2016 was een druk jaar voor het Financiën team van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken), en we werken hard aan het verbeteren van de boekhouding en het financiële beleid van de organisatie. Budgetteren is nog een gebied waarin we verbeteringen hebben aangebracht in de afgelopen paar maanden—vooral met betrekking tot het samenwerken met onze verschillende teams om hun verwachte uitgaven in beeld te krijgen en onverwachte veranderingen te kunnen verklaren.
En dan presenteren wij nu ons budget voor 2017 (download de budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):
2017 Uitgaven
Archive of Our Own – AO3 (Translation)
- US $7.013,49 uitgegeven van een totaal van US $213.339,- voor dit jaar, gemeten op 28 februari 2017.
- 75,5% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het AO3. Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen en doorlopende colocatie en onderhoud—website performance monitoring tools en diverse systeem-gerelateerde licenties (een overzicht met alle programma uitgaven).
- Sinds vorig jaar zijn we op zoek naar bedrijven die met ons kunnen samenwerken aan upgrades aan de infrastructuur van het AO3. We hebben samengewerkt met tot dusver twee bedrijven aan de voorbereidingen voor onze zeer nodige Rails upgrade, en we kijken uit naar het uitbreiden van onze uitbestedingsprojecten dit jaar.
Fanlore
- US $312,61 uitgegeven van een totaal van US $7.487,50 dit jaar, gemeten op 28 februari 2017.
- De uitgaven van Fanlore betreffen vooral hun deel van de kosten voor de aanschaf van de server, onderhoud- en colocatiekosten, bovenop de kosten voor gerelateerde licenties en de Fanlore webdomeinen (een overzicht met alle programma uitgaven).
Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)
- US $400,04 uitgegeven van een totaal van US $4.383,- dit jaar, gemeten op 28 februari 2017.
- De uitgaven van TWC bestaan uit hun deel van de kosten van de server en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift. (een overzicht met alle programma uitgaven).
Open Doors (Open Deuren)
- US $60,80 uitgegeven van een totaal van US $1.536,47 dit jaar, gemeten op 28 februari 2017.
- De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren (een overzicht met alle programma uitgaven).
Legal Advocacy (Legale Bijstand)
- US $0,- uitgegeven van een totaal van US $3.500,- dit jaar, gemeten op 28 februari 2017.
- De kosten voor Legale Bijstand bestaan uit dossierkosten en reiskostenvergoedingen voor conferenties (een overzicht met alle programma uitgaven).
Con voorlichting
- US $0,- uitgegeven van een totaal van US $5.000,- dit jaar, gemeten op 28 februari 2017.
- Onze conventie voorlichting kosten bestaan uit het voorbereiden en versturen van promotiemateriaal gerelateerd aan de OTW en haar projecten, voor vrijwilligers die dit kunnen delen met andere fans op conventies, maar ook voor het mogelijk organiseren van onze eigen ruimtes tijdens conventies (een overzicht met alle programma uitgaven).
Fondsenwerving
- US $1.573,52 uitgegeven van een totaal van US $21.486,46 dit jaar, gemeten op 28 februari 2017.
- Onze uitgaven voor Fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die worden geheven voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; en de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs te volgen (een overzicht met alle programma uitgaven).
Administratie
- US $1.573,52 uitgegeven van een totaal van US $21.486,46,- dit jaar, gemeten op 28 februari 2017.
- De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belasting aangiften, en programma’s voor projectmanagement, communicatie, en boekhouding (een overzicht met alle programma uitgaven).
2017 omzet
- De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
- We ontvangen het merendeel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingen, die samen goed zijn voor ongeveer 75% van onze inkomsten in 2017. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s en Amazon Smile.
- Het Financiën team van de OTW onderzoekt opties naar een duurzaam plan om de huidige reserves van de OTW te investeren; ons voorspelde inkomen zou genoeg moeten zijn om de uitgaven van dit jaar te dekken zonder geld uit onze reserves op te hoeven nemen uit nood.
- US $6.839,56 tot dusver (gemeten op 28 februari 2017) en US $308.500,- voorzien tot het einde van het jaar.
Vragen?
Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiën commissie.
Om het actuele budget van de OTW voor 2017 te downloaden in een spreadsheet formaat kan je deze link gebruiken.Deze nieuws post was vertaald door de vertalingsvrijwilligers van de OTW. Om meer te leren over ons werk, bezoek de Vertalingspagina op transformativeworks.org.