Gedurende het voorbije jaar heeft het Financiënteam van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) zijn harde werk voortgezet, om ervoor te zorgen dat de rekeningen betaald worden, de belastingsbrieven accuraat ingevuld zijn en de standaard boekhoudingsprocedures toegepast worden. Het team heeft ook de het Rekeningschema aangepast om de financiële activiteit van de OTW better te reflecteren. Ook de voorbereiding voor de audit van het financiële overzicht van 2021 is momenteel bezig.
Ondertussen was het team ook druk bezig om te voorzien in de noden van de OTW voor 2022 en het team is trots het budget voor dit jaar te presenteren (bezoek het 2022 budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):
Uitgaven 2022
Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief)
- US$ 33.231,72 uitgegeven van een totaal van US$ 582.695,34 dit jaar, gemeten op 28 februari 2022.
- 76,9% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen als doorlopende colocatie en onderhoud—website performantie tools en diverse systeemgerelateerde licenties, maar ook de kosten hieronder gemarkeerd (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).
- De voorspelde AO3 uitgaven van dit jaar bevatten ook US$ 15.000 aan uitbestedingskosten om mogelijke veiligheidsproblemen te vinden die aangepakt moeten worden.
- Bovenop de uitbestedingskosten bevatten de AO3 uitgaven ook een servercapaciteitsuitbreiding van ongeveer US$ 430.000 om de verwachte groei van websiteverkeer in het komende jaar te kunnen opvangen. Afhankelijk van verschillende omstandigheden is het mogelijk dat dit volgend jaar pas zal gebeuren; het ge-update budget dat later dit jaar verschijnt, zal aanvullende informatie hierover geven.
Fanlore
- US$ 1.051,78 uitgegeven van een totaal van US$ 30.293,40 dit jaar, gemeten op 28 februari 2022.
- De uitgaven van Fanlore betreffen hun deel van de toegewezen servers en hun onderhoud- en colocatiekosten (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).
Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)
- US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 2.349,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2022.
- TWC’s uitgaven zijn de hostingkosten voor de website en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift. (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).
Open Doors (Open Deuren)
- US$ 147,88 uitgegeven van een totaal van US$ 2.777,61 dit jaar, gemeten op 28 februari 2022.
- De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).
Legal Advocacy (Legale Bijstand)
- US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 2.500,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2022.
- De kosten voor Legale Bijstand bestaan uit registratiekosten voor conferenties en hoorzittingen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).
Con Voorlichting
- US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 500,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2022.
- Dit budget bevat US$ 100,00 voor het aanmaken van flyers voor virtuele cons en US$ 400,00 voor andere conventie voorlichtingsactiviteiten namens de OTW (bezoek het overzicht met alle programma uitgaves).
Schenking voor het F. Coppa boek over de Geschiedenis van Fanvidding
- US$ 660,00 uitgegeven van een totaal van US$ 660,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2022.
- Het bedrag van deze schenking komt van een geoormerkte donatie aan de OTW in 2020 met als specifiek doel het dekken van de productiekosten gerelateerd aan Francesca Coppa’s boek over de geschiedenis van fanvidding. De Universiteit van Michigan heeft het boek uitgegeven en het is nu gratis online beschikbaar. Gezien het volledige bedrag van de donatie uitgegeven is en zijn doel vervolledigd is, is de schenking nu afgesloten. De overblijvende onkosten werden gebruikt voor de definitieve proeflezing en het maken van een inhoudsopgave voor het boek (bezoek het overzicht met alle programma uitgaves).
Fondsenwerving
- US$ 6.633,17 uitgegeven van een totaal van US$ 56.473,40 dit jaar, gemeten op 28 februari 2022.
- Onze uitgaven voor Fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die worden geheven door derden voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; alsook de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs te volgen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).
Administratie
- US$ 2.266,39 uitgegeven van een totaal van US$ 79.536,03 dit jaar, gemeten op 28 februari 2022.
- De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belastingaangiften, jaarlijkse financiële audits en programma’s voor communicatie, management en boekhouding (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).
2022 omzet
- De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
- We ontvangen een belangrijk deel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingscampagnes, die samen goed zijn voor ongeveer 37% van onze inkomsten in 2022. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s, royalties, Amazon Smile en PayPal Giving Fund, dat donaties geeft van programma’s zoals Humble Bundle en eBay for Charity. Als je ons wilt steunen wanneer je een aankoop maakt op deze websites, selecteer dan “Organization for Transformative Works” als jouw goed doel!
- Dankzij jouw vrijgevigheid in voorbije jaren, hebben we een gezonde reserve opgebouwd, dat we kunnen gebruiken voor ongebruikelijk grote aankopen. Zoals eerder aangehaald, plannen we een verdere upgrade van de servercapaciteit waarop AO3 wordt gehost, wat de onderhouds- en materiaalkosten behoorlijk verhoogd. De groei van AO3 en andere projecten van de OTW vragen ook meer vrijwilligers en administratie, wat de kosten verder verhoogd. Het budget spreadsheet toont een uitgave van US$ 570.000,00 uit de reserves om de kosten die boven de omzet van dit jaar komen te dekken. Dit bedrag zal uitgenomen worden als het nodig is tijdens het jaar.
- US$ 55.432,30 ontvangen tot dusver (gemeten op 28 februari 2022) en US$ 190.290,00 voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.
Vragen?
Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiëncommissie. We proberen je zo snel mogelijk een antwoord te geven!
De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.