Az elmúlt évben az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) Pénzügy csapata folyamatosan a szervezet számláinak befizetésén, az adóbevallások leadásán és minden alapvető könyvelési feladat ellátásán dolgozott. A csapat emellett megújította a könyvelési Számlatükröt, hogy jobban tükrözze az OTW pénzügyi tevékenységét. A 2021-es pénzügyi jelentések auditiálása már folyamatban van!
Mindeközben a csapat szorgalmasan dolgozott, hogy megfeleljen az OTW 2022-es szükségleteinek is, és büszkén mutatják be az idei év költségvetését (részletesebb információért a 2022-es költségvetésről tekintsétek meg a táblázatot):
2022-es Kiadások
Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk)
- 2022. február 28-ig 33 231,72 USD-t költöttünk el az évi teljes 582 695,34 USD-s költségvetésből.
- Az OTW kiadásainak 76,9%-át az AO3 fenntartására fordítjuk. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét—az új vásárlásokat, a folyamatos kolokációt, illetve a karbantartást—, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket, valamint az alább kiemelt költségeket is (hozzáférés minden programkiadáshoz).
- Az AO3-ra fordított idei kiadásokba ezen kívül 15 000,00 USD vállalkozási költséget is beszámoltunk, melyet bármilyen megoldásra szoruló biztonsági probléma feltárására fogunk költeni.
- Az AO3 költségei ezen kívül magukba foglalnak tervezett 430 000,00 USD-s kiadást a szerverek teherbírásának megemelésére az oldal várható forgalom-növekedésének kezelése érdekében. Lehetséges, hogy ennek bizonyos részeit a körülményektől függően jövő évre halasztjuk; az év későbbi részében kiadott frissített költségvetésben többet is tudunk majd erről mondani.
Fanlore
- 2022. február 28-ig 1 051,78 USD-t költöttünk el az évi teljes 30 293,40 USD-s költségvetésből.
- A Fanlore kiadásokat a Fanlore szerverek hardverei, valamint a karbantartás és kolokáció alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)
- 2022. február 28-ig 0,00 USD-t költöttünk el az évi teljes 2 349,00 USD-s költségvetésből.
- A TWC kiadásait a folyóirat weboldalának fenntartása, valamint a lap kiadási és tárolási díjai alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Open Doors (Nyitott ajtók)
- 2022. február 28-ig 147,88 USD-t költöttünk el az évi teljes 2 777,61 USD-s költségvetésből.
- A Nyitott Ajtók kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Legal Advocacy (Jogi Képviselet)
- 2022. február 28-ig 0,00 USD-t költöttünk el az évi teljes 2 500,00 USD-s költségvetésből.
- A Jogi képviselet költségeit a konferenciák és bírósági meghallgatások regisztrációs költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Részvétel rajongói találkozókon
- 2022. február 28-ig 0,00 USD-t költöttünk el az évi teljes 500,00 USD-s költségvetésből.
- Az előre számított kiadásokban szerepel 100,00 USD virtuális conokra szánt szórólapok készítésére és 400,00 USD más kapcsolattartási tevékenységekre az OTW nevében (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Adomány F. Coppa könyvére a Fanvidding Történetéről
- 2022. február 28-ig 660,00 USD-t költöttünk el az évi teljes 660,00 USD-s költségvetésből.
- A teljes e célra fordítható összeg egy, az OTW részére tett 2020-as adomány része, melynek kifejezett célja Francesca Coppa a fanvidding történetéről szóló könyvéhez fűződő költségek fedezése. A könyvet a Michigani Egyetem jelentette meg, és most már online is ingyenesen elérhető. Mivel a támogatás teljes összege felhasználásra került és célját beteljesítette, a támogatás ezennel lezárult.
- A megmaradó költségek a végső korrektúrázásra és a könyv tartalomjegyzékének elkészítésére lettek fordítva (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Adománygyűjtés
- 2022. február 28-ig 6 633,17 USD-t költöttünk el az évi teljes 56 473,40 USD-s költségvetésből.
- Az adománygyűjtési kiadásainkat az azokat feldolgozó harmadik fél által minden egyes adomány után felszámolt tranzakció díjak; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve az adományozókkal, valamint a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök alkotják (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).
Adminisztráció
- 2022. február 28-ig 2 266,39 USD-t költöttünk el az évi teljes 79 536,03 USD-s költségvetésből.
- Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk fenntartása, védjegyek, domainek, biztosítások, éves adóbevallás és -vizsgálat elkészítése, valamit kommunikációs, menedzsment és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).
2022-es bevételek
- Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják—köszönjük a nagylelkűségeteket!
- Az adományok jelentős részét minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amelyek várhatóan a 2022-es bevételeink nagyjából 37%-át teszik majd ki. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programok keretében, jogdíjakból, az Amazon Smile-on és a PayPal Giving Fund-on keresztül az olyan programok keretében mint a Humble Bundle és az eBay for Charity. Ha szeretnél minket támogatni miközben ezeket a honlapokon vásárolsz, válaszd az “Organization for Transformative Works”-t a támogatni kívánt szervezetek közül!
- A korábbi években mutatott nagylelkűségeteknek hála nagyobb összeget tudtunk félretenni, amivel a megszokottnál nagyobb beszerzéseket finanszírozhatjuk. Ahogy korábban is említettük, tervezzük folytatni az AO3 szerver-kapacitásának bővítését, ami jelentősen megemeli a szerver-berendezések és a szerverek tárolásának költségét. Az AO3 és más OTW projektek növekedése emellett több önkéntest és több adminisztratív támogatást igényel, tovább emelve a költségeket. A költségvetési táblázatban tervbe vettünk egy 570 000,00 USD-s kivételt a tartalékainkból az idei bevételek által nem fedezett kiadásokra. Ehhez az összeghez nyúlhatunk szükség esetén az év során.
- 2022. február 28-ig 55 432,30 USD-t kaptunk, és még 190 290,00 USD adománnyal számolunk az év végéig.
Maradtak még kérdéseitek?
Ha további kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal. Megpróbálunk minél hamarabb válaszolni nektek!
Az OTW 2022-es költségvetési táblázatát ezen a linken tölthetitek le.
Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doors-nak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a Fordítás oldalán.