Организация трансформационных работ: бюджет на 2020 год

Финансы OTW: уточненный бюджет на 2020 год

В течение 2020 года команда Финансов OTW (Организации трансформационных работ) продолжила обзорную проверку финансовых операций организации на точность и полноту. Помимо этого они оплачивали счета, завершили аудит финансовой отчетности за 2019 год и следили за соблюдением стандартных бухгалтерских нормы.

В то же время команда Финансов усердно работала над уточненным бюджетом на 2020 год и готова с гордостью его здесь представить!
(более подробную информацию вы можете найти в таблице бюджета на 2020 год):

Расходы на 2020 год

Расходы по программам: Archive of Our Own (AO3 – Наш Архив): 68,2%; Open Doors (Открытые двери): 0,2%; Transformative Works and Cultures (Трансформационные работы и культуры): 0,3%; Fanlore (Фанлор): 2,4%; Legal Advocacy (Юридическая поддержка): 0,4%; Con Outreach (Информационная помощь для конференций): 0,1%; Admin (Управление): 9,3%; Fundraising (Сбор средств): 19,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Наш Архив)

потрачено 76 703,46 USD; остаток 306 623,55 USD

  • На 31 июля 2020 года потрачено 76 703,46 USD из общей суммы в 383 327,00 USD на этот год.
  • 68,2% расходов OTW — это поддержание AO3. Сюда относятся расходы на серверы (покупка новых серверов, их размещение и обслуживание), инструменты слежения за производительностью сайта и различные лицензии, связанные с работой системы, а также расходы, отдельно отмеченные далее (>расходы по всем программам).
  • В этом году 18 000 USD было использовано на оплату подрядчикам в целях создания отдельных административных ролей на AO3, чтобы рационализировать работу волонтеров. Другие ожидаемые расходы на AO3 включают в себя дополнительные 100 000 USD на оплату подрядчикам за работу над перемещением поиска по коллекциям АО3 на Elasticsearch и апгрейд до Rails 6.
  • Кроме того, расходы на AO3 включают в себя покупку фронтальных серверов, серверов баз данных и серверов для виртуальных машин на общую сумму около 147 000,00 USD. Новые сервера баз данных позволят нашей инфраструктуре хранить больше работ для АО3, а также увеличить количество страниц, показываемых пользователям. Старые серверы будут перепрофилированы в серверы приложений, генерирующие страницы сайта.
  • Также до конца этого года запланирована установка третьего серверного шкафа, чтобы увеличить производительность AO3 (и сайтов OTW) и ослабить следствия серверных сбоев. Добавление этого шкафа повлечет за собой расходы на его установку в сумме около 8 000,00 USD и увеличит ежемесячные расходы на серверы на 2 200,00 USD.
  • К другим ожидаемым расходам относится оплата труда системного подрядчика, который выполнит ряд работ для различных проектов OTW, включая AO3, что обойдется в 33 000,00 USD.

Фанлор

потрачено 2 527,97 USD; остаток 11 131,60 USD USD

  • На 31 июля 2020 года потрачено 2 527,97 USD из общей суммы в 13 659,57 USD на этот год.
  • Расходы Фанлора – это, в основном, покупка, размещение и обслуживание серверов, а также продление веб-доменов (расходы по всем программам).

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры)

потрачено 331,00 USD; остаток 1 500,00 USD

  • На 31 июля 2020 года потрачено 331,00 USD из общей суммы в 1 831,00 USD на этот год.
  • Расходы TWC связаны с хостингом сайта журнала, а также платой за публикацию и хранение (расходы по всем программам).

Open Doors (Открытые двери)

потрачено 364,01 USD; остаток 563,77 USD

  • На 31 июля 2020 года потрачено 364,01 USD из общей суммы в 927,78 USD на этот год.
  • Расходы Открытых дверей состоят из хостинга, создания резервных копий и оплаты доменов импортируемых архивов (расходы по всем программам).

Legal Advocacy (Юридическая поддержка)

потрачено 0,00 USD; остаток 2 500,00 USD

  • На 31 июля 2020 года потрачено 0,00 USD из общей суммы в 2 500,00 USD на этот год.
  • Ожидаемые расходы Юридической поддержки состоят из регистрационных сборов. (расходы по всем программам).

Информационная помощь для конференций

потрачено 0,00 USD; остаток 500,00 USD

  • На 31 июля 2020 года потрачено 0,00 USD из общей суммы в 500,00 USD на этот год.
  • К запланированным расходам относятся 100 USD на распечатку флаеров и 400 USD на прочие действия Информационной помощи от лица OTW (расходы по всем программам).

Сбор средств

потрачено

  • На 31 июля 2020 года потрачено 44 771,92 USD из общей суммы в 107 248,20 USD на этот год.
  • Наши расходы на кампании по сбору средств состоят из следующего: уплаты комиссий сторонним платежным системам при переводе каждого пожертвования; покупки и доставки подарков в знак благодарности; платы за инструменты, используемые для размещения базы данных членов OTW и отслеживания коммуникаций с нынешними и потенциальными жертвователями (расходы на сбор средств).

Управление

потрачено 10 475,36 USD; остаток 41 928,78 USD

  • На 31 июля 2020 года потрачено 10 475,36 USD из общей суммы в 52 404,14 USD на этот год.
  • Расходы на управление OTW связаны с хостингом нашего главного сайта, товарными знаками, доменами, страхованием, налоговыми декларациями, а также с ежегодным аудитом финансовой отчетности и инструментами для коммуникации и бухгалтерского учета (все административные расходы).

Доходы за 2020 год

Доходы OTW: апрельская кампания по сбору средств: 60,8%. Октябрьская кампания по сбору средств: 9,9%. Пожертвования вне кампаний: 24,5%. Программа соразмерного увеличения пожертвований: 4,0%; Прибыль по процентам: 0,1%. Лицензионные платежи: 0,1%, Прочие доходы: <0.1%. Пожертвования с наложенным ограничением: 0,7%

  • OTW полностью поддерживается вашими пожертвованиями — благодарим за вашу щедрость!
  • Основную часть пожертвований мы получаем во время апрельской и октябрьской кампаний по сбору средств, что, в общей сложности, должно составить около 71% наших доходов за 2020 год. Также мы получаем пожертвования через программы соразмерного увеличения пожертвований работодателями, лицензионные платежи, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, который управляет пожертвованиями от таких программ как Humble Bundle и eBay for Charity. Если вы захотите поддержать нас во время совершения покупок на данных сайтах, то просто выберите «Organization for Transformative Works» из предложенных получателей пожертвования!
  • Благодаря вашей щедрости во время предыдущих кампаний по сбору средств мы собираемся отложить еще 150 000 USD на черный день. Благодаря этому мы рассматриваем другие источники дохода в дополнение к вашим пожертвованиям. Мы продвинулась в поисках метода инвестирования и консультанта по инвестициям, который подошел бы такой маленькой некоммерческой организации, как OTW, и рассчитываем на полное создание низкорискового, консервативного инвестиционного портфеля уже к концу 2020 года.
  • Ваша щедрость, особенно в апрельской кампании 2020 года, предоставила OTW возможность начать планировать с учетом финансовой реализуемости крупных проектов. Мы обязательно расскажем вам о них, как только разберемся с организационными и юридическими вопросами!
  • Также мы получили первое пожертвование с наложенным ограничением: 5 161,62 USD от HP Education Fanon, Inc., такой же некоммерческой организации по статье 501(c)(3), которая занималась продвижением пользы чтения и, к сожалению, прекратила свою деятельность в 2018 году. Пожертвование будет использовано в поддержку книги Франчески Коппы о истории виддинга, которая сейчас готовится к печати в типографии Мичиганского университета, which is currently in production. Деньги будут направлены на оплату хостинга фан-видео, упомянутых в книге, Мичиганским университетом, а также помогут сделать эту книгу бесплатной для чтения и использования.
  • По состоянию на 31 июля 2020 года полученный доход равен 665 975,09 USD, сумма предполагаемого дохода к концу года — 754 362,62 USD.

Пожертвования - 665 975,09 USD; запас - 88 387,53 USD

Остались вопросы?

Если у вас есть вопросы о бюджете или о финансах OTW, пожалуйста, свяжитесь с комитетом Финансов. Кроме того, мы организуем открытый чат, где ответим на любые интересующие вас вопросы. К сожалению, чат будет проходить только на английском языке. Информацию о том, где пройдет чат и как в нем поучаствовать, вы найдете в английской версии этого поста.

По данной ссылке можно скачать уточненный бюджет OTW на 2020 год в формате таблицы.


OTW – некоммерческая организация, объединяющая под своим началом множество проектов, в том числе: AO3, Фанлор, Открытые Двери, TWC и Юридическую Поддержку OTW. Мы – фанатская, полностью поддерживаемая донорами организация, в которой работают волонтеры. Узнайте больше о нас на сайте OTW. Чтобы узнать больше о нашей команде волонтеров-переводчиков, которые перевели этот пост, посетите страницу «Переводы».