OTW Financiën: 2023 Budget

Gedurende het voorbije jaar heeft het Financiële team van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) haar harde werk voortgezet, om ervoor te zorgen dat de rekeningen betaald worden, de belastingsbrieven accuraat ingevuld zijn en de standaard boekhoudingsprocedures toegepast worden. Ook de voorbereiding voor de audit van het financiële overzicht van 2022 is momenteel bezig.
Ondertussen was het team ook druk bezig om te voorzien in de noden van de OTW voor 2023 en het team is trots het budget voor dit jaar te presenteren (bezoek de 2023 budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):

Uitgaven 2023

Uitgaven per programma: Ons Eigen Archief (AO3): 59,4%. Open Deuren: 1,1%. Transformatieve Werken en Culturen: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Legale Bijstand: 1,1%. Conventievoorlichting: 0,4%. Admin: 18,0%. Fondsenwerving & Ontwikkeling: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief)

US$ 99.854,48 uitgegeven; US$ 195.431,28 resterend

  • US$ 99.854,48 uitgegeven van een totaal van US$ 295.285,76 dit jaar, gemeten op 28 februari 2023.
  • 59,4% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen als doorlopende colocatie en onderhoud—website prestatiemiddelen en diverse systeemgerelateerde licenties, maar ook de kosten hieronder gemarkeerd (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).
  • De voorspelde AO3 uitgaven van dit jaar bevatten ook US$ 74.000,00 om nieuwe servers aan te kopen, en US$ 77.000,00 aan servergerelateerde onderdelen om de capaciteit van de bestaande servers uit te breiden zodat we de verwachte groei aan bezoekers dit jaar aan kunnen.

Fanlore

US$ 6.222,79 uitgegeven; US$ 9.979,20 resterend

  • US$ 6.222,79 uitgegeven van een totaal van US$ 16.201,99 dit jaar, gemeten op 28 februari 2023.
  • De uitgaven van Fanlore betreffen hun deel van de toegewezen servers en hun onderhoud- en colocatiekosten, maar ook hun deel voor de nieuw aangeschafte OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)

US$ 847,70  uitgegeven; US$ 2.662,00 resterend

  • US$ 847,70 uitgegeven van een totaal van US$ 3.509,70 dit jaar, gemeten op 28 februari 2023.
  • TWC’s uitgaven zijn de hostingkosten voor de website en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift, maar ook hun deel voor de nieuw aangeschafte OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Open Doors (Open Deuren)

US$ 2.232,86 uitgegeven; US$ 3.293,30 resterend

  • US$ 2.232,86 uitgegeven van een totaal van US$ 5.526,16 dit jaar, gemeten op 28 februari 2023.
  • De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren, maar ook hun deel voor de nieuw aangeschafte OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Legal Advocacy (Legale Bijstand)

US$ 0,00 uitgegeven; US$ 5.258,00 resterend

  • US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 5.258,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2023.
  • De kosten voor Legale Bijstand bestaan uit registratiekosten voor conferenties en hoorzittingen, een budget apart gezet voor eventuele juridische indieningen, en ook hun deel voor de nieuw aangeschafte OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Con Voorlichting

US$ 0,00 uitgegeven; US$ 2.000,00  resterend

  • US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 2.000,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2023.
  • Dit budget bevat US$ 1000,00 voor conventie voorlichtingsactiviteiten namens de OTW, waaronder conventie tafelkosten, vrijwilligersaanwezigheid en gerelateerd presentatiemateriaal, maar ook US$ 1.000,00 voor conventie promotiemateriaal om weg te geven (bezoek het overzicht met alle programma uitgaves).

Fondsenwerving en Ontwikkeling

US$ 9.235,91 uitgegeven; US$ 70.389,20 resterend

  • US$ 9.235,91 uitgegeven van een totaal van US$ 79.625,11 dit jaar, gemeten op 28 februari 2023.
  • Onze uitgaven voor Fondsenwerving en Ontwikkeling bestaan uit transactiekosten die worden geheven door derden voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; alsook de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs op te volgen, en ook hun deel voor de nieuw aangeschafte OTW-brede productiviteitshulpmiddelen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Administratie

US$ 21.093,22  uitgegeven; US$ 68.079,74 resterend

  • US$ 21.093,22 uitgegeven van een totaal van US$ 89.172,96 dit jaar, gemeten op 28 februari 2023.
  • De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belastingaangiften, jaarlijkse financiële audits en programma’s voor productiviteit, management en boekhouding (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

2023 omzet

OTW omzet: april fondsenwerving donaties: 13,5%, oktober fondsenwerving donaties: 13,5%. Niet-fondsenwerving donaties: 54,1%. Donaties van matching programma's: 18,9%. Rente <0,1%. Royalties: 0,1%. Andere inkomsten: <0,1%

  • De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
  • We ontvangen een belangrijk deel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingscampagnes, die samen goed zijn voor ongeveer 27% van onze inkomsten in 2023. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s, royalties, en het PayPal Giving Fund, dat donaties geeft van programma’s zoals Humble Bundle en a href=”https://charity.ebay.com/”>eBay for Charity. Als je ons wilt steunen wanneer je een aankoop maakt op deze websites, selecteer dan “Organization for Transformative Works” als jouw goede doel!
  • Dankzij jouw vrijgevigheid in voorbije jaren, hebben we een gezonde reserve opgebouwd, dat we kunnen gebruiken voor ongebruikelijk grote aankopen en juridische zaken. Zoals eerder aangehaald, plannen we een verdere upgrade van de servercapaciteit waarop AO3 wordt gehost, wat de onderhouds- en materiaalkosten behoorlijk verhoogd. De groei van AO3 en andere projecten van de OTW vragen ook meer vrijwilligers en administratie, wat de kosten verder verhoogd. Het budget spreadsheet voorspelt een uitgave van US$ 130.000,00 uit de reserves om de kosten die boven de omzet van dit jaar komen te dekken. Dit bedrag zal uitgenomen worden zoals het nodig is tijdens het jaar.
  • US$ 69.477,12 ontvangen tot dusver (gemeten op 28 februari 2023) en US$ 370.320,00 voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.

US$ 69.477,12 gedoneerd; US$ 300.842,88 resterend

Vragen?

Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiële commissie. We proberen je zo snel mogelijk een antwoord te geven!

Om het budget van de OTW voor 2023 te downloaden in een spreadsheet formaat kan je deze link gebruiken.


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.

Report

Comments are closed.