OTW Financiën: 2021 Budget

Gedurende het voorbije jaar heeft het team Financiën van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) achter de schermen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de rekeningen betaald waren, de belastingsbrieven accuraat ingevuld zijn en de standaard boekhoudingsprocedures toegepast werden. We zijn ook bezig met de voorbereidingen voor de audit van het financiële overzicht van 2020!

Ondertussen was het team ook druk bezig om de doelen van de OTW voor 2021 te halen en presenteren wij met trots het budget voor dit jaar. (bezoek het 2021 budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):

Uitgaven 2021

Uitgaven per programma: Ons Eigen Archief (AO3): 75,0%. Open Deuren: 0,2%. Transformatieve Werken en Culturen: 0,3%. Fanlore: 2,7%. Legale Bijstand: 0,9%. Con Voorlichting: 0,1%. Schenking - Vidding Boek: 0,1%. Admin: 11,2%. Fondsenwerving: 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief)

US$ 26.728,93 uitgegeven; US$ 389.523,46 resterend

  • US$ 26.728,93 uitgegeven van een totaal van US$ 416.252,39 dit jaar, gemeten op 28 februari 2021.
  • 75,0% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen en doorlopende colocatie en onderhoud—website performance monitoring tools en diverse systeemgerelateerde licenties, maar ook de kosten hieronder gemarkeerd (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).
  • De voorspelde AO3 uitgaven van dit jaar bevatten ook US$ 115.000 aan uitbestedingskosten voor het verplaatsen van ‘zoeken naar collecties’ naar Elasticsearch en AO3 upgraden naar Rails 6:1, en een externe audit van de AO3 website om mogelijke veiligheidslekken te vinden.
  • Bovenop de uitbestedingskosten bevatten de AO3 uitgaven ook een servercapaciteitsuitbreiding van ongeveer US$ 203.000 om de verwachte groei van websiteverkeer in het komende jaar te kunnen opvangen. Afhankelijk van verschillende omstandigheden is het mogelijk dat dit volgend jaar pas zal gebeuren; het ge-update budget dat later dit jaar verschijnt zal aanvullende informatie hierover geven.

Fanlore

US$ 1.017,54 uitgegeven; US$ 14.234,12 resterend

  • US$ 1.017,54 uitgegeven van een totaal van US$ 15.251,66 dit jaar, gemeten op 28 februari 2021.
  • De uitgaven van Fanlore betreffen hun deel van de toegewezen servers en hun onderhoud- en colocatiekosten (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)

US$ 339,00 uitgegeven; US$ 1.492,00 resterend

  • US$ 339,00 uitgegeven van een totaal van US$ 1.831,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2021.
  • TWC’s uitgaven zijn de hostingkosten voor de website en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift. (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Open Doors (Open Deuren)

US$ 128,88 uitgegeven; US$ 735,29 resterend

  • US$ 128,88 uitgegeven van een totaal van US$ 864,17 dit jaar, gemeten op 28 februari 2021.
  • De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Legal Advocacy (Legale Bijstand)

US$ 0 uitgegeven; US$ 5.000,00 resterend

  • US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 5.000,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2021.
  • De kosten voor Legale Bijstand bestaan uit dossierkosten en registratiekosten voor conferenties en hoorzittingen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Con Voorlichting

US$ 0 uitgegeven; US$ 500,00 resterend

  • US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 500,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2021.
  • Dit budget bevat US$ 100,00 voor het aanmaken van flyers voor virtuele cons en US$ 400,00 voor andere conventie voorlichtingsactiviteiten namens de OTW (bezoek het overzicht met alle programma uitgaves).

Schenking voor het F. Coppa boek over de Geschiedenis van Fanvidding

US$ 0,00 spent; US$ 598,32 left

  • US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 598,32 dit jaar, gemeten op 28 februari 2021.
  • Het bedrag van deze schenking komt van een geoormerkte donatie aan de OTW in 2020 met als specifiek doel het dekken van de productiekosten gerelateerd aan Francesca Coppa’s boek over de geschiedenis van fanvidding. De Universiteit van Michigan zal het boek uitgeven en de fanvids hosten, en zal het ook gratis online beschikbaar maken zodat iedereen het kan lezen en gebruiken.
  • De gebudgeteerde uitgaven zijn voor bijkomende proeflezing en de uitgave (bezoek het overzicht met alle programma uitgaves).

Fondsenwerving

US$ 5.657,33 uitgegeven; US$ 46.906,67 resterend

  • US$ 5.657,33 uitgegeven van een totaal van US$ 52.564,00 dit jaar, gemeten op 28 februari 2021.
  • Onze uitgaven voor Fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die worden geheven door derden voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; en de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs te volgen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Administratie

US$ 3.154,33 uitgegeven; US$ 58.757,48 resterend

  • US$ 3.154,33 uitgegeven van een totaal van US$ 61.911,81 dit jaar, gemeten op 28 februari 2021.
  • De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belasting aangiften, jaarlijkse financiële audits en programma’s voor communicatie, managment en boekhouding (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

2021 omzet

OTW omzet: april fondsenwerving donaties: 13,9%, oktober fondsenwerving donaties: 20,8%. Niet-fondsenwerving donaties: 55,4%. Donaties van matching programma's: 9,7%. Rente 0,1%. Royalties: 0,1%. Andere inkomsten: <0,1%

  • De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
  • We ontvangen een belangrijk deel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingscampagnes, die samen goed zijn voor ongeveer 35% van onze inkomsten in 2021. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s, royalties, Amazon Smile en PayPal Giving Fund, dat donaties geeft van programma’s zoals Humble Bundle en eBay for Charity. Als je ons wilt steunen wanneer je een aankoop maakt op deze website, selecteer dan “Organization for Transformative Works” als jouw goed doel!
  • Dankzij jouw vrijgevigheid in voorbije jaren, hebben we een gezonde reserve opgebouwd, dat we kunnen gebruiken voor ongebruikelijk grote aankopen. Zoals eerder aangehaald, plannen we een verdere upgrade van de servercapaciteit waarop AO3 wordt gehost, wat de onderhouds- en materiaalkosten behoorlijk verhoogd. De groei van AO3 en andere projecten van de OTW vragen ook meer vrijwilligers en administratie, wat de kosten verder verhoogd. Het budget spreadsheet toont een uitgave van US$ 195.000,00 uit de reserves om de kosten die boven de omzet van dit jaar komen te dekken. Dit bedrag zal uitgenomen worden als het nodig is tijdens het jaar.
  • US$ 55.553,19 ontvangen tot dusver (gemeten op 28 februari 2021) en US$ 360.575,00 voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.

US$ 55.553,19 gedoneerd; US$ 305.021,81 resterend

Vragen?

Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiëncommissie. We zullen ook een publieke chat organiseren om alle vragen die je eventueel hebt te beantwoorden. Deze chat zal wel volledig in het Engels gehouden worden. De Engelse versie van deze nieuwspost heeft meer informatie over wanneer het zal plaatsvinden en hoe je aan de chat deelneemt.

Om het budget van de OTW voor 2021 te downloaden in een spreadsheet formaat kan je deze link gebruiken.


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *