Finanças da OTW: Orçamento de 2023

Durante o último ano, a equipa de Finanças da OTW (Organização para Obras Transformativas) tem continuado a trabalhar para assegurar que as contas da organização são pagas, os impostos declarados, e os procedimentos padrão de contabilidade aplicados. As preparações para a auditoria das declarações financeiras de 2022 estão a decorrer agora!

Entretanto, a equipa também tem estado a trabalhar afincadamente para cumprir as necessidades da OTW em 2023, e é com orgulho que vos apresenta o orçamento deste ano (acede à folha de cálculo do orçamento de 2023 para informações mais detalhadas):

Despesas de 2023

Despesas por programa: O Nosso Próprio Arquivo (AO3): 59,4%. Portas Abertas: 1,1%. Culturas e Obras Transformativas: 0,7%. Fanlore: 3,3%. Advocacia Legal: 1,1%. Divulgação em Convenções: 0,4%. Administração: 18,0%. Angariação de Fundos e Desenvolvimento: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (O Nosso Próprio Arquivo)

99.854,48$ gastos; restam 195.431,28$

  • 99.854,48$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2023) de um total de 295.285,76$ previstos para este ano.
  • 59,4% das despesas da OTW vão para a manutenção do AO3. Isto inclui a maioria das despesas em servidores (tanto novas compras como alojamento e manutenção em curso), ferramentas de monitorização do desempenho do site e várias licenças relacionadas com sistemas, bem como custos realçados abaixo (acede a todas as despesas de programas).
  • As despesas previstas para o AO3 este ano incluem 74.000,00$ para a compra de novos servidores, bem como 77.000,00$ para uma expansão da capacidade dos servidores existentes para suportar o aumento de tráfego no site esperado para este ano.

Fanlore

6.222,79$ gastos; restam 9.979,20$

  • 6.222,79$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2023) de um total de 16.201,99$ previstos para este ano.
  • As despesas da Fanlore correspondem à sua parte dos custos alocados para hardware, manutenção e colocação de servidores, bem como a sua parte das novas ferramentas de produtividade adotadas por toda a OTW (acede a todas as despesas de programas).

Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)

847,70$ gastos; restam 2.662,00$

  • 847,70$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2023) de um total de 3.509,70$ previstos para este ano.
  • As despesas da TWC são o alojamento do site da publicação académica e taxas de publicação e armazenamento, bem como a sua parte das novas ferramentas de produtividade adotadas por toda a OTW (acede a todas as despesas de programas).

Open Doors (Portas Abertas)

2.232,86$ gastos; restam 3.293,30$

  • 2.232,86$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2023) de um total de 5.526,16$ previstos para este ano.
  • As despesas do Portas Abertas consistem nos custos de alojamento, cópias de segurança e domínios para arquivos importados, bem como a sua parte das novas ferramentas de produtividade adotadas por toda a OTW (acede a todas as despesas de programas).

Legal Advocacy (Advocacia Legal)

0,00$ gastos; restam 5.258,00$

  • 0,00$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2023) de um total de 5.258,00$ previstos para este ano.
  • As despesas de Advocacia Legal consistem em taxas de registo em conferências e audiências e fundos postos de parte para procedimentos legais, caso seja necessário, bem como a sua parte das novas ferramentas de produtividade adotadas por toda a OTW (acede a todas as despesas de programas).

Divulgação em Convenções

0,00$ gastos; restam 2.000,00$

  • 0,00$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2023) de um total de 2.000,00$ previstos para este ano.
  • Despesas previstas incluem 1.000,00$ para atividades de divulgação da OTW em convenções, que incluem taxas de bancas em convenções, despesas relacionadas com a presença de pessoas voluntárias, e materiais de apresentação diversos, bem como 1.000,00$ para prémios de concursos (acede a todas as despesas de programas).

Angariação de Fundos e Desenvolvimento

9.235,91$ gastos; restam 70.389,20$

  • 9.235,91$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2023) de um total de 79.625,11$ previstos para este ano.
  • As nossas despesas para angariação de fundos e desenvolvimento consistem em taxas de transação cobradas pelos processadores de pagamento por cada doação, na compra e envio de presentes de agradecimento e em ferramentas usadas para alojar a base de dados de membros da OTW e rastrear comunicações com quem faz ou pode vir a fazer doações, bem como a sua parte das novas ferramentas de produtividade adotadas por toda a OTW (acede às despesas de angariação de fundos).

Administração

21.093,22$ gastos; restam 68.079,74$

  • 21.093,22$ gastos até à data (28 de fevereiro de 2023) de um total de 89.172,96$ previstos para este ano.
  • As despesas administrativas da OTW incluem o alojamento do nosso site, marcas registadas, domínios, seguros, declarações de impostos e auditorias financeiras anuais, bem como ferramentas de comunicação, gestão e contabilidade (acede a todas as despesas de administração).

Receita de 2023

Receita da OTW: doações da angariação de abril: 13,5%. Doações da angariação de outubro: 13,5%. Donativos fora das angariações: 54,1%. Donativos de programas de equiparação: 18,9%. Rendimentos de juros: <0,1%. Royalties: <0,1%. Outros rendimentos: <0,1%

  • A OTW é suportada inteiramente pelos royalties, e do PayPal Giving Fund, que administra donativos de programas como o Humble Bundle e o eBay for Charity. Se gostarias de nos apoiar enquanto fazes compras nesses sites, por favor seleciona “Organization for Transformative Works” como a tua instituição escolhida!
  • Dada a vossa generosidade em anos anteriores, temos uma boa maquia em reserva, que poderemos usar para pagar custos maiores do que o habitual e manter à mão para contingências legais. Como mencionámos anteriormente, planeamos continuar a aumentar a capacidade dos servidores do AO3, o que aumenta significativamente os custos de equipamento e alojamento de servidores. O crescimento do AO3 e de outros projetos da OTW também requer mais apoio voluntário e administrativo, o que aumenta ainda mais as despesas. A folha de cálculo do orçamento prevê um levantamento de 130.000,00$ das nossas reservas para cobrir os custos que excedam a receita deste ano. Esta quantidade poderá ser levantada quando necessário ao longo do ano.
  • 69.477,12$ recebidos até à data (28 de fevereiro de 2023) e 370.320,00$ que prevemos receber até ao final do ano.

69.477,12$ doados; faltam 300.842,88$

Questões?

Se tiveres alguma questão acerca do orçamento ou das finanças da OTW, por favor contacta o comité de Finanças. Responder-te-emos assim que possível!

Para fazer download do orçamento da OTW para 2023 no formato de folha de cálculo, por favor segue este link.


A OTW é a organização-mãe sem fins lucrativos de vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Open Doors, TWC e Assistência Legal da OTW. Somos uma organização dirigida por fãs, gerida por pessoas voluntárias e apoiada inteiramente por donativos. Podes ficar a saber mais acerca de nós no website da OTW. Para aprenderes mais acerca da nossa equipa voluntária de tradução que traduziu este artigo, consulta a página de Tradução.

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