OTW Pénzügy: 2021-es Költségvetés

Múlt évben az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) Pénzügy csapata folyamatosan a szervezet számláinak befizetésén, az adóbevallások leadásán és minden alapvető könyvelési feladat ellátásán dolgozott. A 2020-as pénzügyi jelentések auditiálása már folyamatban van!

Mindeközben a csapat szorgalmasan dolgozott, hogy megfeleljen az OTW 2021-es szükségleteinek is, és büszkén mutatják be az idei év költségvetését (részletesebb információért a 2021-es költségvetésről tekintsétek meg a táblázatot):

2021-es Kiadások

Programonkénti kiadások: A Mi Archívumunk (AO3): 75,0%. Nyitott Ajtók: 0,2%. Transzformatív Munkák és Kultúrák: 0,3%. Fanlore: 2,7%. Jogi Képviselet: 0,9%. Részvétel rajongói találkozókon: 0,1%. Adomány a vid történeti könyv támogatására: 0,1%. Admin tevékenységek: 11,2%. Adománygyűjtés: 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk)

Elköltött összeg: 26 728,93 USD; fennmaradó összeg: 389 523,46 USD.

  • 2021. február 28-ig 23 728,93 USD-t költöttünk el az évi teljes 416 252,39 USD-s költségvetésből.
  • Az OTW kiadásainak 75,0%-át az AO3 fenntartására fordítjuk. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét—az új vásárlásokat, a folyamatos kolokációt, illetve a karbantartást—, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket, valamint az alább kiemelt költségeket is (hozzáférés minden programkiadáshoz).
  • Az AO3-ra fordított idei kiadásokba ezen kívül 115 000,00 USD vállalkozási költséget is beleszámoltunk, melyet az AO3 gyűjtemények kereséseinek Elasticsearch-re váltására, az AO3 fejlesztésére a Rails 6.1-es verziójára és az AO3 oldal külső felmérésére bármilyen megoldásra szoruló biztonsági probléma feltárására fogunk költeni.
  • Az AO3 költségei ezen kívül magukba foglalnak tervezett 203 000,00 USD-s kiadást a szerverek teherbírásának megemelésére az oldal várható forgalom-növekedésének kezelése érdekében. Lehetséges, hogy ennek bizonyos részeit a körülményektől függően jövő évre halasztjuk; az év későbbi részében kiadott frissített költségvetésben többet is tudunk majd erről mondani.

Fanlore

Elköltött összeg: 1 017,54 USD; fennmaradó összeg: 14 234,12 USD.

  • 2021. február 28-ig 1 017,54 USD-t költöttünk el a teljes 15 251,66 USD-s költségvetésünkből.
  • A Fanlore kiadásokat a Fanlore szerverek harverei, valamint a karbantartás és kolokáció alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)

Elköltött összeg 339,00 USD; fennmaradó összeg 1 492,00 USD.

  • 2021. február 28-ig 339,00 USD-t költöttünk el a teljes 1 831,00 USD-s költségvetésünkből.
  • A TWC kiadásait a folyóirat weboldalának fenntartása, valamint a lap kiadási és tárolási díjai alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Open Doors (Nyitott Ajtók)

Elköltött összeg: 128,88 USD; fennmaradó összeg: 735,29 USD.

  • 2021. február 28-ig 128,88 USD-t költöttünk el a teljes 864,17 USD-s költségvetésünkből.
  • A Nyitott Ajtók kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Legal Advocacy (Jogi képviselet)

Elköltött

  • 2021. február 28-ig 0 USD-t költöttünk el a teljes 5.000,00 USD-s költségvetésünkből.
  • A Jogi képviselet költségeit a benyújtási illetékek és konferenciák és bírósági meghallgatások regisztrációs költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Részvétel rajongói találkozókon

Elköltött összeg: 0 USD; fennmaradó összeg: 500,00 USD

  • 2021. február 28-ig 0,00 USD-t költöttünk el a teljes 500,00 USD-s költségvetésünkből.
  • Az előre számított kiadásokban szerepel 100,00 USD virtuális conokra szánt szórólapok készítésére és 400,00 USD más kapcsolattartási tevékenységekre az OTW nevében (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Adomány F. Coppa könyvére a Fanvidding Történetéről

Elköltött összeg: 0,00 USD; fennmaradó összeg: 598,32 USD

  • 2021. február 28-ig 0,00 USD-t költöttünk el a 598,32 USD-s költségvetésünkből.
  • A teljes e célra fordítható összeg egy, az OTW részére tett 2020-as adomány része, melynek kifejezett célja Francesca Coppa a fanvidding történetéről szóló könyvéhez fűződő költségek fedezése. A könyvet Michigani Egyetem jelenteti meg, valamint ők tárolják majd a fanvideket is, mindenki számára ingyenesen elérhetővé téve őket online
  • Az előre számított kiadások a további lektorálási és kiadási költségeket fedezik (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Adománygyűjtés

Elköltött összeg: 5 657,33 USD; fennmaradó összeg: 46 906,67 USD.

  • 2021. február 28-ig 5 657,33 USD-t költöttünk el a teljes 52 564,00 USD-s költségvetésünkből.
  • Az adománygyűjtési kiadásainkat az azokat feldolgozó harmadik fél által minden egyes adomány után felszámolt tranzakció díjak; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve az adományozókkal, valamint a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök alkotják (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).

Adminisztráció

Elköltött összeg: 3 154,33 USD; fennmaradó összeg: 58 757,48 USD.

  • 2021. február 28-ig 3 154,33 USD-t költöttünk el a teljes 61 911,81 USD-s költségvetésünkből.
  • Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk fenntartása, védjegyek, domainek, biztosítások, éves adóbevallás és -vizsgálat elkészítése, valamit kommunikációs, menedzsment és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).

2021-es bevételek

Az OTW bevételei: az áprilisi kampány bevételei: 13,9%. Az októberi kampány bevételei: 20,8%. Kampányfüggetlen adományok: 55,4%. Kapcsolódó programokból származó adományok: 9,7%. Kamatból származó bevétel: 0.1%. Jogdíjak: 0,1%. Más bevételek: <0,1%.

  • Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják—köszönjük a nagylelkűségeteket!
  • Az adományok jelentős részét minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amelyek várhatóan a 2021-es bevételeink nagyjából 35%-át teszik majd ki. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programok keretében, jogdíjakból, az Amazon Smile-on és a PayPal Giving Fund-on keresztül az olyan programok keretében mint a Humble Bundle és az eBay for Charity. Ha szeretnél minket támogatni miközben ezeket a honlapokon vásárolsz, válaszd az “Organization for Transformative Works”-t a támogatni kívánt szervezetek közül!
  • A korábbi években mutatott nagylelkűségeteknek hála nagyobb összeget tudtunk félretenni, amivel a megszokottnál nagyobb beszerzéseket finanszírozhatjuk. Ahogy korábban is említettük, tervezzük folytatni az AO3 szerver-kapacitásának bővítését, ami jelentősen megemeli a szerver-berendezések és a szerverek tárolásának költségét. Az AO3 és más OTW projektek növekedése emellett több önkéntest és több adminisztratív támogatást igényel, tovább emelve a költségeket. A költségvetési táblázatban tervbe vettünk egy 195 000,00 USD-s kivételt a tartalékainkból az idei bevételek által nem fedezett kiadásokra. Ehhez az összeghez nyúlhatunk szükség esetén az év során.
  • 2021. február 28-ig 55 553,19 USD-t kaptunk, és még 360 575,00 USD adománnyal számolunk az év végéig.

Eddig kapott adományok: 55 553,19 USD; fennmaradó összeg: 305 021,81 USD.

Maradtak még kérdéseitek?

Ha további kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal. Emellett tartunk majd egy nyílt chat beszélgetést is, ahol válaszolunk minden felmerült kérdésre. Ez a beszélgetés azonban teljesen angol nyelven zajlik majd. Ennek a hírposztnak az angol verziójában több információt találhattok arról, mikor tartjuk a beszélgetést és hogyan tudtok csatlakozni.

Az OTW 2020-as költségvetési táblázatát ezen a linken tölthetitek le.


Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doorsnak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a a Fordítás oldalán.