OTW Financiën: 2020 Budget

Geheel 2019 werkte de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) achter de schermen om ervoor te zorgen dat de rekeningen betaald waren, de boekhouding accuraat was en de standaard boekhoudingsprocedures toegepast werden. We waren ook bezig met voorbereidingen voor het financiële overzicht van 2019 en de audit!

Ondertussen was het team ook druk bezig om de doelen van de OTW voor 2020 te halen en presenteren wij met trots dit jaar’s budget. (bezoek de 2020 budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):

Uitgaven 2020

Uitgaven per programma: Ons Eigen Archief (AO3): 79,7%. Open Deuren: 0,1%. Transformatieve Werken en Culturen: 0,3%. Fanlore: 1,1%. Legale Bijstand: 0,8%. Con Voorlichting: 0,1%. Admin: 8,5%. Fondsenwerving: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief)

US$ 11.326,91 uitgegeven; US$ 492.087,24 resterend

  • US$ 11.326,91 uitgegeven van een totaal van US$ 503.414,15 dit jaar, gemeten op 29 februari 2020.
  • 79,7% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen en doorlopende colocatie en onderhoud—website performance monitoring tools en diverse systeemgerelateerde licenties, maar ook de kosten hieronder gemarkeerd (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).
  • De voorspelde AO3 uitgaven van dit jaar bevatten ook US$ 100.000 aan uitbestedingskosten voor het verplaatsen van ‘zoeken naar collecties’ naar Elasticsearch en een upgrade naar Rails 6.
  • Bovenop de uitbestedingskosten bevatten de AO3 uitgaven ook een significante server upgrade en een uitbreiding van ongeveer US$ 255.000. Nieuwe servers zullen de capaciteit uitbreiden om pagina’s en zoekresultaten te genereren en met minder verbindingsproblemen aan de gebruiker te tonen. Andere nieuwe virtualisatieservers zullen de huidige vervangen, wat testen en het uitrollen van nieuwe code voor het AO3 veel vlotter maakt. De oude machines zullen hergebruikt worden als opslag voor de nieuwe servers. Afhankelijk van verschillende omstandigheden is het mogelijk dat dit volgend jaar pas zal gebeuren; het ge-update budget dat later dit jaar verschijnt zal aanvullende informatie hierover geven.
  • Een andere verwachte kostenpost is US$ 33.000 voor een externe Systeembeheerder die werk zal doen voor verschillende OTW projecten, inclusief het AO3.

Fanlore

US$ 533,83 uitgegeven; US$ 6.484,45 resterend

  • US$ 533,83 uitgegeven van een totaal van US$ 7.018,28 dit jaar, gemeten op 29 februari 2020.
  • De uitgaven van Fanlore betreffen vooral hun deel van de kosten voor de aanschaf van de server, onderhoud- en colocatiekosten, bovenop de kosten voor de Fanlore webdomeinen (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)

US$ 331,00 uitgegeven; US$ 1.500,00 resterend

  • US$ 331,00 uitgegeven van een totaal van US$ 1.831,00 dit jaar, gemeten op 29 februari 2020.
  • TWC’s uitgaven zijn de hostingkosten voor de website en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift. (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Open Doors (Open Deuren)

US$ 139,66 uitgegeven; US$ 732,17 resterend

  • US$ 139,66 uitgegeven van een totaal van US$ 871,83 dit jaar, gemeten op 29 februari 2020.
  • De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Legal Advocacy (Legale Bijstand)

US$ 0 uitgegeven; US$ 5.000,00 resterend

  • US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 5.000,00 dit jaar, gemeten op 29 februari 2020.
  • De kosten voor Legale Bijstand bestaan uit dossierkosten en reiskostenvergoedingen voor conferenties en hoorzittingen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Con Voorlichting

US$ 0 uitgegeven; US$ 500,00 resterend

  • US$ 0 uitgegeven van een totaal van US$ 500,00 dit jaar, gemeten op 29 februari 2020.
  • Dit budget bevat US$ 100,- voor het printen van flyers en US$ 400,- voor andere conventie voorlichtingsactiviteiten namens het OTW (bezoek het overzicht met alle programma uitgaves).

Fondsenwerving

US$ 2.891,28 uitgegeven; US$ 56.295,90 resterend

  • US$ 2.981,28 uitgegeven van een totaal van US$ 59.187,18 dit jaar, gemeten op 29 februari 2020.
  • Onze uitgaven voor Fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die worden geheven door derden voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; en de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs te volgen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Administratie

US$ 6.777,87 uitgegeven; US$ 46.879,38 resterend

  • US$ 6.777,87 uitgegeven van een totaal van US$ 53.657,25 dit jaar, gemeten op 29 februari 2020.
  • De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belasting aangiften, jaarlijkse financiële audits en programma’s voor communicatie en boekhouding (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

2020 omzet

OTW omzet: april fondsenwerving donaties: 25,0%, oktober fondsenwerving donaties: 32,6%. Niet-fondsenwerving donaties: 34,6%. Donaties van matching programma's: 7,4%. Rente 0,1%. Royalties: 0,1%. Andere inkomsten: <0,1%

  • De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
  • We ontvangen het merendeel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingen, die samen goed zijn voor ongeveer 58% van onze inkomsten in 2020. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s, royalties, Amazon Smile en PayPal Giving Fund, dat donaties geeft van programma’s zoals Humble Bundle en eBay for Charity. Als je ons wilt steunen wanneer je een aankoop maakt op deze website, selecteer dan “Organization for Transformative Works” als jouw goed doel!
  • Dankzij jouw vrijgevigheid in voorbije jaren, hebben we een gezonde reserve opgebouwd, dat we plannen te houden voor slechtere tijden. Hierdoor kunnen we alternatieve inkomstenbronnen onderzoeken om jouw donaties aan te vullen. Het Financiën team heeft vooruitgang geboekt in haar zoektocht naar een geschikte investeringsmethode voor een kleine non-profit organisatie zoals de OTW en is van plan een een laag risico, conservatief investeringsportfolio op te zetten tegen het einde van 2020.
  • De reserves helpen ook in jaren waarin we aankopen plannen die groter zijn dan normaal. Als eerder al vermeld, hebben we plannen om de capaciteit van de AO3 servers te upgraden, wat onze kosten voor dit jaar behoorlijk verhoogt. Sommige van de voorspelde uitgaven in dit budget zullen misschien niet gebeuren voor het einde van het jaar, door verscheidene beperkingen. Om voor deze onzekerheid te voorzien, hebben we in het budget een mogelijke opname van US$ 111.000,- gepland om het bedrag te dekken van de minder waarschijnlijke uitgaven. Dit extra budget kan opgenomen worden van de reserves wanneer het nodig is doorheen het jaar. Onze budget update, die in oktober zal gepubliceerd worden, zal meer precieze informatie bevatten over welke uitgaven zullen plaatsvinden in 2020.
  • US$ 49.079,71 ontvangen tot dusver (gemeten op 29 februari 2020) en US$ 520.900,- voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.

US$ 49.079,71 gedoneerd; US$ 471.820,29 resterend

Vragen?

Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiëncommissie. We zullen ook een publieke chat organiseren om alle vragen die je eventueel hebt te beantwoorden. Deze chat zal wel volledig in het Engels gehouden worden. De Engelse versie van deze nieuwspost heeft meer informatie over wanneer het zal plaatsvinden en hoe je aan de chat deelneemt.

Om het budget van de OTW voor 2020 te downloaden in een spreadsheet formaat kan je deze link gebruiken.


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.