Финансы OTW: бюджет на 2021 год

В течение прошлого года команда Финансов OTW (Организации Трансформационных Работ) продолжала работать, чтобы обеспечить, что все счета и налоги были уплачены, а стандартные бухгалтерские нормы – соблюдены. Сейчас они готовятся к аудиту финансовой отчетности за 2020 год!

Также команда Финансов тщательно изучила нужды OTW на 2021 год и готова представить вам бюджет на этот год (более подробную информацию вы можете найти в таблице бюджета на 2021 год):

Расходы на 2021 год

Расходы по программам: Archive of Our Own (AO3 – Наш Архив): 75,0%. Open Doors (Открытые Двери): 0,2%. Transformative Works and Cultures (Трансформационные работы и культуры): 0,3%. Fanlore (Фанлор): 2,7%. Legal Advocacy (Юридическая поддержка): 0,9%. Con Outreach (Информационная помощь для конференций): 0,1%. Грант - книга о виддинге: 0,1%. Admin (Управление): 11,2%. Fundraising (Сбор средств): 9,5%.

Archive of Our Own – AO3 (Наш архив)

потрачено 26 728,93 USD; остаток 389 523,46 USD

  • На 28 февраля 2021 года потрачено 26 728,93 USD из общей суммы в 416 252,39 USD на этот год.
  • 75,0% расходов OTW — это поддержание Archive of Our Own – AO3 (Нашего архива). Сюда относятся расходы на серверы (покупка новых серверов, их размещение и обслуживание), инструменты отслеживания производительности сайта и различные лицензии, связанные с работой системы, а также расходы, отдельно отмеченные далее (расходы по всем программам).
  • В этом году расходы на AO3 включают 115 тысяч USD на оплату подрядчикам за завершение работ по перемещению поиска по коллекциям AO3 на Elasticsearch, за апгрейд AO3 до Rails 6.1 и за проведение внешней проверки сайта AO3, чтобы выявить проблемы безопасности, которые необходимо исправить.
  • Кроме того, в этом году запланировано расширение парка серверов, чтобы справиться с ожидаемым увеличением трафика сайта в течение года — на это отложено 203 тысяч USD. Возможно, что эту покупку придется частично отложить на следующий год; подробнее об этом будет написано в уточненном бюджете, который будет опубликован позже.

Фанлор

потрачено 1 017,54 USD; остаток 14 234,12 USD

  • На 28 февраля 2021 года потрачено 1 017,54 USD из общей суммы в 15 251,66 USD на этот год.
  • Расходы Фанлора – это расходы на серверное оборудование, которое им используется, его размещение и обслуживание (расходы по всем программам).

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформационные работы и культуры)

потрачено 339 USD; остаток 1 492 USD

  • На 28 февраля 2021 года потрачено 339 USD из общей суммы в 1 831 USD на этот год.
  • Расходы TWC связаны с хостингом сайта журнала, а также платой за публикацию и хранение (расходы по всем программам).

Open Doors (Открытые Двери)

потрачено 128,88 USD; остаток 735,29 USD

  • На 28 февраля 2021 года потрачено 128,88 USD из общей суммы в 864,17 USD на этот год.
  • Расходы Открытых дверей состоят из хостинга, создания резервных копий и оплаты доменов импортируемых архивов (расходы по всем программам).

Legal Advocacy (Юридическая поддержка)

потрачено 0 USD; остаток 5 тысяч USD

  • На 28 февраля 2021 года потрачено 0 USD из общей суммы в 5 тысяч USD на этот год.
  • Расходы Юридической поддержки состоят из регистрационных сборов и организационных взносов для конференций и судебных слушаний (расходы по всем программам).

Информационная помощь для конференций

потрачено 0,00; остаток 500,00 USD

  • На 28 февраля 2021 года потрачено 0 USD из общей суммы в 500 USD на этот год.
  • К запланированным расходам относятся 100 USD на изготовление флаеров для виртуальных конвентов и 400 USD на прочие действия Информационной помощи от лица OTW (расходы по всем программам).

Грант на книгу Ф. Коппы об истории фан-виддинга

потрачено 0 USD; остаток 598,32 USD

  • На 28 февраля 2021 года потрачено 0 USD из общей суммы в 598,32 USD на этот год.
  • Источником средств для этого гранта является пожертвование, сделанное OTW в 2020 году с конкретной целью — покрыть расходы на публикацию книги Франчески Коппы об истории фан-виддинга. Университет Мичигана напечатает книгу и разместит у себя фан-видео, а также выложит книгу в свободном доступе онлайн, чтобы все могли прочесть ее .
  • К запланированным расходам относятся дополнительная вычитка, корректура и печать (расходы по всем программам).

Сбор средств

потрачено 5 657,33 USD; остаток 46 906,67 USD

  • На 28 февраля 2021 года потрачено 5 657,33 USD из общей суммы в 52 564 USD на этот год.
  • Наши расходы на кампании по сбору средств состоят из следующего: уплаты комиссий сторонним платежным системам при переводе каждого пожертвования; покупки и доставки подарков в знак благодарности; платы за инструменты, используемые для размещения базы данных членов OTW и отслеживания связей с дарителями и потенциальными спонсорами (расходы по всем программам).

Управление

потрачено 3 154,33 USD; остаток 58 757,48 USD

  • На 28 февраля 2021 года потрачено 3 154,33 USD из общей суммы в 61 911,81 USD на этот год.
  • Административные расходы OTW связаны с хостингом нашего главного сайта, товарными знаками, доменами, страхованием, налоговыми декларациями, а также с ежегодным аудитом финансовой отчетности и инструментами для коммуникации, менеджмента и бухгалтерского учета (расходы по всем программам).

Доходы на 2021 год

Доходы OTW: Апрельская кампания по сбору средств: 13,9%. Октябрьская кампания по сбору средств: 20,8%. Пожертвования вне кампаний: 55,4%. Программа соразмерного увеличения пожертвований: 9,7%. Прибыль по процентам: 0,1%. Лицензионные платежи: 0,1%. Прочие доходы: <0,1%.

  • OTW полностью поддерживается вашими пожертвованиями— благодарим за вашу щедрость!
  • Существенную часть пожертвований мы получаем во время апрельской и октябрьской кампаний по сбору средств, что, в общей сложности, должно составить около 35% наших доходов за 2021 год. Также мы получаем пожертвования через программы соразмерного увеличения пожертвований работодателями, лицензионные платежи, Amazon Smile и PayPal Giving Fund, который управляет пожертвованиями от таких программ как Humble Bundle и eBay for Charity. Если вы захотите поддержать нас во время совершения покупок на данных сайтах, то просто выберите «Organization for Transformative Works» из предложенных получателей пожертвования!
  • Благодаря вашей щедрости в предыдущие годы у нас в запасе накопилась довольно хорошая сумма, которой мы можем воспользоваться для совершения более крупных покупок, чем обычно. Как мы уже упоминали, мы планируем увеличить возможности серверов AO3, в связи с чем существенно возрастут расходы на серверное оборудование и хостинг серверов. Также, рост AO3 и других проектов OTW требует увеличения числа волонтеров и административного персонала, что и дальше увеличивает расходы. В таблице бюджета спрогнозировано выведение 195 тысяч USD из наших запасов на покрытие расходов, превышающих сумму доходов за год. Эта сумма может быть выведена по мере необходимости в течение всего года
  • По состоянию на 28 февраля 2021 года полученный доход равен 55 553,19 USD, сумма предполагаемого дохода к концу года — 360 575 USD.

Пожертвования - 55 553,19 USD; запас - 305 021,81 USD

Остались вопросы?

Если у вас есть вопросы о бюджете или о финансах OTW, пожалуйста, свяжитесь с комитетом Финансов. Кроме того, мы организуем открытый чат, где ответим на любые интересующие вас вопросы. К сожалению, чат будет проходить только на английском языке. Информацию о том, где пройдет чат и как в нем поучаствовать, вы найдете в английской версии этого поста.

По данной ссылке можно скачать бюджет OTW на 2021 год в формате таблицы.


OTW – некоммерческая организация, объединяющая под своим началом множество проектов, в том числе: AO3, Фанлор, Открытые Двери, TWC и Юридическую Поддержку OTW. Мы – фанатская, полностью поддерживаемая донорами организация, в которой работают волонтеры. Узнайте больше о нас на сайте OTW. Чтобы узнать больше о нашей команде волонтеров-переводчиков, которые перевели этот пост, посетите страницу «Переводы».