OTW Økonomi: Opdateret budget for 2020

I løbet af 2020 har OTW’s (Organisationen for Transformative Værker) Økonomi-team fortsat deres gennemgang af organisationens økonomiske transaktioner for at sikre præcision og komplethed. Derudover består deres arbejde af at betale regninger, færdiggøre revisionen af årsopgørelsen 2019 og sikre, at almindelig praksis for regnskabsaflæggelse bliver overholdt.

I mellemtiden har teamet også arbejdet hårdt på at opdatere budgettet for 2020, og det kan præsenteres her! (tilgå budgetregnearket for mere detaljeret information):

2020 udgifter

Udgifter per program: Vores Eget Arkiv (AO3): 68,2%, Åbne Døre: 0,2%, Transformative Værker og Kulturer: 0,3%, Fanlore: 2,4%, Juridisk Rådgivning: 0,4%, Udbredelse ved cons: 0,1%, Administration: 9,3% Fundraising: 19,1%

Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)

76.703,46 USD brugt; 306.623,55 USD tilbage

  • 76.703,46 USD ud af 383.327,00 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2020.
  • 68,2% af OTW’s udgifter går til at vedligeholde AO3. Dette inkluderer det meste af vores serverudgifter—både nye indkøb og løbende colocation og vedligehold—tilsynsværktøjer til hjemmesiden og diverse systemrelaterede tilladelser, samt udgifter fremhævet nedenfor (se alle programudgifter).
  • I år er der blevet brugt 18.000 USD på konsulentudgifter på at adskille administrative roller bag kulisserne for at gøre det frivillige arbejde mere effektivt. Andre budgetterede udgifter inkluderer yderligere 100.000,00 USD i konsulentudgifter til at flytte AO3’s søgning i samlinger til Elasticsearch og til at opgradere til Rails 6.
  • Derudover inkluderer udgifterne et køb af frontend-servere, databaseservere og Virtual Machine-servere for cirka 147.000,00 USD. Nye databaseservere vil udvide AO3’s infrastruktur til at lagre værker og også udvide antallet af viste sider. De gamle servere bliver genbrugt som applikationsservere, der genererer sidevisninger.
  • Det er også planlagt at installere et tredje serverkabinet senere i år for at give AO3 (og OTW’s hjemmesider) mere kapacitet og reducere konsekvenserne af serverfejl. Tilføjelse af dette kabinet vil kræve opsætningsudgifter for cirka 8.000,00 USD og øge vores månedlige serverudgifter med 2.200,00 USD.
  • Andre forventede udgifter inkluderer 33.000 USD til en System-konsulent, som skal udføre noget arbejde på flere OTW-projekter, inklusive AO3.

Fanlore

2.527,97 USD brugt; 11.131,60 USD tilbage

  • 2.527,97 USD ud af 13.659,57 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2020.
  • Fanlores udgifter består for sin del mest af serverindkøb, vedligeholdelse og colocationsudgifter, samt fornyelse af Fanlores webdomæne (se alle programudgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer)

331,00 USD brugt; 1.500,00 USD tilbage

  • 331,00 USD ud af 1.831,00 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2020.
  • TWC‘s udgifter består af tidsskriftets webhosting samt udgivelses- og lagringsudgifter (se alle programudgifter).

Open Doors (Åbne Døre)

364,01 USD brugt; 563,77 USD tilbage

  • 364,01 USD ud af 927,78 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2020.
  • Åbne Døres udgifter består af hosting, backup og domæneudgifter for importerede fanværkarkiver (se alle programudgifter).

Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

0,00 USD brugt; 2.500,00 USD tilbage

  • 0,00 USD ud af 2.500,00 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2020.
  • Juridisk Rådgivnings budgetterede udgifter består af indleveringsudgifter (se alle programudgifter).

Udbredelse ved cons

0,00 USD brugt; 500,00 tilbage

  • 0,00 USD ud af 500,00 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2020.
  • Budgetterede udgifter inkluderer 100,00 USD til at printe brochurer og 400,00 USD til andre udbredelsesaktiviteter på vegne af OTW (se alle programudgifter).

Fundraising

44.771,92 USD brugt; 62.476,28 USD tilbage

  • 44.771,92 USD ud af 107.248,20 USD er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2020.
  • Vores fundraisingudgifter består af transaktionsgebyrer opkrævet af vores tredjepartsleverandører af betalingsbehandling for hvert bidrag; takkegaver, indkøb og forsendelse; og de værktøjer, vi bruger til at hoste OTW’s medlemskabsdatabase og til at holde styr på kommunikation med nuværende og potentielle bidragsydere (se alle fundraisingudgifter).

Administration

10.475,36 USD brugt; 41.928,78 USD tilbage

  • 10.475,36 USD ud af 52.404,14 er blevet brugt dette år pr. 31. juli 2020.
  • OTW’s administrative udgifter inkluderer hosting af vores hjemmeside, varemærker, domæner, forsikringer, skatteindlevering og revision samt kommunikations- og bogføringsværktøjer (se alle administrative udgifter).

2020 indtægter

OTW's indtægter: Bidrag fra april-kampagnen: 60,8%. Bidrag fra oktober-kampagnen: 9,9%. Bidrag uden relation til en kampagne: 24,5%. Bidrag fra matching-programmer: 4,0%. Renteindtægt: <0,1%. Royalties: 0,1%. Anden indkomst: <0,1%. Øremærkede bidrag: 0,7%.

  • OTW bliver udelukkende støttet af jeres bidrag—tak for jeres gavmildhed!
  • Vi modtager de fleste bidrag hvert år i løbet af medlemskabskampagnerne i april og oktober, som tilsammen bør give omkring 71% af vores indtægter i 2020. Vi modtager også bidrag gennem matching-programmer, royalties, Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som forvalter bidrag fra programmer som Humble Bundle og eBay for Charity. Hvis du gerne vil støtte os, når du køber noget på disse sider, skal du vælge “Organization for Transformative Works” som din velgørenhed!
  • På grund af jeres gavmildhed de seneste år har vi planlagt at flytte yderligere 150.000 USD til vores reserver til en gråvejrsdag. Takket være dette udforsker vi alternative indtægtskilder som supplement til jeres bidrag. Vi har gjort fremskridt i søgen efter passende investeringsmetoder og en investeringsspecialist for en lille nonprofitorganisation som OTW. Vi sigter efter at have sat en konservativ lavrisiko investeringsportefølje op ved slutningen af 2021.
  • Særligt jeres gavmildhed under kampagnen i april 2020 har givet OTW mulighed for at planlægge efter det økonomiske grundlag for større projekter. Vi ser frem til at dele disse med jer, når vi har afklaret de juridiske og praktiske aspekter!
  • Vi har også modtaget vores første øremærkede bidrag: 5.161,62 USD fra HP Education Fanon, Inc., en anden 501(c)(3) nonprofit organisation engageret i at fremme fordelene ved at læse, som desværre lukkede i 2018. Bidraget vil gå til at støtte Francesca Coppas bog om fanviddings historie ved University of Michigan Press, som er under produktion. Pengene vil blive brugt til at betale University of Michigan for at hoste de fanvideoer, der refereres til i bogen, samt hjælpe med at gøre bogen gratis at læse og bruge for alle.
  • 665.975,09 USD modtaget indtil videre (pr. 31. juli 2020) og 754.362,62 USD forventes at blive modtaget i løbet af året.

665.975,09 USD doneret; 88.387,53 USD tilbage

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om budgettet eller OTW’s økonomi, kan du kontakte Økonomi-komitéen. Vi vil også afholde en åben chat for at besvare jeres spørgsmål. Denne chat vil dog foregå på engelsk. Den engelske udgave af dette nyhedsindlæg har mere information om, hvornår chatten finder sted, og hvordan du deltager.

Følg dette link for at downloade OTW’s budget for 2020 som regneark.


OTW er nonprofit forældreorganisation for flere projekter, heriblandt AO3, Fanlore, Åbne Døre, TWC og OTW Juridisk Rådgivning. Vi er anført af fans, udelukkende finansieret af donationer og bemandet af frivillige. Lær mere om os på OTW’s hjemmeside. Vil du vide mere om vores hold af frivillige oversættere, som har oversat dette indlæg, kan du tjekke Oversættelsessiden.