OTW Pénzügy: 2020-as Költségvetés

Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) Pénzügyi csapata egész 2019-ben a háttérben munkálkodott: befizették a szervezet számláit, adóbevallást írtak, gondoskodtak arról, hogy minden alapvető könyvelési feladat el legyen végezve. A 2019-es pénzügyi jelentések és auditálások már folyamatban vannak.

Mindeközben a csapat szorgalmasan dolgozott, hogy megfeleljen az OTW 2020-as szükségleteinek is, és büszkén mutatják be az idei év költségvetését (részletesebb információért a 2020-as költségvetésről tekintsétek meg a táblázatot):

2020-as Kiadások

Programonkénti kiadások: A Mi Archívumunk (AO3): 79,7%. Nyitott Ajtók: 0,1%. Transzformatív Munkák és Kultúrák: 0,3%. Fanlore: 1,1%. Jogi Képviselet: 0,8%. Részvétel rajongói találkozókon: 0,1%. Admin tevékenységek: 8,5%. Adománygyűjtés: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk)

Elköltött összeg: 11 326,91 USD; fennmaradó összeg: 492 087,24 USD.

  • 2020. február 29-ig 11 326,91 USD-t költöttünk el az évi teljes 503 414,15 USD-s költségvetésből.
  • Az OTW kiadásainak 79,7%-át az AO3 fenntartására fordítjuk. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét—az új vásárlásokat, a folyamatos kolokációt, illetve a karbantartást—, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket, valamint az alább kiemelt költségeket is (hozzáférés minden programkiadáshoz).
  • Az AO3-ra fordított idei kiadásokba ezen kívül 100 000,00 USD vállalkozási költséget is beleszámoltunk, melyet az AO3 gyűjtemények kereséseinek Elasticsearch-re váltására és a Rails 6 bevezetésére fogunk költeni.
  • Az AO3 költségei ezen kívül próbaképpen magukba foglalnak egy jelentős tervezett szerverfejelsztést és bővítést is, nagyjából 255 00,00 USD értékben. Az új adatbázis szerverek meg fogják növelni a AO3 képességét arra, hogy kevesebb kapcsolódási problémával szolgálhasson keresési eredményekkel a felhasználólnak. A régi szervereket az újak háttértáraiként fogjuk újrahasznosítani. Lehetséges, hogy ennek megvalósítását a körülményektől függően egy évvel későbbre halasztjuk; az év későbbi részében kiadott frissített költségvetésben többet is tudunk majd erről mondani.
  • Egyéb várható költségekbe tartozik 33 000 USD egy Rendszerek vállalkozóra, aki az OTW különféle projektjein, köztük az AO3-mon fog dolgozni.

Fanlore

Elköltött összeg: 533,83 USD; fennmaradó összeg: 6 484,45 USD.

  • 2020. február 29-ig 533,83 USD-t költöttünk el a teljes 7 018,28 USD-s költségvetésünkből.
  • A Fanlore kiadások nagy részét a hozzá kapcsolódó web domainek megújítása mellett a Fanlore szervervásárlások, karbantartások és kolokáció alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
  • Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)

    Elköltött összeg 331,00 USD; fennmaradó összeg 1 500,00 USD.

    • 2020. február 29-ig 331,00 USD-t költöttünk el a teljes 1 831,00 USD-s költségvetésünkből.
    • A TWC kiadásait a folyóirat weboldalának fenntartása, valamint a lap kiadási és tárolási díjai alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

    Open Doors (Nyitott Ajtók)

    Elköltött összeg: 139,66 USD; fennmaradó összeg: 732,17 USD.

    • 2020. február 29-ig 139,66 USD-t költöttünk el a teljes 871,83 USD-s költségvetésünkből.
    • A Nyitott Ajtók kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

    Legal Advocacy (Jogi képviselet)

    Elköltött

    • 2020. február 29-ig 0 USD-t költöttünk el a teljes 5.000,00 USD-s költségvetésünkből.
    • A Jogi képviselet költségeit a benyújtási illetékek és konferenciákra és bírósági meghallgatásokon történő megjelenés utazási költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

    Részvétel rajongói találkozókon

    Elköltött összeg: 0 USD; fennmaradó összeg: 500,00 USD

    • 2020. február 29-ig 0 USD-t költöttünk el a teljes 500,00 USD-s költségvetésünkből.
    • Az előre számított kiadásokban szerepel 100 USD szórólapok nyomtatására és 400 USD más tevékenységekre az OTW nevében (hozzáférés minden programkiadáshoz).

    Adománygyűjtés

    Elköltött összeg: 2 891,28 USD; fennmaradó összeg: 56 295,90 USD.

    • 2020. február 29-ig 2 891,28 USD-t költöttünk el a teljes 59 187,18 USD-s költségvetésünkből.
    • Az adománygyűjtési kiadásainkat az azokat feldolgozó harmadik fél által minden egyes adomány után felszámolt tranzakció díjak; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve az adományozókkal, valamint a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök alkotják (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).

    Adminisztráció

    Elköltött összeg: 6 777,87 USD; fennmaradó összeg: 46 879,38 USD.

    • 2020. február 29-ig 6 777,87 USD-t költöttünk el a teljes 53 657,25 USD-s költségvetésünkből.
    • Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk fenntartása, védjegyek, domainek, biztosítások, éves adóbevallás és -vizsgálat elkészítése, valamit kommunikációs és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).

    2020-as bevételek

    Az OTW bevételei: az áprilisi kampány bevételei: 25%, az októberi kampány bevételei: 32,6%. Kampányfüggetlen adományok: 34,6%. Kapcsolódó programokból származó adományok: 7,4%, kamatból származó bevétel: 0.1%, Jogdíjak: <0,1%. Más bevételek: <0,1%.

    • Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják—köszönjük a nagylelkűségeteket!
    • A legtöbb adományt minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amelyek várhatóan a 2020-as bevételeink nagyjából 58%-át teszik majd ki. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programok keretében, jogdíjakból, az Amazon Smile-on és a PayPal Giving Fund-on keresztül az olyan programok keretében mint a Humble Bundle és az eBay for Charity. Ha szeretnél minket támogatni miközben ezeket a honlapokon vásárolsz, válaszd az “Organization for Transformative Works”-t a támogatni kívánt szervezetek közül!
    • A korábbi években mutatott nagylelkűségeteknek hála nagyobb összeget tudtunk félretenni, amit nehezebb napokra tartogatunk. Ennek köszönhetően más bevételi forrásokat is számításba vehetünk az adományaitok kiegészítésére. A Pénzügy csapat előrelépéseket tett az OTW-hez hasonló olyan kis non-profit szervezetek számára is megfelelő befektetési módok keresésében. 2020 végére terveznek felállítani egy alacsony kockázatú, konzervatív befektetési portfóliót.
    • A tartalékok kisegítenek azokban az években is, amikor az általánosnál nagyobb beszerzéseket tervezünk. Ahogy korábban említettük, tervezzük az AO3 szerverkapacitásának fejlesztését, ami jelentősen megnöveli a kiadásainkat erre az évre. Az ebben a kötségvetésben felvázolt előre várható kiadások egy része lehetséges, hogy nem valósul meg az év vége előtt, különböző korlátok miatt. Hogy megszüntethessük ezt a bizonytalanságot, bár minden előre látott kiadás megtalálható a költségvetési táblázatban, tervbe vettünk 111.000 USD kivételt a tartalékainkból – ez fedezné a nem várt kiadásokat. Az összeg kivételére a tartalékokból sor kerülhet az év során szükség esetén. A költségvetésünk októberi frissítése pontosabb információt tartalmaz majd a 2020-ban bekövetkező költségekről.
    • 2020. február 29-ig 49 079,71 USD-t kaptunk, és még 520 900,00 USD adománnyal számolunk az év végéig.

    Eddig kapott adományok: 49 079,71 USD; fennmaradó összeg: 471 820,29 USD.

    Maradtak még kérdéseitek?

    Ha további kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal. Emellett tartunk majd egy nyílt chat beszélgetést is, ahol válaszolunk minden felmerült kérdésre. Ez a beszélgetés azonban teljesen angol nyelven zajlik majd. Ennek a hírposztnak az angol verziójában több információt találhattok arról, mikor tartjuk a beszélgetést és hogyan tudtok csatlakozni.

    Az OTW 2020-as költségvetési táblázatát ezen a linken tölthetitek le.


    Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doorsnak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a a Fordítás oldalán.