Organization for Transformative Works (Transformatiivisten teosten järjestö): Budjetti 2019

OTW:n talous: budjetti 2019

2018 oli taas kiireinen ja menestyksekäs vuosi OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) taloustoimikunnalle. Jatkamme toimintaamme taustajoukoissa varmistaaksemme, että laskut maksetaan, tilikirjat sisältävät oikeat tiedot ja hyvää kirjanpitotapaa noudatetaan. Valmistaudumme myös vuoden 2018 tilinpäätökseen ja tilintarkastukseen! Nyt esitämme budjettimme vuodelle 2019 (yksityiskohtaisempaa informatiota budjettilaskutaulukossa):

Kulut 2019

Kulut ohjelmittain: Archive of Our Own (AO3) (Oma arkisto): 81,2 %. Open Doors (Avoimet ovet): 0,2 %. Transformative Works and Cultures (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit): 0,4 %. Fanlore: 1,3 %. Fanien oikeuksien puolustaminen: 1,0 %. Tapahtumanäkyvyys: 0,1 %. Hallinto: 9,8 %. Varainkeruu: 6,1 %.

Archive of Our Own – AO3 (Oma arkisto)

Käytetty 12 242,60 USD; jäljellä 405 861,47 USD
  • 418 104,06 dollarista käytetty 12 242,60 dollaria 28. helmikuuta 2019 mennessä.
  • 81.2 % OTW:n kuluista käytetään AO3:n ylläpitoon. Niihin sisältyy suurin osa palvelinkuluistamme—sekä uusien hankinta että jatkuva laitetilan vuokra ja laitteiden huolto—,sivuston suorituskyvyn mittaustyökalut ja erilaisia ohjelmistolisenssejä (tarkastele kaikkia projektimenoja).
  • AO3:n tämän vuoden odotettuihin menoihin kuuluu 110 000 dollaria alihankintakuluja, jotka osoitetaan päivityksiin ja tietoturvatestaukseen.
  • Lisäksi AO3:n menoihin kuuluu merkittävä palvelinten päivitys ja laajennus, josta aiheutuu noin 177 000 dollaria kustannuksia. Korvaamme nykyisen laitteiston uusilla virtuaalipalvelimilla helpottaaksemme AO3:n koodin testausta ja tuotantoon vientiä. Vanhat palvelimet uudelleenkäytetään sijoittamalla uusia palvelimia niiden sisään. Muut uudet palvelimet parantavat AO3:n kapasiteettia, jolloin useammat käyttäjät voivat katsella sivuja ja tehdä hakuja ilman yhteysongelmia.
  • Muihin suunniteltuihin kuluihin sisältyy 33 000 dollaria, jolla alihankitaan järjestelmäasiantuntija parantamaan AO3:n laitteistoinfrastruktuuria.

Fanlore

Käytetty 329,34 USD; jäljellä 6 409,63 USD
  • 6 738,97 dollarista käytetty 329,34 dollaria 28. helmikuuta 2019 mennessä.
  • Fanloren menot muodostuvat pääasiassa sen osuudesta palvelinten hankinta-, huolto- ja tilavuokrakustannuksiin sekä Fanloren domainkustannuksista (tarkastele kaikkia projektimenoja).
  • Uudet virtuaalipalvelimet tarjoavat myös Fanloren sivuja ja säilyttävät Fanloren wikin varmuuskopioita.

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit)

Käytetty 275,00 USD; jäljellä 1 558,00 USD
  • 1 833,00 dollarista käytetty 275,00 dollaria 28. helmikuuta 2019 mennessä.
  • TWC:n menot ovat julkaisun ylläpito-, kustannus- ja säilytyskulut (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Open Doors (Avoimet ovet)

Käytetty 91,82 USD; jäljellä 844,35 USD
  • 936,17 dollarista käytetty 91,82 dollaria 28. helmikuuta 2019 mennessä.
  • Open Doorsin menot ovat tuotujen arkistojen ylläpito-, varmuuskopiointi- ja domainkustannukset (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Legal Advocacy (Fanien oikeuksien ajaminen)

Käytetty 0 USD; jäljellä 5 000,00 USD
  • 5 000,00 dollarista käytetty 0 dollaria 28. helmikuuta 2019 mennessä.
  • Fanien oikeuksien ajamisen menot koostuvat hakemusmaksuista sekä matkakustannuksista konferensseihin ja oikeusistuntoihin (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Tapahtumanäkyvyys

Käytetty 0 USD; jäljellä 500,00 USD
  • 500,00 dollarista käytetty 0 dollaria 28. helmikuuta 2019 mennessä.
  • Budjetoituihin kustannuksiin kuuluu 100 dollaria mainoslehtisten painatukseen ja 400 dollaria muihin aktiviteetteihin (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Varainkeruu

Käytetty 2 296,25 USD; jäljellä 29 163,75 USD
  • 31 460,00 dollarista käytetty 2 296,25 dollaria 28. helmikuuta 2019 mennessä.
  • Varainkeruun menot koostuvat maksuvälittäjämme tapahtumamaksuista, joita jokainen lahjoitus aiheuttaa, kiitoslahjojen hankinnasta ja postituksesta sekä työkaluista, joita käytetään OTW:n jäsenrekisterin ylläpitoon ja lahjoittajien ja mahdollisten lahjoittajien kanssa käydyn kirjeenvaihdon seuraamiseen (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Hallinto

Käytetty 2 785,99 USD; jäljellä 47 685,81 USD
  • 50 471,80 dollarista käytetty 2 785,99 dollaria 28. helmikuuta 2019 mennessä.
  • OTW:n hallintomenoihin kuuluu verkkosivustomme ylläpito, tavaramerkit, verkkotunnukset, vakuutukset, veroilmoitukset, vuotuiset tilintarkastukset sekä viestinnän ja kirjanpidon apuvälineitä (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Tulot 2019

OTW:n tulot: Huhtikuun kampanjan lahjoitukset: 31.0 %. Lokakuun kampanjan lahjoitukset: 35.8 %. Muut lahjoitukset: 28.6 %. Lahjoitukset tuplausohjelmista: 4.5 %. Korkotulot: 0.1 %. Tekijänoikeustulot: alle 0,1 %.

  • OTW toimii täysin käyttäjien lahjoitusten varassa—kiitos anteliaisuudestanne!
  • Saamme vuosittain suurimman osan lahjoituksistamme huhti- ja lokakuiden varainkeruukampanjoista, joiden pitäisi kattaa noin 67 % vuoden 2019 tuloista. Saamme tuloja myös työnantajien tuplausohjelmista, tekijänoikeusmaksuista, Amazon Smilesta ja PayPal Giving Fundista, joka hallinnoi Humble Bundlen ja eBay for Charityn tapaisten ohjelmien tuomia lahjoituksia. Jos haluat tukea meitä tehdessäsi ostoksia näillä sivustoilla, valitse lahjoituksesi kohteeksi ”Organization for Transformative Works”!
  • Aiempien vuosien anteliaisuutenne ansiosta meillä on varastossa mukava summa, jota säilytämme huonojen aikojen varalta. Sen ansiosta voimme etsiä muita tulonlähteitä lahjoitusten ohelle. Taloustoimikunta on etsinyt OTW:n tapaiselle pienelle voittoa tavoittelemattomalle järjestölle sopivaa investointitapaa, ja etsintä on edistynyt. Toimikunta perustaa matalariskisen, konservatiivisen sijoitussalkun vuoden 2019 loppuun mennessä.
  • Varannot auttavat meitä myös vuosina, jolloin teemme tavallista suurempia hankintoja. Kuten aiemmin mainitsimme, aiomme seuraavien kuukausien aikana korvata vanhoja palvelimia ja ostaa uusia, mikä nostaa tämän vuoden kuluja merkittävästi. Osa suunnitelluista menoista ei välttämättä ehdi toteutua ennen vuoden loppua. Vaikka olemme kuvanneet budjettilaskutaulukossa kaikki odottamamme menot, varaudumme varmuuden vuoksi nostamaan varannoistamme 96 000 dollaria yllättävien menojen varalta. Tämä summa voidaan nostaa vuoden aikana tilanteen edellyttäessä. Julkaisemme lokakuussa 2019 päivitetyn budjetin, joka sisältää tarkempaa tietoa vuoden 2019 menoista.
  • Toistaiseksi olemme keränneet 23 840,99 dollaria (tilanne 28. helmikuuta 2019) ja odotamme saavamme yhteensä 419 475 dollaria vuoden loppuun mennessä.
Lahjoitettu 23 840,99 USD; jäljellä 395 634,01 USD

Kysymyksiä?

Jos sinulla on kysymyksiä budjetista tai OTW:n taloudesta, ole hyvä ja ota yhteyttä taloustoimikuntaan. Järjestämme myös avoimen chatin vastataksemme kysymyksiinne. Chat järjestetään kuitenkin ainoastaan englanniksi. Tämän uutisen englanninkielinen versio sisältää enemmän informaatiota chatin ajankohdasta ja siihen osallistumisesta. Lataa OTW:n budjetti vuodelle 2019 taulukkolaskentamuodossa.
OTW on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka projekteihin kuuluvat AO3, Fanlore, Open Doors, TWC ja Legal Advocacy. Olemme fanien pyörittämä, täysin lahjoitusten varassa toimiva vapaaehtoisorganisaatio. Lisätietoja OTW:n toiminnasta. Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.