OTW Pénzügy: 2020-as Költségvetés Frissítés

2020 folyamán az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) Pénzügyi csapata folytatta a szervezet pénzügyi tranzakcióinak felülvizsgálatát a pontosság és teljesség érdekében. További feladataik magukba foglalták a számlák befizetését, a 2019-es pénzügyek auditálását, illetve gondoskodtak arról, hogy minden alapvető könyvelési feladat el legyen végezve.

Mindeközben a csapat szorgalmasan dolgozott a 2020-as költségvetés frissítésén, amit büszkén mutatunk most itt be. (részletesebb információért a 2020-as költségvetésről tekintsétek meg a táblázatot):

2020-as Kiadások

Programonkénti kiadások: A Mi Archívumunk (AO3): 68.2%. Nyitott Ajtók: 0,2%. Transzformatív Munkák és Kultúrák: 0,3%. Fanlore: 2,4%. Jogi Képviselet: 0,4%. Részvétel rajongói találkozókon: 0,1%. Admin tevékenységek: 9,3%. Adománygyűjtés: 19,1%.

Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk)

Elköltött összeg: 76 703,46 USD; fennmaradó összeg: 306 623,55 USD.

  • 2020. július 31-ig 76 703,46 USD-t költöttünk el az évi teljes 383 327,00 USD-s költségvetésből.
  • Az OTW kiadásainak 68,2%-át az AO3 fenntartására fordítjuk. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét—az új vásárlásokat, a folyamatos kollokációt, illetve a karbantartást—, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket, valamint az alább kiemelt költségeket is (hozzáférés minden programkiadáshoz).
  • Idén a vállalkozói költségből 18 000 USD lett az AO3 háttérben folyó adminisztrációs feladatainak szétválasztására fordítva, hogy így az önkéntes munkák még hatékonyabbak legyenek. Egyéb tervezett költségvetés magába foglal további 100 000 USD-t a vállalkozói költségből az AO3 gyűjtemény keresés Elasticsearch-re mozgatásához és Rails 6-ra frissítéséhez.
  • Ezen felül, az AO3 kiadások magukba foglalják a frontend szerverek, adatbázis szerverek és Virtual Machine szerverek vásárlását körülbelül 147 000 USD értékben. Az új adatbázis szerverek meg fogják növelni a hálózatunk képességét, hogy az AO3 munkáit eltárolja, illetve növelje a felhasználóknak szolgáltatott oldalak számát. A régi szerverek alkalmazásszerverekké lesznek átalakítva, melyek oldallapokat generálnak.
  • További terv egy harmadik szerver tárolóegység beiktatása az év későbbi részében, hogy az AO3 (és az OTW weboldalak) számára nagyobb teljesítménykapacitást nyújtson és csökkentse a szerverhibák hatását. A tárolóegység hozzáadása magába foglalja a beüzemelési költséget, ami kb. 8 000 USD, illetve a későbbiekben meg fogja növelni a havi szerver kiadásunk 2 200 USD-al.
  • Egyéb várható költségekbe tartozik 33 000 USD egy Rendszerek vállalkozóra, aki az OTW különféle projektjein, köztük az AO3-on fog dolgozni.

Fanlore

Elköltött összeg: 2 527,97 USD; fennmaradó összeg: 11 131,60 USD.

  • 2020. július 31-ig 2 527,97 USD-t költöttünk el a teljes 13 659,57 USD-s költségvetésünkből.
  • A Fanlore kiadások nagy részét a hozzá kapcsolódó web domainek megújítása mellett a Fanlore szervervásárlások, karbantartások és kollokáció alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)

Elköltött összeg: 331 USD; fennmaradó összeg: 1 500 USD.

  • 2020. július 31-ig 331 USD-t költöttünk el a teljes 1 831 USD-s költségvetésünkből.
  • A TWC kiadásait a folyóirat weboldalának fenntartása, valamint a lap kiadási és tárolási díjai alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Open Doors (Nyitott Ajtók)

Elköltött összeg: 364,01 USD; fennmaradó összeg: 563,77 USD

  • 2020. július 31-ig 364,01 USD-t költöttünk el a teljes 927,78 USD-s költségvetésünkből.
  • A Nyitott Ajtók kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Legal Advocacy (Jogi képviselet)

Elköltött összeg: 0,00 USD; fennmaradó összeg: 2 500 USD

  • 2020. július 31-ig 0 USD-t költöttünk el a teljes 2 500 USD-s költségvetésünkből.
  • A jogi képviseleti tervezett kiadások a benyújtási illetékből állnak. (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Részvétel rajongói találkozókon

Elköltött összeg: 0 USD; fennmaradó összeg: 500,00 USD

  • 2020. július 31-ig 0 USD-t költöttünk el a teljes 500,00 USD-s költségvetésünkből.
  • Az előre számított kiadásokban szerepel 100 USD szórólapok nyomtatására és 400 USD más tevékenységekre az OTW nevében (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Adománygyűjtés

Elköltött összeg: 44 771,92 USD; fennmaradó összeg: 62 476,28 USD

  • 2020. július 31-ig 44 771,92 USD-t költöttünk el a teljes 107 248,20 USD-s költségvetésünkből.
  • Az adománygyűjtési kiadásainkat az azokat feldolgozó harmadik fél által minden egyes adomány után felszámolt tranzakció díjak; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve a jelenlegi adományozókkal, valamint a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök alkotják. (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).

Adminisztráció

Elköltött összeg: 10 475,36 USD; fennmaradó összeg: 41 928,78 USD.

  • 2020. július 31-ig 10 475,36 USD-t költöttünk el a teljes 52 404,14 USD-s költségvetésünkből.
  • Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk fenntartása, védjegyek, domainek, biztosítások, éves adóbevallás és -vizsgálat elkészítése, valamit kommunikációs és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).

2020-as Bevételek

Az OTW bevételei: az áprilisi kampány bevételei: 60,8%, az októberi kampány bevételei: 9,9%. Kampányfüggetlen adományok: 24,5%. Kapcsolódó programokból származó adományok: 4,0%, kamatból származó bevétel: <0.1%, Jogdíjak: 0,1%. Más bevételek: <0,1%. Célzott adomány 0,7%.

  • Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják—köszönjük a nagylelkűségeteket!
  • A legtöbb adományt minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amelyek várhatóan a 2020-as bevételeink nagyjából 71%-át teszik majd ki. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programok keretében,jogdíjakból, az Amazon Smile-on és a PayPal Giving Fund-on keresztül az olyan programok keretében, mint a Humble Bundle és az eBay for Charity. Ha szeretnél minket támogatni miközben ezeken a honlapokon vásárolsz, válaszd az “Organization for Transformative Works”-t a támogatni kívánt szervezetek közül!
  • Hála a nagylelkűségeteknek az elmúlt jó néhány kampány alatt, át tervezünk tenni 150 000 USD-t a tartalékunkba, hogy legyen félretéve az “esősebb napokra”. Ennek hála alternatív bevételi források után kutatunk, hogy kiegészíthessük adományaitok. Sikeresen haladtunk a kutatásban, hogy az OTW-hez hasonló kis, non-profit szervezet számára megfelelő befektetési módot, illetve befektetési szakembert találjunk; 2021 végére célunk, hogy teljesen kialakítsunk egy alacsony-kockázatú, konzervatív befektetési portfóliót.
  • A 2020. áprilisi bőkezű adományaitok kiemelkedően hozzájárultak, hogy az OTW mostantól elkezdheti tervezni a nagyobb méretű projektek pénzügyi kivitelezését. Várjuk, hogy ezeket megoszthassuk veletek, amint kidolgoztuk a jogi és gyakorlati logisztikát.
  • Mindezek mellett megkaptuk első célzott adományunkat: 5 161,62 USD, egy hozzánk hasonló 501(c)(3) non-profit szervezettől, a HP Education Fanon, Inc.-től, akik az olvasás előnyeit népszerűsítették, és akik sajnálatos módon megszüntették aktivitásuk 2018-ban. Az adomány Francesca Coppa könyvének támogatására lesz fordítva, mely jelenleg a University of Michigan Press számára készül és a fanvideózás történelméről szól. A pénz a University of Michigan kifizetésére lesz felhasználva, hogy tárolja a könyvben referenciául szolgáló videókat, továbbá hogy segítse a könyvet mindenki számára ingyenesen olvashatóvá, illetve használhatóvá tenni.
  • 2020. július 31-ig 665 975,09 USD-t kaptunk, és még 754 362,62 USD adománnyal számolunk az év végéig.

Elköltött összeg: 665 975,09 USD; Fennmaradó összeg: 88 387,53 USD

Maradtak még kérdéseitek?

Ha további kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal. Emellett tartunk majd egy nyílt chat beszélgetést is, ahol válaszolunk minden felmerült kérdésre. Ez a beszélgetés azonban teljesen angol nyelven zajlik majd. Ennek a hírposztnak az angol verziójában több információt találhattok arról, mikor tartjuk a beszélgetést és hogyan tudtok csatlakozni.

Az OTW 2020-as költségvetés frissített táblázatátezen a linken tölthetitek le.


Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doorsnak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a a Fordítás oldalán.