Friss hírek az OTW Igazgatótanácsától: íme a 2016-os költségvetés!

Sok mindenen dolgoztunk a háttérben az utolsó frissítésünk óta! A mai napon, ígéreteinkhez híven bemutatjuk Nektek a 2016-os várható költségvetésünket. Ez a költségvetés egyike azoknak a lépéseknek, amiket ahhoz kell megtennünk, hogy egy komolyabb pénzügyi hátteret tudjunk hosszabb távra felállítani az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) működéséhez. Mindehhez igyekeztük a nyíltságot és a fenntarthatóságot figyelembe venni.

A alább olvasható költségvetést a projektek szükségleteinek, a bizottságok kéréseinek, az utóbbi évről megmaradt már meglévő kiadásainknak, és a szervezet 2016-os működtetéséhez szükséges várt kiadásaink fedezésének figyelembevételével állítottuk össze. A költségvetés számításba veszi az adománygyűjtésekből befolyó, 303.750,00 USD-s összeget (melybe beletartoznak a kampányok és más adománygyűjtési források összegei), ami az utóbbi évek bevételével van összhangban.

Ez a költségvetés figyelembe veszi a szervezet azon igényét is, miszerint szükség esetére, mint például egy hirtelen jött szervercsere, vagy más váratlan kiadások esetén, rendelkezésre álljanak források. Minden olyan váratlan kiadás, melyet a szervezetnek majd 2016-ban állnia kell, teljes mértékben a szervezet tartalékforrásaiból kerül majd kifizetésre. Mindezt figyelembe véve úgy gondoljuk, hogy a legmegfontoltabb lépés most az, hogy elég pénzt tudjunk összegyűjteni az éves működési kiadásaink fedezetére (melyet 303.750 USD-re becsülünk) anélkül, hogy a tartalékainkhoz kellene nyúlni, melyet vészhelyzetekre és hardverbefektetésekre rakunk félre.

A jelenlegi, 436.000 USD-s forrásunkkal egy olyan kényelmes pozícióban vagyunk, ami megengedi, hogy tervezhessünk a növekvő kiadásainkkal. A következő pár hónapban a pénzügyi hátterünk javítgatását tervezzük, egy hites könyvvizsgálóval való szerződést, a Pénzügy bizottság újraépítését, és szükség esetén a forráselhelyezésünk és a 2017-es tartalékaink felülvizsgálatát is beleértve.

Becsült kiadás Bevételi forrás
Kiadás Mennyiség
Hardvervásárlások
Rendszerek – Adatbázisszerverek 36.000,00 USD
Vegyes hardver és AO3 fejlesztési környezet 4.000,00 USD
Összes hardvervásárlás 40.000,00 USD 2015-ről megmaradt tartalék 40.000 USD
Hardverkarbantartás és működési költségek
Rendszerek – Elsődleges tárhely 33.000,00 USD
Rendszerek – Másodlagos tárhely 5.000,00 USD
Rendszerek – Tartalék tárhely 1.000,00 USD
Webs – a transformativeworks.org költöztetése 3.500,00 USD
Webs – az OTW weboldalának tárhelye 1.000,00 USD
Összes hardverkarbantartás 43.500,00 USD
Szoftver
Chat platform és fáljmegosztás a teljes OTW számára 1.200,00 USD
Projektmenedzsment és feljesztési eszközök a Hozzáférhetőség, Dizájn és Technológia bizottság számára 12.000,00 USD
Önkéntesi adatbázisrendszer az Önkéntesek és Toborzás bizottság számára 750,00 USD
Tagsági adatbáziskezelő rendszer a Fejlesztés és Tagság bizottság számára 17.500,00 USD
Szavazási eszköz a Választás bizottság számára 1.000,00 USD
Fizetésfeldolgozási és könyvelési eszköz a Pénzügy bizottság számára 1.000,00 USD
Felmérési eszköz a Stratégiai Tervezés bizottság számára 300,00 USD
Fordítói adatbázis és felmérési eszköz a Fordítás bizottság számára 1.000,00 USD
Fáljmegosztás és tárolás a Nyitott Ajtók bizottság számára 100,00 USD
Jegykezelő eszköz a Támogatás és a Visszaélés bizottságok számára 1.000,00 USD
Rendező adatbázis a Kulcsszó Rendezés bizottság számára 1.500,00 USD
Összes szoftver 37.350,00 USD
További működési költségek
Domainek Domain megújítási díjak az “archiveofourown.org”, a “fanlore.org” stb. számára 500,00 USD
Védjegyek Az OTW és projektjeinek logói 3.000,00 USD
DOA regisztráció Digitálisobjektum-azonosító regisztrációs szolgáltatás a TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák) számára 400,00 USD
Vegyes kiadások Postaköltségek, telefonhívások, postafiók, stb. 2.000,00 USD
Összes működési költség 5.900,00 USD
Személyzet
Vállalkozók Kódolási vállalkozó az AO3 számára 120.000,00 USD
Hites könyvvizsgáló és adótanácsadó 13.500,00 USD
Utazási költségek Jog és Szakfolyóirat – meghallgatások, tanúskodások és konferenciákon történő előadások 4.000,00 USD
Továbbképzések OTW-szintű források: tanfolyamok, anyagok, könyvek és szakmai konferenciákon való részvétel 25.000,00 USD
Összes személyzeti kiadás 162.500,00 USD
Adománygyűjtés
Merchandise bolt Kezdeti felállítási költség (becsült) 5.000,00 USD
Prémiumok Adományozási köszönetajándékok 6.500,00 USD
Conokon történő jelenlét és elérés Jog és Fejlesztés és Tagság – kerekasztalok, panelek és találkozók a rajongói conventionökön 2.000,00 USD
Összes adománygyűjtési költség 31.500,00 USD
Díjak
Biztosítás Tanács és Jog 8.000,00 USD
Jog ügyintézési díjai Jog ügyintézési díjai 2.000,00 USD
Befizetési díjak Befizetési díjak 12.000,00 USD Becsült adománygyűjtési kampányok 227.812,50 USD
Banki díjak Banki díjak 1.000,00 USD Becsült ismétlődő és nem-kampányból származó adományok 75.937,50 USD
Összes díjköltség $23,000.00 Becsült adománygyűjtési bevétel 303.750,00 USD
Összes becsült kifizetés 343.750,00 USD Összes becsült bevétel 343.750,00 USD

Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.