Финансы OTW: бюджет на 2023 год

В течение прошлого года команда Финансов OTW (Организации Трансформационных Работ) продолжала работать над обеспечением того, чтобы все наши счета и налоги были уплачены, а стандартные бухгалтерские нормы – соблюдены. Сейчас они готовятся к аудиту финансовой отчетности за 2022 год!

Также команда Финансов тщательно изучила нужды OTW на 2023 год и готова представить вам бюджет на этот год (более подробную информацию вы можете найти в таблице бюджета на 2023 год):

Расходы на 2023 год

Расходы по программам: Archive of Our Own (AO3 – Наш Архив): 59,4%. Open Doors (Открытые Двери): 1,1%. Transformative Works and Cultures (Трансформационные работы и культуры): 0,7%. Fanlore (Фанлор): 3,3%. Legal Advocacy (Юридическая поддержка): 1,1%. Con Outreach (Информационная помощь для конференций): 0,4%.  Admin (Управление): 18,0%. Fundraising & Development (Сбор средств и Развитие): 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Наш архив)

потрачено 99 854,48 USD; остаток 195 431,28 USD

  • На 28 февраля 2023 года потрачено 99 854,48 USD из общей суммы в 295 285,76 USD на этот год.
  • 59,4% расходов OTW – это поддержание Archive of Our Own – AO3 (Нашего архива). Сюда относятся расходы на серверы (покупка новых серверов, их размещение и обслуживание), инструменты отслеживания производительности сайта и различные лицензии, связанные с работой системы, а также расходы, отдельно отмеченные далее (расходы по всем программам).
  • В этом году расходы на AO3 включают 74 000,00 USD на покупку новых серверов и 77 000,00 USD на серверное оборудование, нужное для увеличения мощности существующих серверов для обработки ожидаемого роста трафика сайта в течение года.

Фанлор

потрачено 6 222,79 USD; остаток 9 979,20 USD

  • На 28 февраля 2023 года потрачено 6 222,79 USD из общей суммы в 16 201,99 USD на этот год.
  • Расходы Фанлора – это расходы на серверное оборудование, которое им используется, его размещение и обслуживание (расходы по всем программам).

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры)

потрачено 847,70 USD; остаток 2 662,00 USD

  • На 28 февраля 2023 года потрачено 847,70 USD из общей суммы в 3 509,70 USD на этот год.
  • Расходы TWC связаны с хостингом сайта журнала, платой за публикацию и хранение, а также выделенной доли принятых инструментов для повышения производительности труда в масштабах OTW (расходы по всем программам).

Open Doors (Открытые Двери)

потрачено 2 232,86 USD; остаток 3 293,30 USD

  • На 28 февраля 2023 года потрачено 2 232,86 USD из общей суммы в 5 526,16 USD на этот год.
  • Расходы Открытых дверей состоят из хостинга, создания резервных копий, оплаты доменов импортируемых архивов, а также части недавно принятых инструментов повышения производительности в масштабах OTW (расходы по всем программам).

Legal Advocacy (Юридическая поддержка)

потрачено 0 USD; остаток 5 258,00 USD

  • На 28 февраля 2023 года потрачено 0 USD из общей суммы в 5 258,00 USD на этот год.
  • Расходы Юридической поддержки состоят из регистрационных сборов и организационных взносов для конференций и судебных слушаний; средств, зарезервированных для подачи судебных исков в случае необходимости, а также выделенная доля недавно принятых инструментов повышения производительности труда в масштабах OTW (расходы по всем программам).

Информационная помощь для конференций

потрачено 0,00; остаток 2 000,00 USD

  • На 28 февраля 2023 года потрачено 0 USD из общей суммы в 2 000,00 USD на этот год.
  • К запланированным расходам относятся 1 000,00 USD на информационно-просветительскую деятельность на конвенциях от имени OTW, которая включает плату за участие в конференциях, участие волонтеров и соответствующие презентационные материалы, а также 1 000,00 USD на раздаточные материалы на конвенциях, (расходы по всем программам).

Сбор средств и Развитие

потрачено 9 235,91 USD; остаток 70 389,20 USD

  • На 28 февраля 2023 года потрачено 9 235,91 USD из общей суммы в 79 625,11 USD на этот год.
  • Наши расходы на кампании по сбору средств и развитие состоят из следующего: уплаты комиссий сторонним платежным системам при переводе каждого пожертвования; покупки и доставки подарков в знак благодарности; платы за инструменты, используемые для размещения базы данных членов OTW и отслеживания связей с дарителями и потенциальными спонсорами, а также выделенная доля вновь принятых инструментов повышения производительности труда в масштабах OTW (расходы по всем программам).

Управление

потрачено 21 093,22 USD; остаток 68 079,74 USD

  • На 28 февраля 2023 года потрачено 21 093,22 USD из общей суммы в 89 172,96 USD на этот год.
  • Административные расходы OTW связаны с хостингом нашего главного сайта, товарными знаками, доменами, страхованием, налоговыми декларациями, а также с ежегодным аудитом финансовой отчетности и инструментами для коммуникации, менеджмента и бухгалтерского учета (расходы по всем программам).

Доходы на 2023 год

Доходы OTW: Апрельская кампания по сбору средств: 13,5%. Октябрьская кампания по сбору средств: 13,5%. Пожертвования вне кампаний: 54,1%. Программа соразмерного увеличения пожертвований: 18,9%. Прибыль по процентам: <0,1%. Лицензионные платежи: <0,1%. Прочие доходы: <0,1%.

  • OTW полностью поддерживается вашими пожертвованиями— благодарим за вашу щедрость!
  • Существенную часть пожертвований мы получаем во время апрельской и октябрьской кампаний по сбору средств, что, в общей сложности, должно составить около 27% наших доходов за 2023 год. Также мы получаем пожертвования через программы соразмерного увеличения пожертвований работодателями, лицензионные платежи и PayPal Giving Fund, который управляет пожертвованиями от таких программ, как Humble Bundle и eBay for Charity. Если вы захотите поддержать нас во время совершения покупок на данных сайтах, то просто выберите “Organization for Transformative Works” из предложенных получателей пожертвования!
  • Благодаря вашей щедрости в предыдущие годы у нас в запасе накопилась довольно хорошая сумма, которой мы можем воспользоваться для совершения более крупных покупок и часть которой держать в запасе на случай непредвиденных обстоятельств. Как мы уже упоминали, мы планируем увеличить возможности серверов AO3, в связи с чем существенно возрастут расходы на серверное оборудование и хостинг серверов. Также, рост AO3 и других проектов OTW требует увеличения числа волонтеров и административного персонала, что и дальше увеличивает расходы. В таблице бюджета спрогнозировано выведение 130 000,00 USD из наших запасов на покрытие расходов, превышающих сумму доходов за год. Эта сумма может быть выведена по мере необходимости в течение всего года.
  • По состоянию на 28 февраля 2023 года полученный доход равен 69 477,12 USD, сумма предполагаемого дохода к концу года – 370 320,00 USD.

Пожертвования - 55 553,19 USD; запас - 305 021,81 USD

Остались вопросы?

Если у вас есть вопросы о бюджете или о финансах OTW, пожалуйста, свяжитесь с комитетом Финансов. Мы свяжемся с вами как можно скорее!

По данной ссылке можно скачать бюджет OTW на 2023 год в формате таблицы.


OTW – некоммерческая организация, объединяющая под своим началом множество проектов, в том числе: AO3, Фанлор, Открытые Двери, TWC и Юридическую Поддержку OTW. Мы – фанатская, полностью поддерживаемая донорами организация, в которой работают волонтеры. Узнайте больше о нас на сайте OTW. Чтобы узнать больше о нашей команде волонтеров-переводчиков, которые перевели этот пост, посетите страницу “Переводы”.

Report

Comments are closed.