Tidligere i år udgav OTW (Organisationen for Transformative Værker) sit 2019 budget. Da året er ved at gå på hæld, vil vi gerne give en opdatering på vores økonomiske aktiviteter for resten af året, og hvordan vores planer har ændret eller udviklet sig.
Vores Økonomi-team holder fortsat øje med OTW’s økonomiske aktiviteter, forbereder årsregnskaber og rapporter, samt sikrer overensstemmelse med standarder og forskrifter for regnskabsførelse. Vi har arbejdet på at forbedre og dokumentere vores arbejdsgange, at hjælpe OTW med at planlægge sin økonomiske fremtid og er tæt på at færdiggøre den årlige revision af vores årsregnskaber for 2018.
Uden yderligere omsvøb er her vores opdaterede budget for 2019 (download budgettet som regneark for mere information):
2019 udgifter
Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)
- 74.984,28 USD ud af 334.351,23 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2019.
- 74,2% af OTW’s udgifter går til at vedligeholde AO3. Dette inkluderer det meste af vores serverudgifter—både nye indkøb og løbende colocation og vedligeholdelse—tilsynsværktøjer til hjemmesiden og diverse systemrelaterede tilladelser (se alle programudgifter).
- Dette års forventede udgifter til AO3 inkluderer 30.000,00 USD i konsulentudgifter til opdateringer og sikkerhedstests, hvoraf 15.000,00 USD allerede er blevet brugt på at opdatere Ruby for Arkivet.
- Derudover inkluderer udgifterne et større servereftersyn og udvidelse til omkring 177.000,00 USD. Nye virtualiseringsservere kommer til at erstatte det nuværende udstyr, så tests og udrulning af kode på AO3 kommer til at køre mere glat. De gamle servere bliver genbrugt som lagring for de nye servere. Andre nye servere skal udvide AO3’s kapacitet til at vise sider og søgeresultater til brugerne med færre forbindelsesproblemer.
- Andre forventede udgifter inkluderer 33.000,00 USD til en System-konsulent, som skal udføre noget arbejde på AO3’s hardware infrastruktur.
Fanlore
- 1.477,22 USD ud af 10.374,19 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2019.
- Fanlores udgifter består for sin del mest af serverindkøb, vedligeholdelse og colocationsudgifter, samt Fanlores webdomæner (se alle programudgifter).
- De nye virtualiseringsservere nævnt ovenfor kommer også til at gavne Fanlore-sider og lagre backups af Fanlore-wiki’en.
Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer)
- 275,00 USD ud af 1.833,00 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2019.
- TWC‘s udgifter består af tidsskriftets webhosting samt udgivelses- og lagringsudgifter (se alle programudgifter).
Open Doors (Åbne Døre)
- 244,20 USD ud af 1.294,54 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2019.
- Åbne Døres udgifter består af hosting, backup og domæneudgifter for importerede fanværkarkiver (se alle programudgifter).
Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)
- 0,00 USD ud af 5.000,00 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2019.
- Juridisk Rådgivnings udgifter består af indleveringsudgifter og rejseudgifter til konferencer og høringer, når og hvis det bliver nødvendigt (se alle programudgifter).
Udbredelse ved cons
- 0,00 USD ud af 500,00 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2019.
- Budgeterede udgifter inkluderer 100,00 USD til at printe brochurer og 400,00 USD til andre aktiviteter til udbredelser ved cons på vegne af OTW se alle programudgifter).
Fundraising
- 23.100,09 USD ud af 46.800,09 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2019.
- Vores fundraisingudgifter består af transaktionsgebyrer opkrævet af vores tredjepartsleverandører af betalingsbehandling for hvert bidrag, indkøb og forsendelse af takkegaver og de værktøjer, vi bruger til at hoste OTW’s medlemskabsdatabase og til at holde styr på kommunikation med bidragsydere og potentielle bidragsydere (se alle fundraisingudgifter).
Administration
- 17.051,93 USD ud af 50.440,80 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2019.
- OTW’s administrative udgifter inkluderer hosting af vores hjemmeside, forsikringer, skatteindlevering og revision samt kommunikations-, administrations- og bogføringsværktøjer (se alle administrative udgifter).
2019 indtægter
- OTW bliver udelukkende støttet af jeres bidrag—tak for jeres gavmildhed!
- Vi modtager de fleste bidrag hvert år i løbet af medlemskabskampagnerne i april og oktober, som tilsammen bør give omkring 68,7% af vores indtægter i 2019. Vi modtager også bidrag gennem matching-programmer, Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som forvalter bidrag fra programmer som Humble Bundle. Hvis du gerne vil støtte os, når du køber noget på disse sider, skal du vælge “Organization for Transformative Works” som din velgørenhed!
- På grund af jeres gavmildhed de seneste år har vi en god reservebeholdning, som vi kan bruge i tilfælde af en gråvejrsdag. Takket være dette har vi mulighed for at udforske alternative indtægtskilder som supplement til jeres bidrag. Økonomi-teamet har gjort fremskridt i deres søgen efter en passende investeringsmetode for en lille nonprofitorganisation som OTW og går efter at have sat en konservativ lavrisiko investeringsportefølje op ved slutningen af 2019.
- 346.650,73 USD modtaget indtil videre (pr. 31. juli 2019) og 546.750,73 USD forventes at blive modtaget i løbet af året.
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om budgettet eller OTW’s økonomi, kan du kontakte Økonomikomitéen. Vi vil også afholde en åben chat for at besvare jeres spørgsmål. Denne chat vil dog foregå på engelsk. Den engelske udgave af dette nyhedsindlæg har mere information om, hvornår chatten finder sted, og hvordan du deltager.
Følg dette link for at downloade OTW’s budget for 2019 som regneark.
OTW er nonprofit forældreorganisationen for flere projekter, heriblandt AO3, Fanlore, Åbne Døre, TWC og OTW Juridisk Rådgivning. Vi er drevet af fans, udelukkende finansieret af donationer og bemandet af frivillige. Lær mere om os på OTW’s hjemmeside. Vil du vide mere om vores hold af frivillige oversættere, som har oversat dette indlæg, kan du tjekke Oversættelsessiden.