Finanzas de la OTW: Presupuesto 2020

Durante el año 2019, el Equipo de Finanzas de la OTW (Organización para las Obras Transformativas) estuvo trabajando entre bastidores para asegurarse de que las cuentas fueran pagadas, las declaraciones de impuestos tramitadas y los procedimientos estándar de contabilidad cumplidos. ¡También estamos preparando los informes de estado financiero y la auditoría de 2019!

Mientras tanto, el equipo también ha estado trabajando diligentemente para satisfacer las necesidades de la OTW durante el año 2020 y está encantado de presentar el presupuesto de este año (accede a la hoja de cálculo del presupuesto para información más detallada):

Gastos del 2020

Gastos por programa: Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio): 79,7%. Open Doors (Puertas Abiertas): 0,1%. Transformative Works and Cultures (Obras y Culturas Transformativas): 0,3%. Fanlore: 1,1%. Legal Advocacy (Asistencia Legal): 0,8%. Con Outreach (Difusión de Convenciones): 0,1%. Administración: 8,5%. Recaudación de fondos: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio)

US$11.326,91 gastados; quedan US$492.087,24

  • US$11.326,91 gastados del total de US$503.414,15 de este año, a 29 de febrero de 2020.
  • 79,7% de los gastos de la OTW se destinan al mantenimiento del AO3. Eso incluye la mayoría de los gastos de nuestros servidores —tanto las nuevas adquisiciones como su colocación y mantenimiento continuo—, las herramientas de monitoreo del desempeño del sitio web y variadas licencias relacionadas con sistemas, además de los costes señalados más abajo (accede a los gastos de todos los programas).
  • Este año, los gastos proyectados del AO3 también incluyen US$100.000,00 en costos de contratistas para mudar el sistema de búsqueda en la colección de AO3 a Elasticsearch y actualizarlo a Rails 6.
  • Además, los gastos del AO3 incluyen provisionalmente una actualización significativa y planificada de los servidores que ronda los US$177.000. Los nuevos servidores virtuales mejorarán la capacidad del AO3 de proporcionar páginas y resultados de búsqueda a lxs usuarixs con menos problemas de conexión. Los servidores antiguos se reutilizarán para almacenar los nuevos. Es posible que esta tarea se retrase hasta el año que viene, dependiendo de las circunstancias; se podrá encontrar más información en el presupuesto actualizado que se publique a finales de año
  • Otros gastos previstos incluyen US$33.000 para un contratista de Sistemas, quien trabajará en varios proyectos de la OTW, incluido el AO3.

Fanlore

US$533,83 gastados; quedan US$6.484,45

  • US$533,83 gastados del total de US$7.018,28 de este año, a 29 de febrero de 2020.
  • Los gastos de Fanlore se deben en su mayoría a costos de compra, mantenimiento y colocación de servidores, además de la renovación de los dominios web de Fanlore (accede a los gastos de todos los programas).

Transformative Works and Cultures – TWC (Obras y Culturas Transformativas)

US$331,00 gastados; quedan US$1.500,00

  • US$331,00 gastados del total de US$1.831,00 de este año, a 29 de febrero de 2020.
  • Los gastos de TWC son el costo de servidores para el sitio web de la revista, así como las tarifas de publicación y almacenaje de la misma (accede a los gastos de todos los programas).

Open Doors (Puertas Abiertas)

US$139,66 gastados; quedan US$732,17

  • US$139,66 gastados del total de US$871,83 de este año, a 29 de febrero de 2020.
  • Los gastos de Puertas Abiertas consisten de los costos de hospedaje, copias de seguridad y dominios para archivos importados (accede a los gastos de todos los programas).

Legal Advocacy (Asistencia Legal)

US$0 gastados; quedan US$5.000,00

  • US$0 gastados del total de US$5.000,00 de este año, a 29 de febrero de 2020.
  • Los gastos de Asistencia Legal consisten en gastos de representación y gastos de viajes a conferencias y audiencias (accede a los gastos de todos los programas).

Difusión de convenciones

US$0 gastados; quedan US$500,00

  • US$0 gastados de un total de US$500.00 de este año, a 29 de febrero de 2020.
  • Los gastos presupuestados incluyen US$100 para la impresión de volantes y US$400 para otras actividades de alcance de convenciones en nombre de la OTW (accede a los gastos de todos los programas).

Recaudación de fondos

US$2.891,28 gastados; quedan US$56.295,90

  • US$2.891,28 gastados del total de US$59.187,18 de este año, a 29 de febrero de 2020.
  • Nuestros gastos de recaudación de fondos consisten en las tarifas aplicadas a las transacciones realizadas mediante procesadores de pagos externos para cada donación, la compra y envío de regalos de agradecimiento y las herramientas utilizadas para alojar la base de datos de miembrxs de la OTW y el seguimiento de comunicaciones con donantes y potenciales donantes (accede a los gastos de recaudación de fondos).

Administración

US$6.777,87 gastados; quedan US$46.897,38

  • US$6.777,87 gastados del total de US$53.657,25 de este año, a 29 de febrero de 2020.
  • Los gastos administrativos de la OTW incluyen el hospedaje de nuestro sitio web, marcas registradas, dominios, seguros, declaraciones de impuestos y auditorías de informes financieros anuales, así como herramientas de comunicaciones y contables (accede a todos los gastos administrativos).

Ingresos 2020

Ingresos de la OTW: Donaciones de la campaña membresía de abril: 25,0%. Donaciones de la campaña membresía de octubre: 32,6%. Donaciones fuera de campañas: 34,6%. Donaciones de programas de igualación: 7,4%. Intereses generados: 0,1%. Regalías: 0,1%. Otros Ingresos: <0,1%

  • La OTW se mantiene en su totalidad gracias a tus donaciones— ¡gracias por tu generosidad!
  • Recibimos la mayoría de nuestras donaciones de cada año durante las campañas de recaudación de fondos de abril y octubre, que juntas pueden llegar a sumar el 58% de nuestros ingresos para 2020. También recibimos donaciones por medio de programas de igualación para empleados, regalías, Amazon Smile y de parte de la fundación PayPal Giving, la cual administra donaciones de programas como Humble Bundle e eBay for Charity (eBay para Caridad). Si deseas apoyarnos al realizar compras en estos sitios, ¡por favor selecciona «Organization for Transformative Works» como la organización benéfica que prefieres!
  • Dada tu generosidad en años anteriores, contamos con un saludable monto de reserva, el cual planeamos mantener a resguardo para cuando lo necesitemos. Gracias a esto, podemos explorar fuentes alternativas de ingresos para complementar tus donaciones. El equipo de Finanzas ha progresado en su búsqueda de un método de inversión adecuado para una pequeña organización sin fines de lucro como lo es la OTW y espera completar un portafolio de inversiones conservador y de bajo riesgo para el final de 2020.
  • Las reservas también ayudarán a reforzar nuestra economía en los años en que planeamos adquisiciones mayores a las usuales. Como hemos mencionado con anterioridad, tenemos planes de actualizar la capacidad de los servidores del AO3, lo que incrementará nuestros gastos de este año de forma significativa. Algunos de los gastos proyectados que delineamos en este presupuesto pueden no darse antes de fin año, debido a ciertas restricciones. Para acomodar esta incertidumbre, aunque todos los gastos previstos están descritos en la hoja de cálculo del presupuesto, hemos proyectado un retiro de US$111.000,00 de nuestras reservas para cubrir el monto correspondiente a los gastos menos probables. Este monto adicional puede ser tomado de nuestras reservas como sea necesario durante el año. Nuestra actualización de presupuesto, la cual será publicada en octubre, tendrá información más precisa sobre qué gastos tendrán lugar en 2020.
  • US$49.079,71 recibidos hasta ahora (a 29 de febrero de 2020) y US$520.900,00 proyectados a ser recibidos para fin de año.

US$49.079,71 donados; faltan US$471.820,29

¿Tienes preguntas?

Si tienes dudas sobre el presupuesto o las finanzas de la OTW, por favor contacta al comité de Finanzas. También tendremos un chat abierto para responder cualquier pregunta que tengas. Ten en cuenta que el chat será solo en inglés. La versión en inglés de esta publicación tiene más información sobre cuándo tendrá lugar y cómo unirse al chat.

Para descargar el presupuesto de la OTW para 2020 en formato de hoja de cálculo, por favor utiliza este enlace.


La OTW es la organización sin fines de lucro principal de varios proyectos, entre ellos AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, y OTW Legal Advocacy. Somos una organización administrada por fans, totalmente financiada por donaciones y operada por voluntarixs. Averigua más sobre nosotros en el sitio web de OTW. Si deseas saber más sobre nuestro equipo voluntario a cargo de la traducción de esta publicación, visita la página de Traducción.