Oрганизација за трансформативне радове: Буџет за 2020. годину

Одбор за Финансије OTW-a: Буџет за 2020. годину

Током 2019. финансијски тим OTW-a (Организације за трансформативне радове) је радио иза кулиса како би осигурао да сви рачуни организације буду плаћени, порези пријављени и обављене све стандарне финансијске процедуре. Припреме за финансијске извештаје и ревизију за 2019. годину су у току.

У међувремену, овај тим је такође вредно радио да изађе у сусрет потребама OTW-а за 2020. годину и са поносом вам представља овогодишњи буџет(за детаљније информације, приступите табели са буџетом за 2020. годину ):

Трошкови за 2020. годину

Трошкови по програму: Наша сопствена архива: 79,7%. Отворена Врата: 0,1%. Трансформативни радови и културе: 0,3%. Фанлор: 1,1%. Правна подршка: 0,8%. Ширење информација на конвенцијама: 0,1%. Администрација:8,5%. Прикупљање средстава: 9,4%.

Archive of Our Own – AO3 (Наша сопствена архива)

Потрошено је 11.326,91 долара; преостало је 492.087,24 долара

  • Закључно са 29. фебруаром ове године, потрошено је 11.326,91 од 503.414,15 долара..
  • 79.7 процената трошкова OTW-а иде на одржавање AO3. Ово укључује трошкове сервера – нове набавке и тeкуће колокације и одржавања – алата за мониторинг перформанси као и дозвола које се тичу система. Доленаведени трошкови су такође укључени (приступ свим трошковима по програмима).
  • Овогодишњи планирани трошкови такође укључују 100.000,00 долара трошкова за извођаче радова за рад на премештање АО3 претраге колекција на ‘Elasticsearch’ и надоградњу на ‘Rails 6’.
  • Додатно, трошкови АО3 прелиминарно укључују значајну планирану надоградњу серверa и раст од око 255.000,00 долара. Нови сервери за базе података ће повећати способност АО3 да корисницима пружи странице и претраге са мање проблема са повезивањем. Стари сервери ће имати нову сврху као складиште за нове. Могуће је да се ова активност одложи за наредну годину, што зависи од разних околности; ажурирани буџет који ће бити објављен касније ове године ће дати више информација о томе.
  • Остали планирани трошкови укључују 33.000,00 за извођача радова за системе који ће обављати посао за различитеOTW пројекте, укључујући AO3.

Фанлор

Потрошено је 533,83 долара; остало је 6.484,45 долара left

  • Потрошено је 533, 83 долара од 7.018,28 ове године, закључно са 29. фебруаром.
  • Трошкови Фанлора се у највећој мери тичу алокације куповине сервера, трошкова одржавања и колокације, као и обнављања Фанлор веб домена (приступ свим програмским трошковима).

Transformative Works and Cultures – TWC (Трансформативни радови и културе)

потрошено је 331,00 долара; остало је 1,500.00 долара

  • Закључно са 29. фебруаром, ове године потрошено је 331,00 од 1.831,00.
  • Трошкови ТWC-а су трошкови хостинга вебсајта и трошкови објављивања и складиштења. (приступ свим програмским трошковима).

Open Doors (Отворена врата)

потрошено је 139,66 долара; остало је 732,17 долара

  • Закључно са 29. фебруаром ове године, потрошено је 139,66 од 871,83 долара.
  • Трошкови Отворених врата се састоје од трошкова хостинга, подршке и трошкова домена архива за увезене фан радове (приступ свим програмским трошковима).

Legal Advocacy (Правни одсек)

потрошено је 0,00 долара; остало је 5.000,00

  • Закључно са 29. фебруаром ове године, потрошено је 0,00 од укупно 5.000,00 долара.
  • Трошкови Правног одсека укључују трошкове подношења захтева и путне трошкове за конференције и саслушања. (приступ свим програмским трошковима).

Ширење информација на конвенцијама

потрошено је 0,00 долара; остало је 500,00 долара

  • Закључно са 29. фебруаром ове године, потрошено је 0,00 од укупно 500,00 долара.
  • У трошкове урачунате у буџет улази 100,00 долара за штампање флајера и 400,00 долара за друге активности на конвенцијама у име OTW-а (приступ свим програмским трошковима).

Прикупљање средстава

потрошено је 2.891,28 долара; остало је 56.295,90 долара

  • Закључно са 29. фебруаром, ове године потрошено је 2.891,28 од укупно 59.187,18 долара.
  • Наши трошкови прикупљања средстава састоје се од трошкова трансакција које платни процесори наплаћују за сваку донацију, трошкова куповине и слања поклона захвалности, као и трошкова алата који се користе да се хостује база података чланова OTW и прати комуникација са постојећим и потенцијалним донаторима (приступ свим програмским трошковима).

Администрација

потрошено је 6.777,87 долара; остало је 46.879,38 долара

  • Закључно са 29. фебруаром, ове године потрошено је 6.777,87 од укупно 53.657,25 долара.
  • Административни трошкови OTW-а укључују хостинг нашег вебсајта, заштитне знакове, домене, осигурање, пореске пријаве и годишње ревизије финансијских извештаја, као и алате за комуникацију и рачуноводство (приступ свим програмским трошковима).

Приходи за 2020. годину

Приходи ОTW-а: Донације априлске кампање: 25%. Донације октобарске кампање: 32,6%. Донације прикупљене изван кампање: 34,6%. Донације програма пропорционалног повећања донација: 7,4%. Приходи од камата: 0,1%. Приходи од лиценци: 0.1%. Остали приходи: <0,1%

  • OTW ради у потпуности на основу Ваших донација—хвала Вам на великодушности!
  • Сваке године, већину наших донација прикупимо током априлске и октобарске кампање за прикупљање средстава, које би заједно требале да сачињавају око 58% наших прихода у 2020. Години.Такође примамо донације преко програма пропорционалног повећања донација од стране послодаваца, , лиценце, Амазон смајла (Amazon Smile), и Пејпалове фондације за даривање (PayPal Giving Fund), која додељује донације преко програма попут Хамбл бандл-а (Humble Bundle) и И-беја (eBay) у добротворне сврхе. Ако желите да нас подржите док купујете преко тих сајтова, молимо изаберите „Organization for Transformative Works“ као примаоца.!
  • Због Ваше великодушности у претходним годинама, имамо поприличан износ у резерви који планирамо да сачувамо за тешка времена. Захваљујући овоме, у могућности смо да истражујемо алтернативне изворе прихода као додатак Вашим донацијама. Тим за финансије је напредовао у својој потрази за инвестиционом методом прикладној малој непрофитној организацији попут OTW-а и циљ му је да у потпуности оствари конзервативни инвестициони портфолио ниског ризика до краја 2020. године.
  • Резерве нам такође служе да нас подрже у годинама када планирамо куповине веће од уобичајених. Као што је претходно поменуто, планирамо да повећамо капацитет AO3 сервера, што значајно повећава наше трошкове за ову годину. Неки од предвиђених трошкова за ову годину могу да се реализују тек пред крај године због различитих ограничења. Да бисмо покрили ову несигурност, иако су сви трошкови описани у табели за буџет, планирали смо да искористимо 111.000,00 долара из резерви како бисмо покрили износ ређих трошкова. Овај додатни износ може да се узима из резерви по потреби током године. Наш ажурирани буџет, који ће бити објављен у октобру, садржаће прецизније податке о трошковима за 2020.
  • До сада је, закључно са 29. фебруаром 2020. прикупљено 49.079,71 долара, а према предвиђањима, 520.900,00 долара биће примљено до краја године.

Донирано је 49.079,71 долара; остала је 471.820,29 долара

Имате ли питања?

Ако имате било каква питања везана за буџет или финансије OTW-а, молимо Вас да контактирате Одбор за финансије. Ми ћемо ускоро организовати и отворени чет како бисмо одговорили на Ваша могућа питања. Међутим, овај чет ће се одржавати у потпуности на енглеском језику. Додатне информације о томе када ће се чет одржати и како му приступити се налазе у енглеској верзији ове објаве новости.

Како бисте преузели OTW-ов ажурирани буџет за 20. годину у облику табеле, молимо Вас да кликнете на овај линк.


OTW (Организација за трансформативне радове) је непрофитна матична организација која обухвата више пројеката, укључујући АО3 (Нашу сопствену архиву), Fanlore (Фанлор), Open Doors (Отворена Врата), TWC (Трансформативне радове и културе), и Правну подршку OTW-а. Ми смо у потпуности донаторски подржана организација којом управљају фанови и коју чине волонтери. Сазнајте више о нама на веб-сајту OTW-а. Да сазнате више о нашем тиму преводилаца волонтера који су превели овај чланак, погледајте страницу за Преводе.