Korábban az év során az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) kiadta a 2019-es költségvetését. Az év végének közeledtével szeretnénk áttekintést adni arról, hogy hogyan alakultak a pénzügyeink, és hogyan fejlődtek vagy változtak meg terveink.
Pénzügyi csapatunk továbbra is követi az OTW pénzügyi aktivitását, elkészítik pénzügyi kimutatásainkat és jelentéseinket, és biztosítják a sztenderd könyvelési gyakorlatokat. Folytattuk a dokumentációs folyamatunk és az OTW pénzügyi tervezeteinek javítását és közel állunk ahhoz, hogy befejezzük a 2018-as könyvvizsgálói jelentések auditálását.
Ne is húzzuk az időt, íme a frissített 2019-es költségvetésünk (bővebb információért töltsd le a költségvetési táblázatot):
2019-es kiadások
Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk)
- 2019. július 31-ig 74 984,28 USD-t költöttünk el a teljes 334 351,23 USD-s költségvetésből.
- Az OTW kiadásainak 74,2%-át az Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) fenntartására fordítjuk. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét—az új vásárlásokat, a folyamatos kolokációt, illetve a karbantartást—, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket (hozzáférés minden programkiadáshoz).
- Az év során az AO3 kiadásaihoz tartoznak frissítésekre és biztonsági tesztekre fordított vállalkozói költségek, ezekre 30 000,00 USD-t tartottunk fenn, amelyből 15 000,00 USD-t már elköltöttünk a Ruby frissítésére.
- További, az AO3-hoz köthető kiadások tartalmaznak egy jelentős szerver cserét és -bővítést, melyre körülbelül 177 000,00 USD-vel számolunk. Új virtualizációs szerverek veszik majd át a jelenlegi berendezés helyét, ami gördülékenyebbé teszi az Archívum kódjának tesztelését és telepítését. A régi szerverek tárhelyként fognak szolgálni az új szerverek számára. Más új szerverek segítik majd az Arcívumot, hogy kevesebb csatlakozási problémával szolgáltathasson oldalakat és keresési eredményeket a felhasználók számára.
- Egyéb várható költségek tartalmaznak 33 000,00 USD-t egy vállalkozóra, aki az Archívum hardverinfrastruktúráján fog dolgozni.
Fanlore
- 2019. július 31-ig 1 477,22 USD-t költöttünk el a teljes 10 374,19 USD-s költségvetésünkből.
- A Fanlore kiadások nagy részét – a hozzá kapcsolódó web domainek mellett – a Fanlore szervereinek vásárlása, karbantartása és kolokációja alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
- A fennt említett új virtualizációs szerverek Fanlore oldalakat is ki fognak szolgálni és Fanlore wiki biztonsági mentéseket is fognak tárolni.
Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)
- 2019. július 31-ig 275,00 USD-t költöttünk el a teljes 1 833,00 USD-s költségvetésünkből.
- A TWC kiadásait a szerver költségek, valamint a lap kiadási és tárolási díjai alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Open Doors (Nyitott Ajtók)
- 2019. július 31-ig 244,20 USD-t költöttünk el a teljes 1 294,54 USD-s költségvetésünkből.
- A Nyitott Ajtók kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Legal Advocacy (Jogi képviselet)
- 2019. július 31-ig 0,00 USD-t költöttünk el a teljes 5 000,00 USD-s költségvetésünkből.
- A Jogi képviselet költségeit a benyújtási illetékek és konferenciákra és bírósági meghallgatásokra való utazási költségek alkotják, amikor ezek szükségesek (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Részvétel rajongói találkozókon
- 2019. július 31-ig 0,00 USD-t költöttünk el a teljes 500,00 USD-s költségvetésünkből.
- A kiadások tartalmaznak 100,00 USD-t, szórólapok nyomtatására és 400,00 USD-t, egyéb, az OTW nevében elvégzett tájékoztatásra rajongói találkozók keretein belül (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Adománygyűjtés
- 2019. július 31-ig 23 100,09 USD-t költöttünk el a teljes 46 800,09 USD-s költségvetésünkből.
- Az adománygyűjtési kiadásainkat az azokat feldolgozó harmadik fél által minden egyes adomány után felszámolt tranzakció díjak; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve az adományozókkal, valamint a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök alkotják (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).
Adminisztráció
- 2019. július 31-ig 17 051,93 USD-t költöttünk el a teljes 50 440,80 USD-s költségvetésünkből.
- Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk fenntartása, biztosítások, adóbevallás és -vizsgálat elkészítése, valamit kommunikációs, menedzsment és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).
2019-es bevételek
- Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják—köszönjük a nagylelkűségeteket!
- A legtöbb adományt minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amelyek várhatóan a 2019-as bevételeink nagyjából 68,7%-át teszik majd ki. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programok keretében, az Amazon Smile-on és a PayPal Giving Fund-on keresztül az olyan programok keretében, mint a Humble Bundle. Ha szeretnél minket támogatni miközben ezeket a honlapokon vásárolsz, válaszd az “Organization for Transformative Works”-t a támogatni kívánt szervezetek közül!
- A korábbi években mutatott nagylelkűségeteknek hála nagyobb összeget tudtunk félretenni, amit nehezebb napokra tartogatunk. Ennek köszönhetően más bevételi forrásokat is számításba vehetünk az adományaitok kiegészítésére. A Pénzügy csapat előrelépéseket tett az OTW-hez hasonló kis non-profit szervezetek számára is megfelelő befektetési módok keresésében. 2019 végére terveznek felállítani egy alacsony kockázatú, konzervatív befektetési portfóliót.
- 2019. július 31-ig 346 650,73 USD-t kaptunk, és még 546 750,73 USD adománnyal számolunk az év végéig.
Maradtak még kérdéseitek?
Ha további kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal. Emellett tartunk majd egy nyílt chat beszélgetést is, ahol válaszolunk minden felmerült kérdésre. Ez a beszélgetés azonban teljesen angol nyelven zajlik majd. Ennek a hírposztnak az angol verziójában több információt találhattok arról, mikor tartjuk a beszélgetést és hogyan tudtok csatlakozni.
Az OTW 2019-es frissített költségvetési táblázatát ezen a linken tölthetitek le.
Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doorsnak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a a Fordítás oldalán.