Egy mozgalmas 2016-os éven van túl az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) Pénzügy csapata, és jelenleg is keményen dolgoznak a szervezet könyvelésén és pénzügy politikáján. A költségvetés-tervezés egy másik olyan terület, ami fejlődésen esett át az utóbbi néhány hónapban—különös tekintettel a különböző csapatokkal történő együttműködésre az előre látható költségeik felvázolásában, illetve a váratlan változások elszámolásában.
Ne is szaporítsuk tovább a szót, itt a 2017-es költségvetésünk (bővebb információért töltsd le a költségvetési táblázatot):
2017-es kiadások
Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk)
- 7.013,49 USD-t költöttünk el a teljes 213.339 USD-s költségvetésünkből 2017. február 28-ig.
- Az OTW kiadásainak 75,7%-a az AO3 fenntartására megy el. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét—az új vásárlásokat, a folyamatos kolokációt, illetve a karbantartást—, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket (hozzáférés minden programkiadáshoz).
- A tavalyi év során elindítottunk egy keresést olyan cégek után, akik velünk tudnának dolgozni az AO3 infrastuktúrájának javításán. Eddig két céggel működtünk együtt a szükséges Rails fejlesztés előkészítésében, és alig várjuk, hogy kiterjeszthessük a szerződéses projektjeinket ebben az évben.
Fanlore
- 312,61 USD-t költöttünk el a teljes 7.487,50 USD-s költségvetésünkből 2017. február 28-ig.
- A Fanlore kiadások nagy részét a Fanlore szervervásárlások, karbantartások és kolokáció alkotják, a hozzá kapcsolódó engedélyeken és web domaineken felül (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)
- 400,04 USD-t költöttünk el a teljes 4.383 USD-s költségvetésünkből 2017. február 28-ig.
- A TWC kiadásait a szerver költségek, valamint a lap kiadási és tárolási díjai alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Open Doors (Nyitott Ajtók)
- 60,80 USD-t költöttünk el a teljes 1.536,47 USD-s költségvetésünkből 2017. február 28-ig.
- A Nyitott Ajtók idei kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Legal Advocacy (Jogi képviselet)
- 0 USD-t költöttünk el a teljes 3.500 USD-s költségvetésünkből 2017. február 28-ig.
- A Jogi képviselet költségeit a benyújtási díjak és konferenciákra való utazási költségek alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).
Conos információs tevékenységek
- 0 USD-t költöttünk el a teljes 5.000 USD-s költségvetésünkből 2017. február 28-ig.
- A conos információs tevékenységeink költségeit az OTW és projektjeivel kapcsolatos promóciós anyagok előkészítése és postázása alkotják, amiket a conokon az önkéntesek kioszthatnak a rajongóknak, illetve a saját terünk megalkotására használhatják (hozzáférés minden con bevonási költséghez).
Adománygyűjtés
- 1.573,52 USD-t költöttünk el a teljes 21.486,48 USD-s költségvetésünkből 2017. február 28-ig.
- Az adománygyűjtési kiadásainkat az azt feldolgozó harmadik fél által felszámított tranzakció díjak minden egyes adomány után; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve az adományozókkal, valamint a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök alkotják (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).
Adminisztráció
- 977,15 USD-t költöttünk el a teljes 23.660,83 USD-s költségvetésünkből 2017. február 28-ig.
- Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk tárolása, védjegyek, domainek, biztosítások, adóbevallás elkészítése, valamit projekt kezelési, kommunikációs és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).
2017-es bevételek
- Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják—köszönjük a nagylelkűségeteket!
- A legtöbb adományt minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amik együttesen a 2017-es bevételeink nagyjából 75%-át adják. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programokon és az Amazon Smile-on keresztül.
- Az OTW Pénzügy csapata opciókat keres egy fenntartható tervre az OTW jelenlegi tartalékainak befektetésére; az előre kiszámított bevételeinknek elégnek kell lennie a kiadásaink fedezésére vészhelyzeti levonások nélkül.
- 6.839,56 USD-t költöttünk el 2017. február 28-ig, és előreláthatóan 308.500 USD-t fogunk költeni az év végéig.
Kérdésetek lenne?
Ha kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal.
Ezt a hírposztot az OTW önkéntes fordítói fordították. További információért a munkánkról látogassátok meg a Fordítás oldalt a transformativeworks.org-on.