Comité Finances de l’OTW : Budget 2023

L’année passée, l’équipe du Comité Finances de l’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a continué son travail pour s’assurer que les factures de l’organisation soient payées, les registres bien tenus, et les pratiques comptables courantes respectées. Les préparations pour l’audit 2022 des bilans financiers sont en cours ! (NdT : tous les liens sont en anglais.)

L’équipe a également travaillé assidûment pour répondre aux besoins de l’OTW en 2023 et elle fière de vous présenter le budget de cette année (pour plus d’informations, vous pouvez consulter la feuille de calcul relative au budget 2023):

Dépenses 2023

Dépenses par programme : Archive of Our Own : 59,4 %. Open Doors : 1,1 %. Transformative Works and Cultures : 0,7%. Fanlore : 3,3 %. Soutien Juridique : 1,1 %. Administration : 18,0 %. Collecte de fonds et Développement : 16,0 %.

Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive)

99 854,48 US$ dépensés; 195 431,28 US$ restants

  • En date du 28 février 2023, 99 854,48 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 295 285,76 US$.
  • 59,4% des dépenses de l’OTW servent à assurer le bon fonctionnement d’AO3. Parmi elles, on retrouve l’essentiel des frais liés aux serveurs (nouvelles acquisitions, colocation actuelle et maintenance). On y trouve également les dépenses liées aux outils de contrôle des performances de sites internet, ainsi que diverses licences d’utilisation, mais aussi les coûts mis en évidence ci-dessous. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).
  • Les dépenses prévisionnelles d’AO3 pour cette année comprennent 74 000 US$ pour l’achat de nouveaux serveurs, ainsi que 77 000 US$ dédiés à du matériel liés aux serveurs afin de supporter l’augmentation prévue du trafic pendant l’année.

Fanlore

6 222,79 US$ dépensés; 9 979,20 US$ restants

  • En date du 28 février 2023, 6 222,79 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 16 201,99 US$.
  • Les dépenses de Fanlore comprennent sa part des serveurs communs de l’OTW, de leur maintenance et des frais de colocation ainsi que sa part des outils de productivité nouvellement adoptés par l’ensembe de l’OTW (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives)

847,40 US$ dépensés; 2 662,00 US$ restants

  • En date du 28 février 2023, 847,70 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 3 509,70 US$.
  • Les dépenses de TWC comprennent l’hébergement du site du journal, les frais de publication et de stockage ainsi que sa part des outils de productivité nouvellement adoptés par l’ensembe de l’OTW (Consutez l’ensemble des frais de ce projet).

Open Doors (Portes Ouvertes)

2 232,86 US$ dépensés; 3 293,30 US$ restants

  • En date du 28 février 2023, 2 232,86 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 5 526,16 US$.
  • Les dépenses d’Open Doors consistent en coûts d’hébergement, de sauvegarde et de noms de domaine pour les archives d’œuvres de fans importées, ainsi que sa part des outils de productivité nouvellement adoptés par l’ensembe de l’OTW (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Soutien juridique

0,00 US$ dépensés; 5 258,00 US$ restants

  • En date du 28 février 2023, 0,00 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 5 258,00 US$.
  • Les dépenses du Projet Soutien Juridique consistent en frais d’inscription pour des conférences et des audiences, des fonds mis de côté pour d’éventuelles procédures juridiques, ainsi que sa part des outils de productivité nouvellement adoptés par l’ensembe de l’OTW (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Présence aux Conventions

0,00 US$ dépensés; 2 000,00 US$ restants

  • En date du 28 février 2023, 0,00 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 2 000 US$.
  • Les dépenses prévues dans ce budget comprennent 1 000 US$ des activités de rayonnement de l’OTW dans le cadre de conventions, ce qui comprend les frais de tenue de stand dans les conventions, la présence des bénévoles et les supports de communications, ainsi que 1 000 US$ pour des concours organisés dans les conventions. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Collecte de fonds et développement

9 235,91 US$ dépensés; 70 389,20 US$ restants

  • En date du 28 février 2023, 9 235,91 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 79 625,11 US$.
  • Les dépenses liées à nos collectes de fonds comprennent : les frais de transaction facturés pour chaque don par nos services de paiement ; l’achat et l’expédition des cadeaux de remerciement ; les outils utilisés pour héberger la base de données des membres de l’OTW et pour assurer le suivi des communications avec les donateur-trice-s existant-e-s et potentiel-le-s ; ainsi que sa part des outils de productivité nouvellement adoptés par l’ensemble de l’OTW. (Consultez l’ensemble des frais liés à la collecte de fonds.)

Administration

21 093,22 US$ dépensés; 68 079,74 US$ restants

  • En date du 28 février 2023, 21 093,22 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 89 172,96 US$.
  • Les frais administratifs de l’OTW incluent l’hébergement de notre site web, les marques déposées, les noms de domaines, les assurances, les déclarations fiscales, l’audit de nos bilans financiers annuels, ainsi que nos outils de communication, de gestion et de comptabilité. (Consultez l’ensemble des frais d’administration.)

Revenus en 2023

Revenus de l'OTW : Dons de la campagne d'avril : 13,5 %. Dons de la campagne d'octobre : 13,5 %. Dons hors campagnes : 54,1 %. Dons venant de programmes de dons équivalents : 18,9 %. Revenus d'intérêts : <0,1 %. Redevances droit d'auteur-e : <0,1 %. Autres revenus : <0,1 %.

  • L’OTW est entièrement financée par vos dons ; merci pour votre générosité !
  • Tous les ans, nous recevons une part significative de nos dons durant les campagnes de collecte de fonds d’avril et d’octobre, ce qui devrait représenter environ 27 % de nos revenus en 2023. Le reste provient de différentes sources : programmes de dons équivalents mis en place par des entreprises, redevances de droit d’auteur-e, et PayPal Giving Fund. Ce dernier gère les dons provenant de programmes tels que Humble Bundle et a href=”https://charity.ebay.com/”>eBay for Charity. Si vous souhaitez nous soutenir lorsque vous faites des achats sur ces sites, vous pouvez indiquer “Organization for Transformative Works” comme organisme bénéficiaire !
  • Votre générosité au cours des années précédentes nous a permis de mettre de côté une réserve confortable, que nous pouvons utiliser pour faire des dépenses plus importantes que la normale et garder de côté pour des éventualités d’ordre juridique. Comme mentionné précédemment, nous projetons de continuer à améliorer la capacité des serveurs AO3, ce qui fera augmenter nos frais de matériel et d’hébergement de serveurs de manière non négligeable. La croissance d’AO3 et d’autres projets de l’OTW nécessitent également davantage de bénévoles et de soutien administratif, ce qui augmente également les dépenses. La feuille de calcul du budget projette donc un retrait de 130 000,00 US$ de nos réserves afin de couvrir les coûts qui dépassent les revenus prévus cette année. Ce montant supplémentaire pourra être retiré de nos réserves selon nos besoins durant l’année.
  • Au 28 février 2023, nous avons reçu 69 477,12 US$ sur notre total prévisionnel annuel de 370 320,00 US$.

69 477,12 US$ reçus; 300 842,88 US$ restants

Des questions ?

Pour toute question concernant le budget ou les finances de l’OTW, vous pouvez contacter le Comité Finances. Nous vous répondrons dès que possible !

Pour télécharger le budget 2023 de l’OTW sous forme de feuille de calcul, veuillez suivre ce lien.


L’OTW est l’organisme à but non lucratif à la tête de multiples projets, dont AO3, Fanlore, Open Doors, TWC et le Soutien Juridique de l’OTW. L’organisation est dirigée par des fans, l’ensemble de son personnel est bénévole, et son financement repose entièrement sur les dons. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez le site web de l’OTW. Pour découvrir l’équipe des traducteur-trice-s bénévoles qui ont traduit ce billet, veuillez vous référer à la page du Comité Traduction.

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