OTW-Finanzkomitee: Budget 2023

Während des letzten Jahres arbeitete das Finanzkomitee der OTW (Organisation für Transformative Werke) weiterhin daran, sicherzustellen, dass alle Rechnungen der Organisation bezahlt, die Steuern eingereicht und die Standards für Buchführungsverfahren eingehalten wurden. Die Vorbereitungen für die Jahresabschlussprüfung 2022 sind ebenfalls in vollem Gange!

Währenddessen hat das Team außerdem gewissenhaft daran gearbeitet, die Bedürfnisse der OTW 2023 zu erfüllen und ist stolz, das aktuelle Budget vorstellen zu können (weitere Informationen zum Budget 2023 findet Ihr in der Budgettabelle):

Ausgaben 2023

Ausgaben pro Projekt: Ein Eigenes Archiv: 59,4%. Offene Türen: 1,1%. Transformative Werke und Kultur: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Rechtsvertretung: 0,4%. Convention Outreach: 0,4% Verwaltung: 18,0%. Fundraising und Entwicklung: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Ein Eigenes Archiv)

99.854,48 US$ ausgegeben; 195.431,28 US$ übrig

  • Bislang 99.854,48 US$ ausgegeben von insgesamt 295.285,76 US$ für dieses Jahr, Stand 28. Februar 2023.
  • 59,4% der Ausgaben der OTW werden für die Unterhaltung des AO3 aufgewendet. Dies beinhaltet den Großteil unserer Serverkosten (sowohl Neuanschaffungen als auch laufendes Serverhousing und Wartung), Tools für die Beobachtung der Webseitenperformanz, verschiedene mit der Systemadministration verbundene Lizenzen, ebenso wie die nachstehend aufgeführten Kosten (alle Projektausgaben anzeigen).
  • Die für dieses Jahr geplanten Ausgaben für das AO3 beinhalten außerdem 74.000,00 US$ für den Kauf neuer Server sowie 77.000,00 US$ für serverbezogenes Zubehör, um die Kapazität der bestehenden Server zu erhöhen und den auch dieses Jahr wieder zu erwartenden Anstieg der Webseitenzugriffe zu bewältigen.

Fanlore

6.222,79 US$ ausgegeben; 9.979,20 US$ übrig

  • Bislang 6.222,79 US$ ausgegeben von insgesamt 16.201,99 US$ für dieses Jahr, Stand 28. Februar 2023.
  • Die Ausgaben für Fanlore umfassen Fanlores Budgetzuordnung für Server-Hardware, Wartungs- und Serverhousingkosten sowie Fanlores Anteil an den gerade in der ganzen OTW eingeführten Tools zur Produktivitätssteigerung. (alle Projektausgaben anzeigen).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Werke und Kultur)

847,70 US$ ausgegeben; 2.662,00 US$ übrig

  • Bislang 847,70 US$ ausgegeben von insgesamt 3.509,70 US$ für dieses Jahr, Stand 28. Februar 2023.
  • Die Ausgaben für TWC umfassen das Hosting der Webseite der Fachzeitschrift sowie deren Veröffentlichungs- und Lagerungskosten sowie den Anteil an den neu in der ganzen OTW eingeführten Tools zur Produktivitätssteigerung (alle Projektausgaben anzeigen).

Open Doors (Offene Türen)

2.232,86 US$ ausgegeben; 3.293,30 US$ übrig

  • Bislang 2.232,86 US$ ausgegeben von insgesamt 5.526,16 US$ für dieses Jahr, Stand 28. Februar 2023.
  • Die Ausgaben für Offene Türen umfassen Hosting-, Backup- und Domainkosten für die importierten Fanwerk-Archive sowie den Anteil an den neu in der ganzen OTW eingeführten Tools zur Produktivitätssteigerung (alle Projektausgaben anzeigen).

Legal Advocacy (Rechtsvertretung)

0,00 US$ ausgegeben; 5.258,00 US$ übrig

  • Bislang 0,00 US$ ausgegeben von insgesamt 5.258,00 US$ für dieses Jahr, Stand 28. Februar 2023.
  • Die Ausgaben der Rechtsvertretung bestehen aus Anmeldegebühren für Konferenzen und Anhörungen, Mitteln, die für die Einreichung von Schriftsätzen zurückgestellt wurden sowie den Anteil an den neu in der ganzen OTW eingeführten Tools zur Produktivitätssteigerung (alle Projektausgaben anzeigen).

Conventions-Outreach

0,00 US$ ausgegeben; 2.000,00 US$ übrig

  • Bislang 0,00 US$ ausgegeben von insgesamt 2.000,00 US$ für dieses Jahr, Stand 28. Februar 2023.
  • Die geplanten Ausgaben umfassen 1.000,00 US$ rund um Convention Outreach-Aktivitäten z.B. Stand- und Anmeldegebühren, Präsentationsmaterialien sowie 1.000,00 US$ für Werbegeschenke (alle Projektausgaben anzeigen).

Fundraising und Entwicklung

9.235,91 US$ ausgegeben; 70.389,20 US$ übrig

  • Bislang 9.235,91 US$ ausgegeben von insgesamt 79.625,11 US$ für dieses Jahr, Stand 28. Februar 2023.
  • Unsere Fundraising- und Entwicklungskosten umfassen die Transaktionsgebühren unseres externen Zahlungsabwicklers für jede Spende, die Kosten und den Versand unserer Dankeschön-Geschenke und die Tools, die wir verwenden, um die OTW-Mitgliederdatenbank zu hosten und die Kommunikation mit Spender*innen und potentiellen Spender*innen zu verfolgen sowie den Anteil an den neu in der ganzen OTW eingeführten Tools zur Produktivitätssteigerung (alle Fundraising Ausgaben anzeigen).

Verwaltung

21.093,22 US$ ausgegeben; 68.079,74 US$ übrig

  • Bislang 21.093,22 US$ ausgegeben von insgesamt 89.172,96 US$ für dieses Jahr, Stand 28. Februar 2023.
  • Die Ausgaben für die Verwaltung der OTW umfassen Hosting für unsere Webseite, Markenrechte, Domains, Versicherungen, Steuererklärung und jährliche Jahresabschlussprüfung sowie Kommunikations-, Management- und Buchhaltungs-Tools (alle Verwaltungsausgaben anzeigen).

Einnahmen 2023

OTW-Einnahmen: Spenden Mitgliedschaftskampagne April: 13,5%. Spenden Mitgliedschaftskampagne Oktober: 13,5%. Spenden außerhalb der Mitgliedschaftskampagnen: 54,1%. Spenden aus Matchingprogrammen: 18,9%, Zinserträge: <0,1%. Tantiemen: 0,1%. Sonstiges Einkommen: <0,1%

  • Die OTW wird vollständig durch Eure Spenden finanziert – vielen Dank für Eure Großzügigkeit!
  • Wir erhalten jedes Jahr einen erheblichen Teil unserer Spenden in den April- und Oktober-Fundraisingkampagnen, die zusammen etwa 27% unserer Einnahmen für 2023 ausmachen dürften. Wir erhalten außerdem Spenden über Arbeitgeber-Matchingprogramme, Tantiemen und dem Paypal Giving Fund, welcher Spenden von Programmen wie dem Humble Bundle und eBay for Charity beisteuert. Falls Ihr uns unterstützen wollt, wenn Ihr über diese Webseiten etwas einkauft, wählt bitte die “Organization for Transformative Works” als Eure Wohltätigkeitsorganisation aus.
  • Dank Eurer Großzügigkeit in den vergangenen Jahren haben wir ein gesundes Finanzpolster, welches wir für ungewöhnlich große Anschaffungen sowie rechtliche Notfälle verwenden können. Wie bereits erwähnt, planen wir, die Kapazität der AO3-Server weiter auszubauen, was unsere Ausgaben für Servertechnik und -hosting deutlich erhöhen wird. Das Wachstum des AO3 und anderer OTW-Projekte erfordern zudem mehr freiwillige Helfer*innen und administrative Unterstützung, wodurch unsere Ausgaben ebenfalls weiter steigen. Die Budgettabelle veranschlagt eine Entnahme von 130.000,00 US$ aus unseren Reserven, um die Kosten zu decken, welche die dieses Jahr zu erwartenden Einnahmen überschreiten. Dieser Betrag kann im Laufe des Jahres nach Bedarf entnommen werden. werden.
  • Bislang 69.477,12 US$ erhalten (Stand 28. Februar 2023) und 370.320,00 US$ veranschlagt, bis zum Ende des Jahres zu erhalten.

69.477,12 US$ gespendet; 300.842,88 US$ übrig

Noch Fragen?

Falls Du noch weitere Fragen zum Budget oder den Finanzen der OTW hast, wende Dich bitte an das Finanzkomitee. Wir werden uns so schnell wie möglich zurückmelden!

Folge diesem Link, um das Budget der OTW für 2023 als Tabelle herunterzuladen.


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