Одбор за Финансије OTW-a: Буџет за 2023. годину

Током прошле године, финансијски тим OTW-a (Организације за трансформативне радове) је наставио да ради на осигуравању да сви рачуни организације буду плаћени, порези пријављени и обављене све стандарне рачуноводствене процедуре. Припреме за ревизију финансијских извештаја за 2022. годину су у току!

Тим такође вредно ради да изађе у сусрет потребама OTW-а за 2023. годину и са поносом вам представља овогодишњи буџет (за детаљније информације, приступите табели са буџетом за 2023. годину):

Трошкови за 2023. годину

Трошкови по програму: Наша сопствена архива: 59,4%. Отворена Врата: 1,1%. Трансформативни радови и културе: 0,7%. Фанлор: 3,3%. Правна подршка: 1,1%. Ширење информација на конвенцијама: 0,4%. Администрација: 18,0%. Прикупљање средстава и развој: 16,0%.

Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива)

Потрошено је 99.854,48 US$; преостало је 195.431,48 US$

  • Закључно са 28. фебруаром 2023. године, потрошено је 99.854,48 US$ од 295.285,76 US$.
  • 59,4 процената трошкова OTW-а иде на одржавање AO3-а. Ово укључује трошкове сервера – нове набавке и тeкуће колокације и одржавања – алата за надгледање перформанси сајта, као и лиценци које се тичу система. Доле наведени трошкови су такође укључени (приступ свим програмским трошковима).
  • Овогодишњи планирани трошкови AO3-а такође укључују 74.000,00 US$ за куповину нових сервера, као и 77.000,00 US$ за пратећу опрему за сервере која ће повећати капацитет постојећих сервера да би могли да поднесу очекивани раст у промету странице током године.

Фанлор

Потрошено је 6.222,79 US$; преостало је 9.979,20 US$

  • Закључно са 28. фебруаром, 2023. године, потрошено је 6.222,79 US$ од 16.201,99 US$.
  • Трошкови Фанлора укључују његов део додељеног хардвера за сервере, трошкове одржавања и колокације, као и део новоприхваћених алатки за продуктивност које је усвојио цео OTW (приступ свим програмским трошковима).

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни радови и културе)

Потрошено је 847,70 US$; преостало је 2.662,00 US$

  • Закључно са 28. фебруаром, 2023. године, потрошено је 847,70 US$ од 3.509,70 US$.
  • Трошкови ТWC-а су трошкови хостинга вебсајта, трошкови објављивања и складиштења, као и део новоприхваћених алатки за продуктивност које је усвојио цео OTW (приступ свим програмским трошковима).

Open Doors (Отворена врата)

Потрошено је 2.232,86 US$; преостало је 3.293,30 US$

  • Закључно са 28. фебруаром 2023. године, потрошено је 2.232,86 US$ од 5.526,16 US$.
  • Трошкови Отворених врата се састоје од трошкова хостинга, прављења резервних копија и трошкова домена за увезене архиве фан-радова, као и део новоприхваћених алатки за продуктивност које је усвојио цео OTW (приступ свим програмским трошковима).

Legal Advocacy (Правна подршка)

Потрошено је 0,00 US$; преостало је 5.258,00 US$

  • Закључно са 28. фебруаром 2023. године, потрошено је 0,00 US$ од укупно 5.258,00 US$.
  • Трошкови Правне подршке укључују трошкове пријављивања за конференције и саслушања, новчана средства остављена са стране за правне поднеске ако је потребно, као и део новоприхваћених алатки за продуктивност које је усвојио цео OTW (приступ свим програмским трошковима).

Ширење информација на конвенцијама

Потрошено је 0,00 US$; преостало је 2.000,00 US$

  • Закључно са 28. фебруаром 2023. године, потрошено је 0,00 US$ од укупно 2.000,00 US$.
  • У трошкове урачунате у буџет улази 1.000,00 US$ за активности на конвенцијама у име OTW-а, што укључује накнаде за тезге на конвенцијама, присуство волонтера, материјале за презентације, као и 1.000,00 US$ за поклоне на конвенцијама (приступ свим програмским трошковима).

Прикупљање средстава и развој

Потрошено је 9.235,91 US$; преостало је 70.389,20 US$

  • Закључно са 28. фебруаром 2023. године, потрошено је 9.235,91 US$ од укупно 79.625,11 US$.
  • Наши трошкови прикупљања средстава и развоја састоје се од трошкова трансакција које платни процесори наплаћују за сваку донацију, трошкова куповине и слања поклона захвалности, трошкова алата који се користе за хостовање базе података чланова OTW-а и праћење комуникација са постојећим и потенцијалним донаторима, као и део новоприхваћених алатки за продуктивност које је усвојио цео OTW (приступ свим програмским трошковима).

Администрација

Потрошено је 21.093,22 US$; преостало је 68.079,74 US$

  • Закључно са 28. фебруаром 2023. године, потрошено је 21.093,22 US$ од укупно 89.172,96 US$.
  • Административни трошкови OTW-а укључују хостинг нашег вебсајта, заштитне знакове, домене, осигурање, пореске пријаве и годишње ревизије финансијских извештаја, као и алате за продуктивност, менаџмент и рачуноводство (приступ свим програмским трошковима).

Приходи за 2023. годину

Приходи ОTW-а: Донације априлске кампање: 13,5%. Донације октобарске кампање: 13,5%. Донације прикупљене изван кампања: 54,1%. Донације програма пропорционалног повећања донација: 18,9%. Приходи од камата: <0,1%. Приходи од лиценци: <0,1%. Остали приходи: <0,1%

  • OTW у потпуности подржавају Ваше донације—хвала Вам на великодушности!
  • Сваке године, велики део наших донација прикупимо током априлске и октобарске кампање за прикупљање средстава, које би заједно требале да сачињавају око 27% наших прихода у 2023. години. Такође примамо донације преко програма пропорционалног повећања донација од стране послодаваца, лиценци, Пејпалове фондације за даривање (PayPal Giving Fund), која додељује донације преко програма попут Хамбл бандл-а (Humble Bundle) и И-беј у добротворне сврхе (eBay for Charity). Ако желите да нас подржите док купујете преко тих сајтова, молимо изаберите “Organization for Transformative Works” као примаоца!
  • Захваљујући Вашој великодушности у претходним годинама, имамо значајан износ новца у резерви који можемо да користимо за веће куповине од уобичајених и чувамо при руци за случај непредвиђених правних ситуација. Као што је претходно споменуто, планирамо да наставимо надоградњу капацитета сервера АО3-а, што значајно повећава трошкове сервер опреме и сервер хостинга. Раст АО3-а и других пројеката OTW-а такође захтева више волонтера и административне подршке, што додатно повећава трошкове. У буџет је урачунат план за повлачење 130.000,00 US$ из резерви ради покрића трошкова који могу премашити количину прихода које бисмо требали имати ове године. Ова сума ће се преузети по потреби током године.
  • До сада је, закључно са 28. фебруаром 2023. године, прикупљено 69.477,12 US$, а према предвиђањима, биће примљено 370.320,00 US$ до краја године.

Донирано је 69.477,12 US$; преостало је 300.842,88 US$

Имате ли питања?

Ако имате било каква питања везана за буџет или финансије OTW-а, молимо Вас да контактирате Одбор за финансије. Одговорићемо Вам чим будемо могли!

Како бисте преузели OTW-ов буџет за 2023. годину у облику табеле, молимо Вас да кликнете на овај линк.


ОТW – Организација за трансформативне радове је непрофитна матична организација више пројеката, укључујући АО3 – Нашу сопствену архиву, Фанлор, Отворена врата, ТWC (Трансформативни радови и културе) и ОТW Правну подршку. Ми смо у потпуности донаторски подржана организација којом управљају фанови и коју чине волонтери. Сазнајте више о нама на вебсајту OTW-a. Да сазнате више о нашем тиму волонтера преводилаца, који су превели овај чланак, погледајте страницу Преводи.

Report

Comments are closed.