,00 USD; fennmaradó összeg: 2 000,00 USD

  • 2023. február 28-ig 0,00 USD-t költöttünk el az évi teljes 2 000,00 USD-s költségvetésből.
  • Az előre számított kiadásokban szerepel 1 000,00 USD conokon való kapcsolattartási tevékenységekre az OTW nevében, melybe beletartoznak con asztalok díjai, önkéntesek részvétele és kapcsolódó bemutató anyagok, valamint 1 000,00 USD con ajándékokra (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Adománygyűjtés és Fejlesztés

Elköltött összeg: 9 235,91 USD; fennmaradó összeg: 70 389,20 USD

  • 2023. február 28-ig 9 235,91 USD-t költöttünk el az évi teljes 79 625,11 USD-s költségvetésből.
  • Az adománygyűjtési és fejlesztési kiadásainkat az azokat feldolgozó harmadik fél által minden egyes adomány után felszámolt tranzakció díjak; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve az adományozókkal, a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök, valamint az újonnan alkalmazott, az egész OTW-re kiterjedő termelékenységi eszközök ide tartozó része alkotják (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).

Adminisztráció

Elköltött összeg: 21 093,22 USD; fennmaradó összeg: 68 079,74 USD

  • 2023. február 28-ig 21 093,22 USD-t költöttünk el az évi teljes 89 172,96 USD-s költségvetésből.
  • Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk fenntartása, védjegyek, domainek, biztosítások, éves adóbevallás és -vizsgálat elkészítése, valamit termelékenységi, menedzsment és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).

2023-as bevételek

Az OTW bevételei: az áprilisi kampány bevételei: 13,5%. Az októberi kampány bevételei: 13,5%. Kampányfüggetlen adományok: 54,1%. Adomány-egyeztetési programokból származó adományok: 18,9%. Kamatból származó bevétel: <0,1%. Jogdíjak: <0,1%. Más bevételek: <0,1%.

  • Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják – köszönjük a nagylelkűségeteket!
  • Az adományok jelentős részét minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amelyek várhatóan a 2023-as bevételeink nagyjából 27%-át teszik majd ki. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programok keretében, jogdíjakból, és a PayPal Giving Fund-on keresztül az olyan programok keretében mint a Humble Bundle és az eBay for Charity. Ha szeretnél minket támogatni miközben ezeken a honlapokon vásárolsz, válaszd az “Organization for Transformative Works”-t a támogatni kívánt szervezetek közül!
  • A korábbi években mutatott nagylelkűségeteknek hála nagyobb összeget tudtunk félretenni, amivel a megszokottnál nagyobb beszerzéseket finanszírozhatjuk és amely elérhető előre nem látott jogi kiadásokra. Ahogy korábban is említettük, tervezzük folytatni az AO3 szerver-kapacitásának bővítését, ami jelentősen megemeli a szerver-berendezések és a szerverek tárolásának költségét. Az AO3 és más OTW projektek növekedése emellett több önkéntest és több adminisztratív támogatást igényel, tovább emelve a költségeket. A költségvetési táblázatban tervbe vettünk egy 130 000,00 USD-s kivételt a tartalékainkból az idei bevételek által nem fedezett kiadásokra. Ehhez az összeghez nyúlhatunk szükség esetén az év során.
  • 2023. február 28-ig 69 477,12 USD-t kaptunk, és még 370 320,00 USD adománnyal számolunk az év végéig.

Eddig kapott adományok: 69 477,12 USD; fennmaradó összeg:  300 842,88 USD

Maradtak még kérdéseitek?

Ha további kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal. Megpróbálunk minél hamarabb válaszolni nektek!

Az OTW 2023-as költségvetési táblázatát ezen a linken tölthetitek le.


Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doors-nak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a Fordítás oldalán.

Report

Comments are closed.