OTW Financiën: 2020 Budget Update

Tijdens 2020 werkte de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) achter de schermen door om ervoor te zorgen dat de rekeningen betaald waren, de boekhouding accuraat was en de standaard boekhoudingsprocedures toegepast werden. We waren ook bezig met voorbereidingen voor het financiële overzicht van 2019 en de audit!

Ondertussen was het team ook druk bezig om de update van het budget van de OTW voor 2020 te maken en presenteren wij met trots dit jaar’s budget.( (bezoek de 2020 budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):

Uitgaven 2020

Uitgaven per programma: Ons Eigen Archief (AO3): 68,2%. Open Deuren: 0,2%. Transformatieve Werken en Culturen: 0,3%. Fanlore: 2,4%. Legale Bijstand: 0,4%. Con Voorlichting: 0,1%. Admin: 9,3%. Fondsenwerving: 19,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief)

US$ 76.703,46 uitgegeven; US$ 306.623,55 resterend

  • US$ 76.703,46 uitgegeven van een totaal van US$ 383.327,00 dit jaar, gemeten op 31 juli 2020.
  • 68,2% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen en doorlopende colocatie en onderhoud—website performance monitoring tools en diverse systeemgerelateerde licenties, maar ook de kosten hieronder gemarkeerd (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).
  • Dit jaar is er US$18.000 uitgegeven aan uitbestedingskosten voor het scheiden van de administratieve rollen achter de schermen om het vrijwilligerswerk efficiënter te laten verlopen. Andere gebudgetteerde kosten van AO3 bevatten ook US$ 100.000 aan uitbestedingskosten voor het verplaatsen van ‘zoeken naar collecties’ naar Elasticsearch en een upgrade naar Rails 6.
  • Daarnaast bevatten AO3 uitgaven ook de aanschaf van front-end servers, database servers en Virtual Machine servers voor ongeveer US$ 147.000,00. De nieuwe database servers zullen onze infrastructuur voor het opslaan van AO3 werken bevorderen en de mogelijkheid om het aantal pagina’s dat we opslaan uitbreiden. De oude servers zullen hergebruikt worden als applicatie servers, die site pagina’s maken.
  • Ook gepland is de installatie van een derde serverrack later in het jaar om AO3 (en andere OTW websites) meer capaciteit te geven en de impact van falende servers te verminderen. Door dit rack toe te voegen zullen er setup kosten zijn van ongeveer US$8.000,00 en zullen onze maandelijkse server kosten met ongeveer US$2.200,00 stijgen.
  • Een andere verwachte kostenpost is US$ 33.000 voor een externe Systeembeheerder die werk zal doen voor verschillende OTW projecten, inclusief AO3.

Fanlore

US$ 2.527,97 uitgegeven; US$ 11.131,60 resterend

  • US$ 2.527,97 uitgegeven van een totaal van US$ 13.659,57 dit jaar, gemeten op 31 juli 2020.
  • De uitgaven van Fanlore betreffen vooral hun deel van de kosten voor de aanschaf van de server, onderhoud- en colocatiekosten, bovenop de kosten voor de Fanlore webdomeinen (bezoek het overzicht met alle programma-uitgaven).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)

US$ 331,00 uitgegeven; US$ 1.500,00 resterend

  • US$ 331,00 uitgegeven van een totaal van US$ 1.831,00 dit jaar, gemeten op 31 juli 2020.
  • TWC’s uitgaven zijn de hostingkosten voor de website en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift. (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Open Doors (Open Deuren)

US$ 364,01 uitgegeven; US$ 563,77 resterend

  • US$ 364,01 uitgegeven van een totaal van US$ 927,78 dit jaar, gemeten op 31 juli 2020.
  • De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Legal Advocacy (Legale Bijstand)

US$ 0,00 uitgegeven; US$ 2.500,00 resterend

Con Voorlichting

US$ 0,00 uitgegeven; US$ 500,00 resterend

  • US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 500,00 dit jaar, gemeten op 31 juli 2020.
  • Dit budget bevat US$ 100,- voor het printen van flyers en US$ 400,- voor andere conventie voorlichtingsactiviteiten namens het OTW (bezoek het overzicht met alle programma uitgaves).

Fondsenwerving

US$ 44.771,92 uitgegeven; US$ 62.476,28 resterend

  • US$ 44.771,92 uitgegeven van een totaal van US$107.248,20 dit jaar, gemeten op 31 juli 2020.
  • Onze uitgaven voor Fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die worden geheven door derden voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; en de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs te volgen (bezoek het overzicht met alle programma uitgaven).

Administratie

US$ 10.475,36 uitgegeven; US$ 41.928,78 resterend

2020 Inkomsten

OTW inkomsten: april fondsenwerving donaties: 60,8%, oktober fondsenwerving donaties: 9,9%. Niet-fondsenwerving donaties: 24,5%. Donaties van matchingprogramma's: 4,0%. Rente 0,1%. Royalties: 0,1%. Andere inkomsten: <0,1%. Geoormerkte donaties: 0,7%.

  • De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
  • We ontvangen het merendeel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingen, die samen goed zijn voor ongeveer 71% van onze inkomsten in 2020. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s, royalties, Amazon Smile en PayPal Giving Fund, dat donaties geeft van programma’s zoals Humble Bundle en eBay for Charity. Als je ons wilt steunen wanneer je een aankoop maakt op deze website, selecteer dan “Organization for Transformative Works” als jouw goed doel!
  • Dankzij jouw vrijgevigheid de laatste paar fondsenwervingen, zijn we van plan US$ 150.000 toe te voegen aan onze reserves, zodat we die kunnen gebruiken wanneer dat noodzakelijk is. Hierdoor zijn we ook bezig met het onderzoeken van alternatieve inkomstbronnen om jullie donaties aan te vullen. We hebben voortgang gemaakt in de zoektocht naar een investeringsmethode en het vinden van een investeringsspecialist voor een kleine organisatie zonder winstoogmerk zoals de OTW; we streven ernaar om een volledige, conservatieve investeringsportfolio op te hebben gezet voor het eind van 2021.
  • Voornamelijk jullie vrijgevigheid tijdens de fondsenwerving van april 2020 heeft de OTW de mogelijkheid gegeven om de fiscale haalbaarheid van enkele grote projecten te beginnen plannen. We zien er naar uit om deze met jullie te delen wanneer we de legale en praktische zaken op orde hebben!
  • We hebben ook onze eerste geoormerkte donatie: US$ 5.161,62 van HP Education Fanon, Inc., een mede 501(c)(3) organisatie zonder winstoogmerk toegewijd aan het promoten van de voordelen van lezen, dat helaas gestopt is in 2018. De donatie zal gebruikt worden voor het steunen van Francesca Coppa’s boek over de geschiedenis van fan vidding voor de University of Michigan Press, dat op dit moment gemaakt wordt. Het geld zal gebruikt worden om de University of Michigan te betalen om de video’s te hosten die in het boek genoemd worden, en om ervoor te zorgen dat iedereen het boek gratis kan lezen en gebruiken.
  • US$ 665.975,09 ontvangen tot dusver (gemeten op 31 juli 2020) en US$ 754.362,62 voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.

US$ 665.975,09 gedoneerd; US$ 488.387,53 resterend

Vragen?

Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiëncommissie. We zullen ook een publieke chat organiseren om alle vragen die je eventueel hebt te beantwoorden. Deze chat zal wel volledig in het Engels gehouden worden. De Engelse versie van deze nieuwspost heeft meer informatie over wanneer het event zal plaatsvinden en hoe je aan de chat deelneemt.

Om de budget update van de OTW voor 2020 te downloaden in een spreadsheet formaat kan je deze link gebruiken.


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.