Komite Keuangan OTW: Anggaran Belanja 2023

Sepanjang tahun lalu, Komite Keuangan OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) kembali melanjutkan kerja mereka untuk memastikan semua tagihan telah terpenuhi, pajak telah terbayarkan, dan prosedur akuntansi yang digunakan telah memenuhi standar. Persiapan audit laporan keuangan untuk tahun 2022 juga telah berjalan!

Komite Keuangan juga telah bekerja keras untuk menyusun anggaran yang memenuhi semua kebutuhan OTW di tahun 2023. Dengan bangga, berikut kami persembahkan kepada Anda anggaran belanja kami tahun ini (lihat spreadsheet anggaran belanja 2023 untuk informasi lebih detail):

Pengeluaran 2023

Pengeluaran masing-masing program: Archive of Our Own: 59,4%. Open Doors: 1,1%. Transformative Works and Cultures: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Legal Advocacy: 1,1%. Program Penjangkauan: 0,4%. Administrasi: 18,0%. Penggalangan dana & Pengembangan: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita)

Digunakan USD99.854,48; tersisa USD195.431,28

  • Hingga 28 Februari 2023, telah digunakan sejumlah USD99.854,48 dari total anggaran belanja tahun ini yang berjumlah USD295.285,76.
  • 59,4% dari pengeluaran OTW digunakan untuk pemeliharaan AO3. Termasuk di dalamnya yaitu sebagian besar dari biaya server—baik biaya pembelian-pembelian baru, maupun biaya berjalan untuk layanan colocation dan pemeliharaan—biaya sistem pemantau kinerja situs web, biaya berbagai lisensi untuk sistem AO3, juga biaya-biaya di bawah ini (lihat rincian seluruh pengeluaran).
  • Dalam rencana pengeluaran AO3 tahun ini terdapat biaya sebesar USD74.000,00 untuk membeli sejumlah server baru, serta biaya sejumlah USD77.000,00 untuk perlengkapan terkait server untuk meningkatkan kapasitas server yang sudah ada demi menangani pertumbuhan traffic server yang diproyeksikan terjadi tahun ini.

Fanlore

Digunakan USD6.222,79; tersisa USD9.979,20

  • Hingga 28 Februari 2023, telah digunakan sejumlah USD6.222,79 dari total anggaran belanja tahun ini yang berjumlah USD16.201,99.
  • Pengeluaran Fanlore terdiri dari biaya perangkat keras server yang Fanlore gunakan, biaya pemeliharaan, biaya layanan colocation, dan porsi perangkat produktivitas yang baru saja diadopsi oleh seluruh OTW (lihat rincian seluruh pengeluaran).

Transformative Works and Cultures – TWC (Karya dan Kultur Transformatif)

Digunakan USD847,70; tersisa USD2.662,00

  • Hingga 28 Februari 2023, telah digunakan sejumlah USD847,70 dari total anggaran belanja tahun ini yang berjumlah USD3.509,70.
  • Pengeluaran TWC terdiri dari biaya layanan hos situs web TWC, biaya penerbitan, biaya penyimpanan, dan alokasi bagian dari perangkat produktivitas yang baru saja diadopsi oleh seluruh OTW (lihat rincian seluruh pengeluaran).

Open Doors (Pintu Terbuka)

Digunakan USD2.232,86; tersisa USD3.293,30

  • Hingga 28 Februari 2023, telah digunakan sejumlah USD2.232,86 dari total anggaran belanja tahun ini yang berjumlah USD5.526,16.
  • Pengeluaran Pintu Terbuka terdiri dari biaya layanan hos, biaya penyimpanan cadangan data, dan biaya nama domain untuk arsip-arsip karya fan yang diimpor, serta sebagian dari perangkat produktivitas yang baru diadopsi oleh seluruh OTW (lihat rincian seluruh pengeluaran).

Legal Advocacy (Advokasi Hukum)

Digunakan USD0,00; tersisa USD5.258,00

  • Hingga 28 Februari 2023, telah digunakan sejumlah USD0,00 dari total anggaran belanja tahun ini yang berjumlah USD5.258,00.
  • Pengeluaran Bantuan Hukum terdiri dari biaya registrasi untuk konferensi dan sidang dan dana yang dicadangkan untuk legal filing (pencatatan dokumen resmi), serta bagian yang dialokasikan dari perangkat produktivitas yang baru saja diadopsi oleh seluruh OTW (lihat rincian seluruh pengeluaran).

Program Penjangkauan

Digunakan USD0,00; tersisa USD2.000,00

  • Hingga 28 Februari 2023, telah digunakan sejumlah USD0,00 dari total anggaran belanja tahun ini yang berjumlah USD2.000,00.
  • Pengeluaran yang teranggarkan termasuk USD1.000,00 untuk kegiatan penjangkauan konvensi atas nama OTW, yang termasuk biaya meja konvensi, kehadiran sukarelawan, serta materi presentasi terkait, termasuk USD1.000,00 untuk giveaway konvensi (lihat rincian seluruh pengeluaran).

Penggalangan Dana dan Pengembangan

Digunakan USD9.235,91; tersisa USD70.389,20

  • Hingga 28 Februari 2023, telah digunakan sejumlah USD9.235,91 dari total anggaran belanja tahun ini yang berjumlah USD79.625,11.
  • Pengeluaran penggalangan dana dan pengembangan OTW terdiri dari biaya transaksi yang dikenakan penyedia layanan pembayaran untuk setiap donasi, biaya produksi dan pengiriman hadiah donor, dan biaya perangkat yang digunakan untuk menyimpan data anggota OTW dan berkomunikasi dengan donor, serta bagian yang dialokasikan dari perangkat produktivitas yang baru diadopsi oleh seluruh OTW (lihat rincian seluruh pengeluaran).

Administrasi

Digunakan USD21.093,22; tersisa USD68.079,74

  • Hingga 28 Februari 2023, telah digunakan sejumlah USD21.093,22 dari total anggaran belanja tahun ini yang berjumlah USD68.079,74.
  • Pengeluaran administratif OTW terdiri dari biaya layanan hos untuk situs web OTW, biaya merek dagang, biaya nama domain, biaya asuransi, biaya laporan pajak, biaya audit laporan keuangan tahunan, serta biaya perangkat komunikasi, manajemen, dan akuntansi (lihat rincian seluruh pengeluaran).

Pemasukan 2023

Pemasukan OTW: Kampanye donasi April: 13,5%. Kampanye donasi Oktober: 13,5%. Donasi nonkampanye: 54,1%. Donasi dari program penggandaan donasi: 18,9%. Pendapatan bunga: <0,1%. Royalti: <0,1%. Pendapatan Lainnya: <0,1%.

  • OTW didukung sepenuhnya melalui donasi Anda—terima kasih atas kemurahan hati kalian semua!
  • Sebagian besar dari donasi kami setiap tahunnya masuk melalui kampanye donasi pada bulan April dan Oktober. Dua kampanye tersebut diperkirakan akan menyumbangkan 27% dari pemasukan kami di tahun 2023. Kami juga menerima pemasukan melalui program penggandaan donasi, royalti, dan program PayPal Giving Fund yang mengelola donasi dari program-program seperti Humble Bundle dan eBay for Charity. Jika Anda ingin membuat donasi saat berbelanja di situs-situs web tersebut, pilih “Organization for Transformative Works” untuk tujuan donasi Anda!
  • Berkat kemurahan hati Anda di tahun-tahun sebelumnya, saat ini kami memiliki cadangan dana yang cukup besar dan sanggup merencanakan pengeluaran yang lebih besar juga dari biasanya serta mencadangkan dana untuk keperluan hukum yang mungkin terjadi. Seperti yang disebutkan di atas, kami berencana untuk terus menambah kapasitas server AO3. Ini akan menyebabkan naiknya biaya perangkat server dan biaya layanan hos server secara signifikan. Pertumbuhan AO3 dan proyek-proyek OTW lainnya ini juga akan menyebabkan naiknya kebutuhan tenaga sukarelawan dan dukungan administrasi yang juga semakin meningkatkan biaya. Karenanya, dalam spreadsheet anggaran belanja tahun ini kami menganggarkan penarikan sebesar USD130.000,00 dari cadangan dana kami untuk menutup biaya pembelanjaan jika pengeluaran tahun ini ternyata melebihi pemasukan kami. Jumlah itu akan kami tarik sesuai kebutuhan di sepanjang tahun.
  • Hingga 28 Februari 2023, telah diterima total pemasukan sejumlah USD69.477,12. Proyeksi total pemasukan tahun ini adalah USD370.320,00.

Diterima USD69.477,12; sisa pemasukan USD300.842,88

Ada pertanyaan?

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang anggaran belanja ini atau tentang keuangan OTW, silakan hubungi Komite Keuangan kami. Kami akan membalas Anda sesegera mungkin!

Klik tautan ini untuk mengunduh anggaran belanja 2023 OTW dalam bentuk spreadsheet.


OTW merupakan organisasi induk nirlaba untuk berbagai proyek, termasuk AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, dan Bantuan Hukum OTW. Kami adalah sebuah organisasi yang dijalankan oleh penggemar, didukung sepenuhnya oleh para donatur, dengan relawan sebagai staf. Cari tahu lebih banyak tentang kami di situs web OTW. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang tim relawan penerjemah yang menerjemahkan postingan ini, kunjungi laman Komite Alih Bahasa.

Report

Comments are closed.