Финансы OTW: бюджет на 2024 год

В течение прошлого года команда Финансов OTW (Организации Трансформационных Работ) продолжала работать над обеспечением того, чтобы все наши счета и налоги были уплачены, а стандартные бухгалтерские нормы – соблюдены. Сейчас они готовятся к аудиту финансовой отчетности за 2023 год!

Также команда Финансов тщательно изучила нужды OTW на 2024 год и готова представить вам бюджет на этот год (более подробную информацию вы можете найти в таблице бюджета на 2024 год):

Расходы на 2024 год

Расходы по программам: Archive of Our Own (AO3 – Наш Архив): 47,1%. Open Doors (Открытые Двери): 1,6%. Transformative Works and Cultures (Трансформационные работы и культуры): 0,6%. Fanlore (Фанлор): 2,7%. Legal Advocacy (Юридическая поддержка): 0,4%. Admin (Управление): 24,0%. Fundraising & Development (Сбор средств и Развитие): 23,6%.

Archive of Our Own – AO3 (Наш архив)

потрачено 36 323,75 USD; остаток 281 064,62 USD

  • На 29 февраля 2024 года потрачено 36 323,75 USD из общей суммы в 317 388,37 USD на этот год.
  • 47,1% расходов OTW – это поддержание Archive of Our Own – AO3 (Нашего архива). Сюда относятся расходы на серверы (покупка новых серверов, их размещение и обслуживание), инструменты отслеживания производительности сайта и различные лицензии, связанные с работой системы, а также расходы, отдельно отмеченные далее (расходы по всем программам).
  • В этом году расходы на AO3 включают 120 000,00 USD на покупку новых серверов и 20 000,00 USD на серверное оборудование, нужное для увеличения мощности существующих серверов для обработки ожидаемого роста трафика сайта в течение года.

Фанлор

потрачено 1 603,11 USD; остаток 16 646,82 USD

  • На 29 февраля 2024 года потрачено 1 603,11 USD из общей суммы в 18 249,93 USD на этот год.
  • Расходы Фанлора – это расходы на серверное оборудование, которое им используется, его размещение и обслуживание, а также выделенной доли принятых инструментов для повышения производительности труда в масштабах OTW (расходы по всем программам).

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры)

потрачено 314,00 USD; остаток 3 906,80 USD

  • На 29 февраля 2024 года потрачено 314,00 USD из общей суммы в 4 220,80 USD на этот год.
  • Расходы TWC связаны с хостингом сайта журнала, платой за публикацию и хранение, а также выделенной доли принятых инструментов для повышения производительности труда в масштабах OTW (расходы по всем программам).
  • Кроме того, Университет Амстердама предоставил 1000 евро (1061 USD) для TWC, которые будут использованы для финансирования приз за исследования фанатов, принадлежащих к национальным или расовым меньшинствам.
  • Open Doors (Открытые Двери)

    потрачено 21 814,10 USD; остаток 8 804,25 USD

    • На 29 февраля 2024 года потрачено 1 814,10 USD из общей суммы в 10 618,35 USD на этот год.
    • Расходы Открытых дверей состоят из хостинга, создания резервных копий, оплаты доменов импортируемых архивов, а также части инструментов повышения производительности в масштабах OTW (расходы по всем программам).

    Legal Advocacy (Юридическая поддержка)

    потрачено 0 USD; остаток 2 947,20 USD

    • На 29 февраля 2024 года потрачено 0 USD из общей суммы в 2 947,20 USD на этот год.
    • Расходы Юридической поддержки состоят из регистрационных сборов и организационных взносов для конференций и судебных слушаний; средств, зарезервированных для подачи судебных исков в случае необходимости, а также выделенная доля недавно принятых инструментов повышения производительности труда в масштабах OTW (расходы по всем программам).

    Сбор средств и Развитие

    потрачено 9 235,91 USD; остаток 138 820,12 USD

    • На 29 февраля 2024 года потрачено 9 235,91 USD из общей суммы в 159 357,74 USD на этот год.
    • Наши расходы на кампании по сбору средств и развитие состоят из следующего: уплаты комиссий сторонним платежным системам при переводе каждого пожертвования; покупки и доставки подарков в знак благодарности; работа волонтеров по связи с общественностью на различных фан-конвентах; платы за инструменты, используемые для размещения базы данных членов OTW и отслеживания связей с дарителями и потенциальными спонсорами, а также выделенная доля вновь принятых инструментов повышения производительности труда в масштабах OTW (расходы по всем программам).

    Управление

    потрачено 39 976,35 USD; остаток 121 855,12 USD

    • На 29 февраля 2024 года потрачено 39 976,35 USD из общей суммы в 161 831,47 USD на этот год.
    • Административные расходы OTW связаны с хостингом нашего главного сайта, товарными знаками, доменами, страхованием, налоговыми декларациями, а также с ежегодным аудитом финансовой отчетности и инструментами для коммуникации, менеджмента и бухгалтерского учета (расходы по всем программам).

    Доходы на 2024 год

    Доходы OTW: Апрельская кампания по сбору средств: 11,2%. Октябрьская кампания по сбору средств: 11,2%. Пожертвования вне кампаний: 55,7%. Программа соразмерного увеличения пожертвований: 21,9%. Прибыль по процентам: <0,1%. Лицензионные платежи: <0,1%. Прочие доходы: <0,1%.

    • OTW полностью поддерживается вашими пожертвованиями— благодарим за вашу щедрость!
    • Существенную часть пожертвований мы получаем во время апрельской и октябрьской кампаний по сбору средств, что, в общей сложности, должно составить около 22,4% наших доходов за 2024 год. Также мы получаем пожертвования через программы соразмерного увеличения пожертвований работодателями, лицензионные платежи и PayPal Giving Fund, который управляет пожертвованиями от таких программ, как Humble Bundle и eBay for Charity. Если вы захотите поддержать нас во время совершения покупок на данных сайтах, то просто выберите “Organization for Transformative Works” из предложенных получателей пожертвования!
    • Благодаря вашей щедрости в предыдущие годы у нас в запасе накопилась довольно хорошая сумма, которой мы можем воспользоваться для совершения более крупных покупок и часть которой держать в запасе на случай непредвиденных обстоятельств. Как мы уже упоминали, мы планируем увеличить возможности серверов AO3, в связи с чем существенно возрастут расходы на серверное оборудование и хостинг серверов. Также, рост AO3 и других проектов OTW требует увеличения числа волонтеров и административного персонала, что и дальше увеличивает расходы. В таблице бюджета спрогнозировано выведение 230 000,00 USD из наших запасов на покрытие расходов, превышающих сумму доходов за год. Эта сумма может быть выведена по мере необходимости в течение всего года.
    • По состоянию на 29 февраля 2024 года полученный доход равен 78 066,43 USD, сумма предполагаемого дохода к концу года – 448 320,00 USD.

    Пожертвования - 78 066,43 USD; запас - 370 253,57 USD

    Остались вопросы?

    Если у вас есть вопросы о бюджете или о финансах OTW, пожалуйста, свяжитесь с комитетом Финансов. Мы свяжемся с вами как можно скорее!

    По данной ссылке можно скачать бюджет OTW на 2024 год в формате таблицы.


    OTW – некоммерческая организация, объединяющая под своим началом множество проектов, в том числе: AO3, Фанлор, Открытые Двери, TWC и Юридическую Поддержку OTW. Мы – фанатская, полностью поддерживаемая донорами организация, в которой работают волонтеры. Узнайте больше о нас на сайте OTW. Чтобы узнать больше о нашей команде волонтеров-переводчиков, которые перевели этот пост, посетите страницу “Переводы”.

    Report

    Comments are closed.