Komite Keuangan OTW: Anggaran 2020

Sepanjang 2019, Komite Keuangan OTW (Organisasi untuk Karya Transformatif) telah bekerja di balik layar untuk memastikan bahwa semua tagihan organisasi ini telah terbayar, pajaknya tertuntaskan, dan prosedur akuntansinya memenuhi standar. Persiapan untuk laporan keuangan dan audit 2019 juga sudah berjalan!

Sementara itu, tim kami juga sedang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan OTW di 2020, dan kami bangga dapat persembahkan pada Anda anggaran untuk 2020 (lihat spreadsheet anggaran ini untuk informasi lebih detail):

Pengeluaran 2020

Pengeluaran per program: Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita): 79,7%, Open Doors (Pintu Terbuka): 0,1%, Transformative Works and Cultures (Karya dan Kultur Transformatif): 0,3%, Fanlore: 1,1%, Legal Advocacy (Bantuan Hukum): 0,8%, Con Outreach (Program Penjangkauan Con): 0,1%, Administrasi: 8,5%, Penggalangan dana: 9,4%

Archive of Our Own – AO3 (Arsip Milik Kita)

Digunakan US$11.326,91; tersisa US$492.087,24

  • Hingga 29 Februari 2020 telah digunakan US$11.326,91 dari total US$503.414,15 yang dianggarkan tahun ini.
  • 79,7% dari pengeluaran OTW digunakan untuk pemeliharaan AO3. Termasuk di dalamnya sebagian besar dari pengeluaran OTW terkait peladen (baik pengeluaran baru, juga biaya berjalan untuk colocation dan pemeliharaan), biaya alat pantau kinerja situs web, biaya berbagai lisensi untuk sistem AO3, serta biaya-biaya di bawah ini (lihat pengeluaran seluruh program).
  • Termasuk dalam perkiraan pengeluaran AO3 tahun ini yaitu biaya kontraktor sebesar US$100.000,00 untuk memindahkan sistem pencarian AO3 ke Elasticsearch dan memasang sistem Rails 6.
  • Selain itu, termasuk juga rencana tentatif untuk pembaruan dan penambahan peladen sebesar kurang lebih US$255.000,00. Peladen database (pangkalan data) baru akan meningkatkan kemampuan AO3 untuk menyajikan halaman dan melakukan pencarian bagi pengguna, dan menurunkan tingkat isu koneksi. Peladen lama akan dialihgunakan menjadi penyimpanan data untuk peladen baru. Ada kemungkinan rencana ini akan ditunda hingga tahun depan, sesuai dengan situasi dan kondisi; informasi lebih lanjut akan tersedia di pembaruan anggaran yang akan dirilis akhir tahun ini.
  • Biaya lain yang kami antisipasi yaitu US$33.000,00 untuk kontraktor Komite Sistem yang akan melakukan pengerjaan untuk beberapa projek OTW, termasuk AO3.

Fanlore

Digunakan US$533,83; tersisa US$6.484,45

  • Hingga 29 Februari 2020 telah digunakan US$533,83 dari total US$7.018,28 yang dianggarkan tahun ini.
  • Kebanyakan dari pengeluaran Fanlore digunakan untuk biaya peladen, biaya pemeliharaan dan colocation, juga untuk pembaruan domain web Fanlore (lihat pengeluaran seluruh program).

Transformative Works and Cultures – TWC (Karya dan Kultur Transformatif)

Digunakan US$331,00; tersisa US$1.500,00

  • Hingga 29 Februari 2020 telah digunakan US$331,00 dari total US$1.831,00 yang dianggarkan tahun ini.
  • Pengeluaran TWC terdiri dari biaya layanan hos, juga biaya penerbitan dan penyimpanan jurnal (lihat pengeluaran seluruh program).

Open Doors (Pintu Terbuka)

Digunakan US$139,66; tersisa US$732,17

  • Hingga 29 Februari 2020 telah digunakan US$139,66 dari total US$871,83 yang dianggarkan tahun ini.
  • Pengeluaran Open Doors terdiri dari biaya layanan hos, biaya penyimpanan cadangan data, dan biaya domain untuk arsip-arsip karya fan yang diimpor (lihat pengeluaran seluruh program).

Legal Advocacy (Bantuan Hukum)

Digunakan US$0; tersisa US$5.000,00

  • Hingga 29 Februari 2020 telah digunakan US$0 dari total US$5.000,00 yang dianggarkan tahun ini.
  • Pengeluaran proyek Bantuan Hukum terdiri dari biaya pengajuan dokumen, dan biaya perjalanan untuk konferensi dan persidangan (lihat pengeluaran seluruh program).

Program Penjangkauan Con

Digunakan US$0; tersisa US$500,00

  • Hingga 29 Februari 2020 telah digunakan US$0 dari total US$500,00 yang dianggarkan tahun ini.
  • Pengeluaran yang dianggarkan termasuk US$100 untuk biaya cetak pamflet, dan US$400 untuk aktifitas konvensi lainnya atas nama OTW (lihat pengeluaran seluruh program).

Penggalangan Dana

Digunakan US$2.891,28; tersisa US$56.295,90

  • Hingga 29 Februari 2020 telah digunakan US$2.891,28 dari total US$59.187,18 yang dianggarkan tahun ini.
  • Pengeluaran penggalangan dana OTW terdiri dari biaya transaksi untuk setiap donasi yang dikenakan oleh pihak penyedia layanan pembayaran, biaya produksi dan pengiriman suvenir, serta biaya infrastrustur untuk menyimpan data anggota dan berkomunikasi dengan para donor dan calon donor (lihat pengeluaran penggalangan dana).

Administrasi

Digunakan US$6.777,87; tersisa US$46.879,38

  • Hingga 29 Februari 2020 telah digunakan US$6.777,87 dari total US$53.657,25 yang dianggarkan tahun ini.
  • Pengeluaran administratif OTW termasuk biaya layanan hos untuk situs web OTW, biaya pendaftaran merek dagang, biaya domain web, biaya asuransi, biaya laporan pajak, biaya audit laporan keuangan tahunan, juga biaya perangkat komunikasi dan akuntansi (lihat seluruh pengeluaran administrasi).

Pendapatan 2020

Pendapatan OTW: Donasi kampanye April: 25,0%. Donasi kampanye October: 32,6%. Donasi non-kampanye: 34,6%. Donasi dari program penggandaan donasi: 7,4%. Pendapatan bunga: 0,1%. Royalti: 0,1%. Pendapatan lain: <0,1%

  • Keberadaan OTW didukung sepenuhnya melalui donasi Anda—terima kasih atas kemurahan hati ini!
  • Setiap tahunnya, sebagian besar dari donasi yang kami terima masuk melalui kampanye penggalangan dana di bulan April dan Oktober. Dua kampanye tersebut diperkirakan akan membawa 58% dari pendapatan kami untuk tahun 2020. Kami juga menerima donasi melalui program penggandaan donasi, royalti, Amazon Smile, dan PayPal Giving Fund yang mengelola donasi dari program seperti Humble Bundle dan eBay for Charity. Jika Anda ingin membuat donasi untuk kami sambil berbelanja di situs-situs web tersebut, silahkan pilih opsi “Organization for Transformative Works” untuk tujuan donasi Anda!
  • Karena kemurahan hati Anda di tahun-tahun sebelumnya, kami memiliki cadangan dana dalam jumlah cukup layak yang kami simpan untuk masa pelik. Dengan adanya cadangan dana tersebut, kami dapat menjajaki sumber pendapatan alternatif sebagai suplemen donasi Anda. Tim Komite Keuangan kami telah mencapai kemajuan dalam langkah mereka mencari bentuk investasi yang cocok untuk organisasi nirlaba kecil seperti OTW. Target kami adalah untuk menyelesaikan penyusunan portofolio investasi rendah risiko pada akhir 2020 ini.
  • Dana cadangan tersebut juga membantu saat kami merencanakan pengeluaran yang lebih besar dari biasanya. Seperti yang kami sebutkan diatas, terdapat rencana untuk menambah kapasitas peladen AO3. Ini menyebabkan adanya kenaikan signifikan dalam pengeluaran kami tahun ini. Karena berbagai keterbatasan, beberapa pengeluaran yang direncanakan dalam anggaran mungkin tidak dapat dilaksanakan dalam tahun ini. Untuk menghadapi hal tersebut, kami menyiapkan penarikan sebesar US$111.000,00 dari dana cadangan untuk pengeluaran tak terduga di luar apa yang telah direncanakan dalam anggaran. Penarikan dari dana cadangan tersebut akan dilakukan seperlunya sepanjang tahun anggaran ini. Informasi lebih detail tentang pengeluaran apa saja yang sukses terlaksana dalam tahun 2020 dapat dilihat dalam pembaruan anggaran yang akan diterbitkan di bulan Oktober.
  • Hingga 29 Februari 2020 telah diterima total US$49.079,71, dan diperkirakan sampai total US$520.900,00 akan diterima pada akhir tahun ini.

Diterima US$49.079,71; tersisa US$471.820,29

Punya Pertanyaan?

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang anggaran atau keuangan OTW, silahkan hubungi Komite Keuangan kami. Kami juga akan mengadakan sesi obrolan terbuka untuk menjawab semua pertanyaan Anda, walau sesi tersebut hanya dalam bahasa Inggris saja. Informasi lebih lanjut tentang kapan sesi ini diadakan serta cara bergabungnya dapat ditemukan dalam versi bahasa Inggris dari artikel berita ini.

Untuk mengunduh anggaran 2020 OTW dalam bentuk spreadsheet, silahkan ikuti tautan ini.

OTW adalah organisasi induk nirlaba dari berbagai proyek, termasuk AO3, Fanlore, Open Doors (Pintu Terbuka), TWC, dan Bantuan Hukum OTW. Organisasi kami dijalankan oleh fan, didukung sepenuhnya oleh donatur, dan dikelola oleh sukarelawan. Cari tahu lebih banyak tentang kami di situs web OTW. Untuk info lebih lanjut tentang tim penerjemah sukarelawan yang menerjemahkan artikel ini, kunjungi halaman Komite Alih Bahasa kami.

2020-04-21 Heleen
Announcement

Comments are closed.