Wcześniej tego roku, OTW (Organizacja na Rzecz Twórczości Przeobrażonej) opublikowała swój budżet na 2018. W związku ze zbliżającym się końcem roku, chcielibyśmy zaktualizować informacje dotyczące naszej aktywności finansowej na jego resztę, a także postępu i zmian w naszych planach.
Nasza drużyna Finansów w dalszym ciągu śledzi sytuację finansową OTW, przygotowuje sprawozdania oraz raporty finansowe, a także dba o przestrzeganie standardów praktyk rachunkowych i regulacji. Pracowaliśmy w celu ulepszenia i udokumentowania naszych procedur oraz wspieraliśmy OTW w planowaniu przyszłości finansowej. Jesteśmy też blisko domknięcia audytu naszych sprawozdań finansowych za rok 2017.
Bez dalszej zwłoki, oto nasz zaktualizowany budżet na rok 2018 (po więcej informacji pobierz arkusz budżetu):
Wydatki w 2018
Archive of Our Own – AO3 (Nasze Własne Archiwum)
- Do 31 sierpnia 2018 wydano 176 374,10 USD z kwoty całkowitej 265 301,92 USD.
- 73,9% wydatków OTW przeznaczonych jest na utrzymanie AO3. Obejmuje ono większość naszych wydatków na serwery – zarówno nowe zakupy, jak również trwającą kolokację i utrzymanie – narzędzia służące monitorowaniu wyników strony oraz przeróżne licencje związane z systemem (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
- W tym roku przeprowadziliśmy znaczną przebudowę serwerów, która kosztowała nas 115 000 USD. Zmiany dotyczyły zakupu nowych serwerów baz danych dla obecnych na AO3 prac, komentarzy, oraz innych aktywności, jak również nowych szaf serwerowych, aby miały gdzie zamieszkać. Nowe serwery zwiększyły też nasze miesięczne wydatki na kolokację, podczas gdy stare maszyny zostały wykorzystane jako serwery aplikacji, generujące oraz przekazujące użytkownikom strony AO3.
- Poprzednio budżet przewidywał kwotę 100 000 USD na usługi kontraktorów. Jednakże testowanie, naprawianie błędów i dopieszczanie naszej aktualizacji Elasticsearch trwało znacznie dłużej, niż zaplanowaliśmy, pozostawiając nam mniej czasu niż liczyliśmy na wprowadzenie kodu, napisanego przez naszych kontraktorów, do naszego bazowego kodu. Z tej przyczyny zdecydowaliśmy się nie kontraktować dalszych projektów i zamiast tego skupić się na rozwijaniu kodu, za który już zapłaciliśmy, oraz kodu przesłanego przez naszych wolontariuszy.
Fanlore
- Do 31 sierpnia 2018 wydano 5 277,80 USD z kwoty całkowitej 7 890,77 USD.
- Wydatki Fanlore to głównie alokacja zakupu serwera, koszty utrzymania i kolokacji, jak również powiązane licencje i domeny stron Fanlore (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
Transformative Works and Cultures – TWC (Twórczość i Kultura Przeobrażona)
- Do 31 sierpnia 2018 wydano 2 520,54 USD z kwoty całkowitej 5 941,53 USD.
- Wydatki TWC przypadają na jej część kosztów sererów, jak również opłaty za publikację i przechowywanie (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
- W tym roku, za roczny koszt 1 500 USD, usługa udostępniania wydań TWC przeniesiona zostanie na zewnętrzną firmę, wyspecjalizowaną w obsłudze używanego przez czasopismo oprogramowania open source. Przeznaczyliśmy również 1 000 USD na koszty podróży dla przemawiających na konferencji 2018 Fan Studies.
Open Doors (Drzwi Otwarte)
- Do 31 sierpnia 2018 wydano 540,72 USD z kwoty całkowitej 1 009,14 USD.
- Tegoroczne wydatki Open Doors to hostowanie, koszty kopii zapasowych i domen dla archiwów importowanych przez Open Doors (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
Legal Advocacy (Wsparcie Prawne)
- Do 31 sierpnia 2018 wydano 2 670,02 USD z kwoty całkowitej 2 670,02 USD.
- Wydatki Wsparcia Prawnego składają się z opłat i kosztów podróży na konferencje i przesłuchania. W styczniu wydano 1 500 USD na opłacenie WIPO Dispute, ponieważ ktoś zarejestrował domenę z adresem podobnym do AO3 (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
Promocja na Konwentach
- Do 31 sierpnia 2018 wydano 50,00 USD z kwoty całkowitej 50,00 USD.
- OTW rozdawało ulotki podczas San Diego Comic Con 2018 (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
Zbieranie Funduszy
- Do 31 sierpnia 2018 wydano 13 446,80 USD z kwoty całkowitej 27 546,80 USD.
- Nasze wydatki na zbieranie funduszy składają się z opłat transakcjach pobieranych przez strony trzecie procesujące każdą wpłatę darowizny, zakupu i wysyłki prezentów w podziękowaniu oraz narzędzi używanych, aby udostępniać bazę danych i śledzić komunikację z obecnymi i potencjalnymi darczyńcami (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
Administracja
- Do 31 sierpnia 2018 wydano 39 285,43 USD z kwoty całkowitej 48 598,58 USD.
- Wydatki Administracji OTW zawierają udostępnianie naszej strony, znaki towarowe, domeny, ubezpieczenia, uzupełnianie podatków, roczne audyty finansowe oraz narzędzia do kominukacji i księgowości (uzyskaj dostęp do wszystkich wydatków programu).
Przychód 2018
- OTW jest utrzymywane całkowicie dzięki Waszym darowiznom—dziękujemy za hojność!
- Większość naszych darowizn otrzymujemy podczas kwietniowej i październikowej promocji członkostwa, które dają razem około 73% naszego przychodu w 2018 roku. Otrzymujemy również darowizny poprzez program parowania z pracodawcami, opłaty licencyjne, Amazon Smile oraz PayPal Giving Fund, który administruje darowizny z programów takich jak Humble Bundle. Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas zakupów na tych stronach wybierz proszę opcję “Organization for Transformative Works” jako cel dobroczynny!
- Wasza hojność w poprzednich latach dała nam bezpieczną rezerwę, którą planujemy trzymać na czarną godzinę. Dzięki temu możemy badać nowe, alternatywne źródła dochodu, aby uzupełnić nasze przychody. Zespół Finansów i Zarząd OTW zdecydowali się na początek na konserwatywny portfel inwestycyjny dla małej części naszych funduszy, co zminimalizuje ryzyko związane z inwestycją. To posunięcie jest już mocno opóźnione i pracujemy obecnie nad stworzeniem stałej polityki dotyczącej inwestowania i użytkowania naszych rezerw.
- Rezerwy będą nas również wspierać w latach, na które planujemy większe niż zazwyczaj zakupy. Jak wspomniano wcześniej, zastąpiliśmy już stare serwery. W przeprowadzeniu tego zakupu wspomogły nas fundusze z rezerw, jednakże przychody z tego roku, włączając w to październikową promocję członkostwa, powinny pozwolić pokryć wydatki na tyle, aby wykorzystana z rezerw kwota netto zamknęła się w 30 000 USD.
- Do teraz (stan na dzień 31 sierpnia 2018) otrzymaliśmy 213 449,59 USD, a planowane przychody na koniec roku to 356 775,34 USD.
Masz jakieś pytania?
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące budżetu finansów OTW skontaktuj się proszę z komisją ds. finansów. Będziemy prowadzić również otwarty czat, aby odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania. Czat ten jednak nastąpi w całości w języku angielskim. Angielska wersja postu zawiera więcej informacji na temat daty rozpoczęcia oraz tego jak wziąć udział w czacie.
Na kilka godzin przed rozpoczęciem czatu, ten post zostanie uzupełniony o łącze prowadzące do pokoju czatu. Weź ze sobą swoje pytania i dołącz do nas!
Aby pobrać zaktualizowany budżet OTW w formie skoroszytu odwiedź ten link.
OTW jest organizacją non-profit, w skład której wchodzą projekty AO3, Fanlore, Drzwi Otwarte, TWC oraz Wsparcie Prawne OTW. Jesteśmy fanowską organizacją całkowicie utrzymywaną przez darowizny, której personel składa się w całości z wolontariuszy. Dowiedz się o nas więcej na stronie OTW. By dowiedzieć się więcej o grupie wolontariuszy, która przetłumaczyła ten wpis, sprawdź stronę Komisji Tłumaczeń.