Comité Finances de l’OTW : Budget 2021

L’année passée, l’équipe du Comité Finances de l’OTW (Organisation pour les Œuvres Transformatives) a continué son travail pour s’assurer que les factures de l’organisation soient payées, les registres bien tenus, et les pratiques comptables courantes respectées. Les préparations pour l’audit 2020 des bilans financiers sont en cours ! (NdT : tous les liens sont en anglais.)

L’équipe a également travaillé assidûment pour répondre aux besoins de l’OTW en 2021 et elle fière de vous présenter le budget de cette année (pour plus d’informations, vous pouvez consulter la feuille de calcul relative au budget 2021):

Dépenses 2021

Dépenses par programme : Archive of Our Own : 75,0%. Open Doors : 0,2%. Transformative Works and Cultures : 0,3%. Fanlore : 2,7%. Soutien Juridique : 0,9%. Présence aux conventions: 0,1%. Financement - Livre sur les Fanvidéos : 0,1%. Administration : 11,2%. Collecte de fonds : 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Notre Propre Archive)

26 728,93 US$ dépensés ; 389 523,46 US$ restants

  • En date du 28 février 2021, 26 728,93 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 416 252,39 US$.
  • 75,0% des dépenses de l’OTW servent à assurer le bon fonctionnement d’AO3. Parmi elles, on retrouve l’essentiel des frais liés aux serveurs (nouvelles acquisitions, colocation actuelle et maintenance). On y trouve également les dépenses liées aux outils de contrôle des performances de sites internet, ainsi que diverses licences d’utilisation, mais aussi les coûts mis en évidence ci-dessous. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).
  • Les dépenses prévisionnelles d’AO3 pour cette année comprennent 115 000 US$ de frais de sous-traitance, destinés à la transition vers Elasticsearch de l’outil de recherches des collections AO3, à la mise à niveau d’AO3 vers Rails 6.1 et à la tenue d’un audit du site AO3 pour détecter les failles de sécurité qui doivent être corrigées.
  • De plus, les dépenses d’AO3 incluent une extension de la capacité des serveurs afin de supporter l’augmentation prévue du trafic pendant l’année, ce qui s’élèvera à 203 000 US$. Il est possible qu’une partie de ce travail soit reporté à l’année prochaine, en fonction des circonstances. Le budget mis à jour qui sera publié plus tard dans l’année fournira davantage d’informations à ce sujet.

Fanlore

1 017,54 US$ dépensés ; 14 234,12 US$ restants

  • En date du 28 février 2021, 1 017,54 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 15 251,66 US$.
  • Les dépenses de Fanlore comprennent sa part des serveurs communs de l’OTW, de leur maintenance et des frais de colocation (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Transformative Works and Cultures – TWC (Œuvres et Cultures Transformatives)

339,00 US$ dépenés ; 1 492,00 US$ restants

  • En date du 28 février 2021, 339,00 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 1 831,00 US$.
  • Les dépenses de TWC comprennent l’hébergement du site du journal ainsi que les frais de publication et de stockage (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Open Doors (Portes Ouvertes)

128,88 US$ dépensés ; 735,29 US$ restants

  • En date du 28 février 2021,128,88 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 864,17 US$.
  • Les dépenses d’Open Doors consistent en les coûts d’hébergement, de sauvegarde et de noms de domaine pour les archives d’œuvres de fans importées (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Soutien juridique

0,00 US$ dépensés ; 5 000,00 US$ restants

  • En date du 28 février 2021,0,00 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 5 000,00 US$.
  • Les dépenses du Projet Soutien Juridique consistent en frais de dépôt et d’inscription pour des conférences et des audiences (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Présence aux Conventions

0,00 US$ dépensés ; 500,00 US$ restants

  • En date du 28 février 2021,0,00 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 500,00 US$.
  • Les dépenses prévues dans ce budget comprennent 100 US$ pour l’impression de prospectus pour des conventions virtuelles, et 400 US$ pour d’autres activités de rayonnement de l’OTW dans le cadre de conventions. (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Financement pour le livre de F. Coppa sur l’Histoire des Fanvidéos

0,00 US$ dépensés ; 598,32 US$ restants

  • En date du 28 février 2021, 0,00 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 598,32 US$.
  • Cette contribution financière provient d’un don fait à l’OTW en 2020 dans le but spécifique de couvrir les frais relatifs à la production du livre de Francesca Coppa au sujet de l’histoire des fanvidéos. L’Université du Michigan publiera le livre, hébergera les fanvidéos et le tout sera accessible gratuitement en ligne.
  • Les dépenses prévues concernent une relecture additionnelle ainsi que la publication (Consultez l’ensemble des frais de ce projet).

Collecte de fonds

5 657,33 US$ dépensés ; 46 906,67 US$ restants

  • En date du 28 février 2021, 5 657,33 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 52 564,00 US$.
  • Les dépenses liées à nos collectes de fonds comprennent : les frais de transaction facturés pour chaque don par nos services de paiement ; l’achat et l’expédition des cadeaux de remerciement ; les outils utilisés pour héberger la base de données des membres de l’OTW et pour assurer le suivi des communications avec les donateur-trice-s existant-e-s et potentiel-le-s. (Consultez l’ensemble des frais liés à la collecte de fonds.)

Administration

3 154,33 US$ dépensés ; 58 757,48 US$ restants

  • En date du 28 février 2021, 3 154,33 US$ ont été dépensés sur un total disponible de 61 911,81 US$.
  • Les frais administratifs de l’OTW incluent l’hébergement de notre site web, les marques déposées, les noms de domaines, les assurances, les déclarations fiscales, l’audit de nos bilans financiers annuels, ainsi que nos outils de communication, de gestion et de comptabilité. (Consultez l’ensemble des frais d’administration.)

Revenus en 2021

Revenus de l'OTW : Dons de la campagne d'avril : 13,9 %. Dons de la campagne d'octobre : 20,8 %. Dons hors campagnes : 55,4 %. Dons venant de programmes de dons équivalents : 9,7 %. Revenus d'intérêts : 0,1 %. Redevances droit d'auteur-e : 0,1 %. Autres revenus : <0,1 %.

  • L’OTW est entièrement financée par vos dons ; merci pour votre générosité !
  • Tous les ans, nous recevons une part significative de nos dons durant les campagnes de collecte de fonds d’avril et d’octobre, ce qui devrait représenter environ 35 % de nos revenus en 2021. Le reste provient de différentes sources : programmes de dons équivalents mis en place par des entreprises, redevances de droit d’auteur-e, Amazon Smile et PayPal Giving Fund. Ce dernier gère les dons provenant de programmes tels que Humble Bundle et eBay for Charity. Si vous souhaitez nous soutenir lorsque vous faites des achats sur ces sites, vous pouvez indiquer « Organization for Transformative Works » comme organisme bénéficiaire !
  • Votre générosité au cours des années précédentes nous a permis de mettre de côté une réserve confortable, que nous pouvons utiliser pour faire des dépenses plus importantes que la normale. Comme mentionné précédemment, nous projetons de continuer à améliorer la capacité des serveurs AO3, ce qui fera augmenter nos frais de matériel et d’hébergement de serveurs de manière non négligeable. La croissance d’AO3 et d’autres projets de l’OTW nécessitent également davantage de bénévoles et de soutien administratif, ce qui augmente également les dépenses. La feuille de calcul du budget projette donc un retrait de 195 000,00 US$ de nos réserves afin de couvrir les coûts qui dépassent les revenus prévus cette année. Ce montant supplémentaire pourra être retiré de nos réserves selon nos besoins durant l’année.
  • Au 28 février 2020, nous avons reçu 55 553,19 US$ sur notre total prévisionnel annuel de 360 575,00 US$.
  • 55 553,19 US$ reçus ; 305 021,81 US$ restants

    Des questions ?

    Pour toute question concernant le budget ou les finances de l’OTW, vous pouvez contacter le Comité Finances. Nous organiserons également un chat public pour répondre à vos éventuelles questions. Notez cependant qu’il se déroulera exclusivement en anglais. Si cela vous intéresse, vous pouvez consulter la version anglaise de ce billet pour en connaître la date ainsi que les modalités d’accès au chat.

    Pour télécharger le budget 2021 de l’OTW sous forme de feuille de calcul, veuillez suivre ce lien.


    L’OTW est l’organisme à but non lucratif à la tête de multiples projets, dont AO3, Fanlore, Open Doors, TWC et le Soutien Juridique de l’OTW. L’organisation est dirigée par des fans, l’ensemble de son personnel est bénévole, et son financement repose entièrement sur les dons. Pour en savoir plus à notre sujet, consultez le site web de l’OTW. Pour découvrir l’équipe des traducteur-trice-s bénévoles qui ont traduit ce billet, veuillez vous référer à la page du Comité Traduction.

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