Comité Finances de l’OTW : Suivi du Budget 2020

En 2020, l’équipe du Comité Finances de l’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a poursuivi son examen des opérations financières de l’organisation afin de s’assurer de leur exactitude et de leur exhaustivité. Entre autres choses, elle a par ailleurs payé les factures, terminé l’audit des états financiers de l’année 2019 et veillé à la bonne application des pratiques comptables courantes.
(NdT : tous les liens sont en anglais.)

L’équipe s’est également appliquée à mettre à jour le budget 2020, qu’elle est fière de vous présenter ici ! (Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la feuille de calcul relative au budget 2020.)

Dépenses en 2020

Dépenses par programme : Archive of Our Own : 68,2 %. Open Doors : 0,2 %. Transformative Works and Cultures : 0,3 %. Fanlore : 2,4 %. Soutien Juridique : 0,4 %. Présence aux Conventions : 0,1 %. Administration : 9,3 %. Collecte de fonds : 19,1 %.

Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive)

76 703,46 US$ dépensés ; 306 623,55 US$ restants

  • Au 31 juillet 2020, 76 703,46 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 383 327,00 US$.
  • 68,2 % des dépenses de l’OTW servent à assurer le bon fonctionnement d’AO3. Parmi elles, on retrouve l’essentiel des frais liés aux serveurs, soit les nouvelles acquisitions, la colocation actuelle et la maintenance. On y trouve également les dépenses liées aux outils de contrôle des performances de sites internet, ainsi que diverses licences d’utilisation, mais aussi les coûts mis en évidence ci-dessous. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)
  • Cette année, l’OTW a dépensé 18 000 US$ en frais de sous-traitance afin de séparer les rôles administratifs relatifs à AO3 en arrière-plan, de manière à rendre le travail des bénévoles plus efficace. Les autres frais prévus comprennent 100 000 US$ de frais de sous-traitance, destinés à la mise à niveau vers Rails 6 et à la transition Elasticsearch de l’outil de recherches des collections AO3.
  • Les dépenses liées à AO3 incluent en outre l’achat de serveurs frontaux, de serveurs de base de données et de machines virtuelles, pour un total d’environ 147 000,00 US$. Les nouveaux serveurs de base de données permettront à notre infrastructure de stocker un plus grand nombre d’œuvres d’AO3 et aux utilisateur-trice-s de consulter plus de pages. Les anciens serveurs seront réutilisés et deviendront des serveurs d’application afin de générer nos pages web.
  • Un troisième rack à serveurs va par ailleurs être installé à la fin de l’année afin d’augmenter la capacité d’AO3 (et des autres sites de l’OTW) et de réduire l’impact des pannes de serveur. Les frais d’installation s’élèveront à 8 000,00 US$ environ et augmenteront le coût mensuel des serveurs de 2 200,00 US$.
  • Les autres dépenses prévisionnelles comprennent 33 000 US$ consacrés au recrutement d’un/une contractuel-le pour le Comité Administrateur-trice-s Système, qui interviendra sur divers projets de l’OTW, dont AO3.

Fanlore

2 527,97 US$ dépensés ; 11 131,60 US$ restants

  • Au 31 juillet 2020, 2 527,97 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 13 659,57 US$.
  • Les dépenses de Fanlore comprennent une partie des frais de serveurs communs de l’OTW (achat, maintenance, colocation), ainsi que le renouvellement des noms de domaine web qui lui sont propres. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives)

331,00 US$ dépensés ; 1 500,00 US$ restants

  • Au 31 juillet 2020, 331,00 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 1 831,00 US$.
  • Les dépenses de TWC comprennent l’hébergement du site de la revue, ainsi que ses frais de publication et de sauvegarde. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Open Doors (Portes Ouvertes)

364,01 US$ dépensés ; 563,77 US$ restants

  • Au 31 juillet 2020, 364,01 US$ ont été dépensés cette année, sur un total disponible de 927,78 US$.
  • Les dépenses d’Open Doors comprennent l’hébergement, la sauvegarde et les coûts liés aux noms de domaine des archives d’œuvres de fans importées. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Legal Advocacy (Soutien Juridique)

0,00 US$ dépensés ; 2 500,00 US$ restants

Présence aux Conventions

0,00 US$ dépensés ; 500,00 US$ restants

  • Au 31 juillet 2020, 0,00 US$ ont été dépensés, sur un total disponible de 500,00 US$.
  • Les dépenses prévues dans ce budget comprennent 100,00 US$ pour l’impression de prospectus, et 400,00 US$ pour d’autres activités de rayonnement de l’OTW dans le cadre de conventions. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet.)

Collecte de fonds

44 771,92 US$ dépensés ; 62 476,28 US$ restants

  • Au 31 juillet 2020, 44 771,92 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 107 248,20 US$.
  • Les dépenses liées à nos collectes de fonds comprennent : les frais de transaction facturés pour chaque don par nos services de paiement ; l’achat et l’expédition des cadeaux de remerciement ; les outils utilisés pour héberger la base de données des membres de l’OTW et pour assurer le suivi des communications avec les donateur-trice-s actuel-le-s et potentiel-le-s. (Consultez l’ensemble des frais liés à la collecte de fonds.)

Administration

10 475,36 US$ dépensés ; 41 928,78 US$ restants

  • Au 31 juillet 2020, 10 475,36 US$ ont déjà été dépensés, sur un total disponible de 52 404,14 US$.
  • Les frais administratifs de l’OTW incluent l’hébergement de notre site web, les marques déposées, les noms de domaines, les assurances, les déclarations fiscales, l’audit de nos bilans financiers annuels, ainsi que nos outils de communication et de comptabilité. (Consultez l’ensemble des frais d’administration.)

Revenus en 2020

Revenus de l'OTW : Dons de la campagne d'avril : 60,8 %. Dons de la campagne d'octobre : 9,9 %. Dons hors campagnes : 24,5 %. Dons venant de programmes de dons équivalents : 4,0 %. Revenus d'intérêts : <0,1 %. Redevances droit d'auteur-e : 0,1 %. Autres revenus : <0,1 %. Dons sujets à restrictions : 0,7 %.

  • L’OTW est entièrement financée par vos dons ; merci pour votre générosité !
  • Tous les ans, nous recevons la majorité de nos dons durant les campagnes de collecte de fonds d’avril et d’octobre. Pour 2020, ces derniers devraient représenter environ 71 % de nos revenus. Le reste provient de différentes sources : programmes de dons équivalents mis en place par des entreprises, redevances de droit d’auteur-e, Amazon Smile et PayPal Giving Fund. Ce dernier gère les dons provenant de programmes tels que Humble Bundle et eBay for Charity. Si vous souhaitez nous soutenir lorsque vous faites des achats sur ces sites, vous pouvez indiquer “Organization for Transformative Works” comme organisme bénéficiaire !
  • Compte tenu de votre générosité lors des dernières campagnes d’adhésion, nous projetons de mettre 150 000 US$ de plus de côté en prévision des jours maigres. Grâce à cela, nous avons commencé à explorer d’autres sources de revenus, en plus de vos dons. Nous avons avancé dans nos recherche pour un stratégie d’investissement et un-e spécialiste en placements adapté-e-s à une petite organisation à but non lucratif comme l’OTW. Nous prévoyons de constituer un portefeuille d’investissements prudent et à faible risque d’ici à la fin de l’année 2021.
  • Votre extrême générosité durant la campagne d’adhésion d’avril 2020 a donné la possibilité à l’OTW de se pencher sur la faisabilité financière de projets à grande échelle. Nous sommes impatient-e-s d’en régler les aspects concrets et les questions légales afin de pouvoir vous en faire part !
  • Nous avons par ailleurs reçu notre premier don sujet à restrictions : 5 161,62 US$ de la part de HP Education Fanon, Inc., une autre organisation à but non lucratif sous l’alinéa 501(c)(3) du code des impôts étasunien qui se donnait pour mission de promouvoir la lecture et ses bienfaits avant de malheureusement mettre fin à ses activités en 2018. Ce don servira à soutenir l’ouvrage de Francesca Coppa sur l’histoire des fanvidéos, pour l’instant encore en production, que publiera University of Michigan Press. Cette somme permettra à l’université du Michigan d’héberger les fanvidéos mentionnées par l’auteure et contribuera à rendre l’accès et la consultation du livre gratuites.
  • Au 31 juillet 2020, nous avons reçu 665 975,09 US$ sur notre total prévisionnel annuel de 754 362,62 US$.

665 975,09 US$ reçus ; 88 387,53 US$ restants

Des questions ?

Pour toute question concernant le budget ou les finances de l’OTW, vous pouvez contacter le Comité Finances. Nous organiserons également un chat public pour répondre à vos éventuelles questions. Notez cependant qu’il se déroulera exclusivement en anglais. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter la version anglaise de ce billet pour en connaître la date ainsi que les modalités d’accès au chat.

Pour télécharger le suivi du budget 2020 de l’OTW sous forme de feuille de calcul, veuillez suivre ce lien.

L’OTW est l’organisme à but non lucratif à la tête de multiples projets, dont AO3, Fanlore, Open Doors, TWC et le Soutien Juridique de l’OTW. L’organisation est dirigée par des fans, l’ensemble de son personnel est bénévole, et son financement repose entièrement sur les dons. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez le site web de l’OTW. Pour découvrir l’équipe des traducteur-trice-s bénévoles qui ont traduit ce billet, veuillez vous référer à la page du Comité Traduction.

2020-10-07 Priscilla
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