Eerder dit jaar heeft de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) het 2019 budget gepubliceerd. Nu het jaar ten einde loopt willen we een update vrijgeven over onze financiele activiteiten voor de rest van het jaar en hoe onze plannen zijn veranderd of zijn verlopen.
Ons Financiënteam blijft de financiële activiteiten van de OTW in de gaten houden, bereidt financiële overzichten en rapporten voor en zorgt voor overeenstemming met accounting-standaarden en reglementen. Wij hebben gewerkt aan het verbeteren en documenteren van onze processen, hebben de OTW geholpen om de financiële toekomst te plannen en we staan op het punt om de jaarlijkse audit van onze 2018 financiële overzichten af te ronden.
En dan presenteren wij nu ons geüpdatet budget voor 2019 (download het budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):
2019 Uitgaven
Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief)
- US$ 74.984,28 uitgegeven van een totaal van US$ 334.351,23 dit jaar, gemeten op 31 juli 2019.
- 74,2% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het AO3. Dit omvat het grootste deel van onze server kosten — zowel nieuwe aankopen als doorlopende co-locatie en onderhoud — website performance monitoring tools en diverse systeem-gerelateerde licenties (een overzicht met alle programma uitgaven).
- Onderdeel van de uitgaven van dit jaar voor het AO3 is US$ 30.000,00 in kosten voor extra werknemers aan upgrades en veiligheidstests, waarvan US$ 15.000,00 al besteed is om Ruby voor het Archief te upgraden.
- Verder valt onder de AO3 uitgaven een significante server revisie en uitbreiding van ongeveer US$ 177.000,00. Nieuwe gevirtualiseerde servers zullen het huidige materiaal vervangen, waardoor testen en uitrollen van code voor het Archief veel soepeler zou moeten verlopen. De oude servers zullen worden hergebruikt als opslag voor de nieuwe servers. Andere nieuwe servers zullen de capaciteit van het Archief vergroten om pagina’s en zoekresultaten aan gebruikers aan te bieden met minder verbindingsproblemen.
- Andere verwachte kosten zijn onder anderen US$ 33.000,00 voor een externe werknemer voor Systemen, die wat werk gaat uitvoeren aan de hardware infrastructuur van het Archief.
Fanlore
- US$ 1.477,22 uitgegeven van een totaal van US$ 10.374,19 dit jaar, gemeten op 31 juli 2019.
- Fanlore uitgaven bestaan voornamelijk uit toewijzingen voor server aanschaffen en onderhouds- en co-locatiekosten, naast Fanlore web domeinen (een overzicht met alle programma uitgaven).
- De nieuwe, eerder genoemde, gevirtualiseerde servers zullen ook Fanlore pagina’s gaan aanbieden en gebruikt worden om Fanlore wiki backups op op te slaan.
Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)
- US$ 275,00 uitgegeven van een totaal van US$ 1.833,00 dit jaar, gemeten op 31 juli 2019.
- De uitgaven van TWC bestaan uit de website hosting van het tijdschrift, en uitgevers- en opslagkosten (een overzicht van alle programma uitgaven).
Open Doors (Open Deuren)
- US$ 244,20 uitgegeven van een totaal van US$ 1.294,54 dit jaar, gemeten op 31 juli 2019.
- De uitgaven van Open Deuren bestaan uit hosting, backup en domeinkosten voor geïmporteerde fanwork archieven (een overzicht van alle programma uitgaven).
Legal Advocacy (Juridische Bijstand)
- US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 5.000,00 dit jaar, gemeten op 31 juli 2019.
- De uitgaven van Juridisch bestaan uit de kosten van het indienen van stukken en reiskosten voor conferenties en hoorzittingen, waar en wanneer nodig (een overzicht van alle programma uitgaven).
Con Voorlichting
- US$ 0,00 uitgegeven van een totaal van US$ 500,00 dit jaar, gemeten op 31 juli 2019.
- Gebudgeteerde uitgaven bestaan onder andere uit US$ 100,00 voor het drukken van flyers en US$ 400,00 voor andere conventie voorlichtingsactiviteiten namens de OTW (een overzicht van alle programma uitgaven).
Fondsenwerving
- US$ 23.100,09 uitgegeven van een totaal van US$ 46.800,09 dit jaar, gemeten op 31 juli 2019.
- Onze uitgaven voor fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die aan ons doorberekend worden via onze externe betalingsverwerkers bij elke donatie; aanschaf van bedankjes en verzending; en de tools om de ledendatabase van de OTW to hosten en communicatie met donoren en potentiële donoren bij te houden (een overzicht van de fondsenwervingsuitgaven).
Administratie
- US$ 17.051,93 uitgegeven van een totaal van US$ 50.440,80 dit jaar, gemeten op 31 juli 2019.
- De administratieve uitgaven van de OTW bestaan onder andere uit hosting voor onze website, verzekeringen, belastingen en jaarlijkse financiële overzichten audits, evenals communicatie-, bestuurs- en accountingtools (een overzicht van alle administratieve uitgaven).
2019 Omzet
- De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
- We ontvangen het merendeel van onze donaties elk jaar in de fondsenwervingscampagnes in april en oktober, die samen goed zijn voor ongeveer 68,7% van onze inkomsten in 2019. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s, Amazon Smile, en PayPal Giving Fund, die donaties regelen uit programma’s als Humble Bundle. Als je ons wilt steunen wanneer je een aankoop maakt op deze website, selecteer dan “Organization for Transformative Works” als jouw goede doel!
- Dankzij jouw vrijgevigheid in voorbije jaren hebben we gezonde reserves opgebouwd, die we plannen te houden voor slechtere tijden. Hierdoor kunnen we alternatieve inkomstenbronnen onderzoeken om jouw donaties aan te vullen. Het Financiën team heeft vooruitgang geboekt in hun zoektocht naar een passende beleggingsmethode voor een kleine non-profit organisatie als de OTW en heeft als doel het opzetten van een laag-risico, conservatief investeringsportfolio voor het einde van 2019.
- US$ 346.650,73 ontvangen tot dusver (gemeten op 31 juli 2019) en US$ 546.750,73 voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.
Vragen?
Als je nog vragen hebt over het budget of de financiën van het OTW, neem dan contact op met de Financiën commissie. We zullen ook een publieke chat organiseren om alle vragen die je hebt te beantwoorden. Deze chat zal wel volledig in het Engels gehouden worden. De Engelse versie van deze nieuwspost heeft meer informatie over wanneer de chat zal plaatsvinden en hoe je eraan deelneemt.
De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.