Korábban az év során az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) kiadta a 2018-as költségvetését. Az év végének közeledtével szeretnénk beszámolni az aktualitásokról és áttekintést adni arról, hogy hogyan alakultak a pénzügyeink, és hogyan fejlődtek vagy változtak meg terveink az eltelt pár hónapban.
Pénzügyi csapatunk továbbra is követi az OTW pénzügyi aktivitását, elkészítik pénzügyi kimutatásainkat és jelentéseinket, és biztosítják a sztenderd könyvelési gyakorlatokat. Folytattuk a dokumentációs folyamatunk és az OTW pénzügyi tervezeteinek javítását és közel állunk ahhoz, hogy befejezzük a 2018-as könyvvizsgálói jelentések auditálását.
Ne is húzzuk az időt, ime a 2018-as költségvetésünk (bővebb információért töltsd le a költségvetési táblázatot):
2018-as kiadások
Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk)
- 2018. augusztus 31-ig 176.374,10 USD-t költöttünk el a teljes 265.301,92 USD-s költségvetésből.
- Az OTW kiadásainak 73,9%-át az Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) fenntartására fordítjuk. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét—az új vásárlásokat, a folyamatos kolokációt, illetve a karbantartást—, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket (hozzáférés minden programkiadáshoz).
- Az év során jelentős szerverjavítást hajtottunk végre, mely 115.000 USD-be került. A javítás az AO3 új munka, hozzászólás és aktivitás adatbázis szervereire irányult, valamint egy új szerverpolcot is vettünk. Az új szerverek is növelték a havi kolokációs költségeinket, miközben a régi gépek új funkciót kaptak alkalmazásszerverekként. Ezek generálják az AO3 oldalait, majd eljuttatják a felhasználókhoz.
- Korábban 100.000 USD-t tettünk félre vállalkozói szolgáltatásokra. Azonban az Elasticsearch frissítés tesztelése, javítása és alakítása sokkal tovább tartott, mint gondoltuk, kevesebb időt hagyva idén a vállalkozók által írt kód beolvasztására a saját kódunkba. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy nem adunk ki vállalkozóknak több projektet, hanem a már kifizetett és önkéntesek által beküldött kódok beüzemelésére fókuszálunk.
Fanlore
- 2018. Augusztus 31-ig 5.277,80 USD-t költöttünk el a teljes 7.890,77 USD-s költségvetésünkből.
- A Fanlore kiadások nagy részét, a hozzá kapcsolódó engedélyek és web domainek mellett, a Fanlore szervervásárlások, karbantartások és kolokáció alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)
- 2018. augusztus 31-ig 2.520,54 USD-t költöttünk el a teljes 5.941,53 USD-s költségvetésünkből.
- A TWC kiadásait a szerver költségek, valamint a lap kiadási és tárolási díjai alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
- A TWC tárolását az év során átadjuk egy külsős cégnek, akik a folyóirat által használt nyílt forrású szoftverre specializálódtak. Ennek éves költsége 1.500 USD lesz. Ezen kívül előadás tartunk a 2018-as Rajongói Tanulmányok konferencián. Ennek útiköltsége 1.000 USD.
Open Doors (Nyitott Ajtók)
- 2018. augusztus 31-ig 540,72 USD-t költöttünk el a teljes 1.009,14 USD-s költségvetésünkből.
- A Nyitott Ajtók idei kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei alkotják hozzáférés minden programkiadáshoz).
Legal Advocacy (Jogi képviselet)
- 2018. augusztus 31-ig 2.670,02 USD-t költöttünk el a teljes 2.670,02 USD-s költségvetésünkből.
- A Jogi képviselet költségeit a benyújtási illetékek és konferenciákra és bírósági meghallgatásokra való utazási költségek alkotják. Januárban 1.500 USD-t költöttünk egy WIPO Per költségére, mert valaki egy, az AO3-éhoz túlságosan hasonló domain nevet regisztrált (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Részvétel rajongói találkozókon
- 2018. augusztus 31-ig 50 USD-t költöttünk el a teljes 50 USD-s költségvetésünkből.
- Az OTW szórólapokat osztotott a 2018-as San Diego Comic Con-on (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Adománygyűjtés
- 2018. augusztus 31-ig 13.446.80 USD-t költöttünk el a teljes 27.546,80 USD-s költségvetésünkből.
- Az adománygyűjtési kiadásainkat az azokat feldolgozó harmadik fél által minden egyes adomány után felszámolt tranzakció díjak; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve az adományozókkal, valamint a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök alkotják (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).
Adminisztráció
- 2018. augusztus 31-ig 39.285,43 USD-t költöttünk el a teljes 48.598,58 USD-s költségvetésünkből.
- Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk fenntartása, védjegyek, domainek, biztosítások, adóbevallás és -vizsgálat elkészítése, valamit kommunikációs és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).
2018-as bevételek
- Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják—köszönjük a nagylelkűségeteket!
- A legtöbb adományt minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amlyek várhatóan a 2018-as bevételeink nagyjából 73%-át teszik majd ki. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programok keretében, jogdíjakból, az Amazon Smile-on és a PayPal Giving Fund-on keresztül a Humble Bundle keretében. Ha szeretnél minket támogatni miközben ezeket a honlapokon vásárolsz, válaszd az “Organization for Transformative Works”-t a támogatni kívánt szervezetek közül!
- A korábbi években mutatott nagylelkűségeteknek hála nagyobb összeget tudtunk félretenni, amit nehezebb napokra tartogatunk. Ennek köszönhetően más bevételi forrásokat is számításba vehetünk az adományaitok kiegészítésére. A Pénzügy csapatunk és az OTW Igazgatótanácsa első körben a tőkénk kis részének egy konzervatív befektetési portfólióba helyezéséről döntött, ami így az induló befektetés számára a lehető legkisebb kockázatot jelenti. Ez a lépés már régóta időszerű volt, és dolgozunk a tartalékaink befektetéséről és felhasználásáról szóló részletes szabályzat kidolgozásán.
- A tartalékok kisegítenek azokban az években is, amikor az általánosnál nagyobb beszerzéseket tervezünk. Ahogy korábban említettük, amikor lecseréltük a régi szerver hardware-eket, a tartalékainkhoz kellett nyúlnunk az új szerverek megvásárlásához. Azonban az év többi részének bevételeivel számolva, amelybe az októberi tagsági kampány is beletartozik, a tartalékokból felhasznált nettó összeg körülbelül 30.000 USD lesz.
- 2018. augusztus 31-ig 213.449,59 USD-t kaptunk, és még 356.775,34 USD adománnyal számolunk az év végéig.
Maradtak még kérdéseitek?
Ha további kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal. Emellett tartunk majd egy nyílt chat beszélgetést is, ahol válaszolunk minden felmerült kérdésre. Ez a beszélgetés azonban teljesen angol nyelven zajlik majd. Ennek a hírposztnak az angol verziójában több információt találsz arról, mikor tartjuk a beszélgetést és hogyan tudsz csatlakozni.
Ez a bejegyzés a későbbiekben frissítésre kerülni majd a chatszoba linkjével a megadott időpont előtt pár órával. Gyertek, beszélgessetek velünk, és tegyétek fel kérdéseiteket!
Az OTW frissített 2018-as költségvetési táblázatát ezen a linken tölthetitek le.
Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doorsnak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a a Fordítás oldalán.