Transformatiivisten teosten järjestö: Budjetti 2018

OTW:n talous: 2018 budjetti

2017 oli taas kiireinen ja menestyksekäs vuosi OTW:n (Transformatiivisten teosten järjestö) taloustoimikunnalle! Paransimme järjestön talouskäytäntöjen tehokkuutta ja noudatamme yleistä kirjanpitotapaa entistä tarkemmin. Aloitimme ensimmäistä kertaa tilintarkastuksen, joka valmistui vuoden 2018 alussa. Löydät vuosien 2015 ja 2016 tarkastetut tilinpäätökset OTW:n taloustoimikunnan sivulta. Valmistaudumme nyt aloittamaan vuoden 2017 tilinpäätöksen tarkastuksen muutaman viikon sisällä.

Pidemmittä puheitta, tässä budjettimme vuodelle 2018 (lataa budjetti taulukkolaskentamuodossa yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten). Kaikki summat ovat Yhdysvaltain dollareissa.

Kulut 2018

Kulut ohjelmittain: Archive of Our Own (AO3) (Oma arkisto): 75.1 %. Open Doors (Avoimet ovet): 0.4 %. Transformative Works and Cultures (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit): 0.8 %. Fanlore: 1.4 %. Fanien oikeuksien puolustaminen: 1.4 %. Hallinto: 13.5 %. Varainkeruu: 7.4 %.

AO3 (Oma arkisto)

Käytetty 13 334,02 USD; jäljellä 252 698,05 USD

  • 266 032,07 dollarista käytetty 13 334,02 dollaria 28. helmikuuta 2018 mennessä.
  • 75.1% OTW:n kuluista käytetään Archive of Our Own – AO3:n (Oma arkisto) ylläpitoon. Niihin sisältyy suurin osa palvelinkuluistamme—sekä uusien hankinta että jatkuva laitetilan vuokra ja laitteiden huolto—,sivuston suorituskyvyn mittaustyökalut ja erilaisia ohjelmistolisenssejä (tarkastele kaikkia projektimenoja).
  • AO3:n tämän vuoden odotettuihin menoihin kuuluu 100 000 dollaria alihankintakuluja. Olemme tyytyväisiä yhteistyökumppanimme työhön AO3:n Rails- ja Elasticsearch-päivityksissä ja jatkamme mielellämme työtä heidän kanssaa muissa projekteissa.
  • Alihankintakulujen lisäksi AO3:n menoihin kuuluu merkittävä palvelinten päivitys, josta aiheutuu noin 96 000 dollaria kustannuksia. Päivityksessä hankimme uusia tietokantapalvelimia AO3:n teoksille, kommenteille ja muille toiminnoille sekä uuden räkin, johon palvelimet sijoitetaan. Uudet palvelimet nostavat myös laitetilan vuokraa, sillä vanhat palvelimet otetaan uuteen käyttöön. Ne alkavat luoda AO3:n sivuja ja tarjota niitä käyttäjille.

Fanlore

Käytetty 257,44 USD; jäljellä 4 640,53 USD

  • 4 897,97 dollarista käytetty 257,44 dollaria 28. helmikuuta 2018 mennessä.
  • Fanloren menot muodostuvat pääasiassa sen osuudesta palvelinten hankinta-, huolto- ja tilavuokrakustanuksiin sekä lisensseistä ja Fanloren domainkustannuksista (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatiiviset teokset ja kulttuurit)

Käytetty 418,81 USD; jäljellä 2 575,18 USD

  • 2 993,99 dollarista käytetty 418,81 dollaria 28. helmikuuta 2018 mennessä.
  • TWC:n menot ovat sen osuus palvelinkustannuksista sekä julkaisun kustannus- ja säilytyskulut (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Open Doors (Avoimet ovet)

Käytetty 94,16 USD; jäljellä 1 162,95 USD

  • 1 257,11 dollarista käytetty 94,16 dollaria 28. helmikuuta 2018 mennessä.
  • Open Doorsin tämän vuoden menot ovat hostaus-, varmuuskopiointi- ja domainkustannukset Open Doorsiin tuoduille arkistoille (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Legal Advocacy (Fanien oikeuksien ajaminen)

Käytetty 1 500,00 USD; jäljellä 3 500,00 USD

  • 5 000,00 dollarista käytetty 1 500,00 dollaria 28. helmikuuta 2018 mennessä.
  • Fanien oikeuksien ajamisen menot koostuvat hakemusmaksuista ja matkakustannuksista konferensseihin ja oikeusistuntoihin. Tammikuussa käytimme 1 500 dollaria jättääksemme WIPOlle (Maailman henkisen omaisuuden järjestö) riitautuksen, koska joku on rekisteröinyt verkkotunnuksen, joka on liian samankaltainen AO3:n kanssa. (Tarkastele kaikkia projektimenoja).

Varainkeruu

Käytetty 1 751,46 USD; jäljellä 24 383,54 USD

  • 26 135,00 dollarista käytetty 1 751,46 dollaria 28. helmikuuta 2018 mennessä.
  • Varainkeruun menot koostuvat maksuvälittäjämme tapahtumamaksuista, joita jokainen lahjoitus aiheuttaa, kiitoslahjojen hankinnasta ja postituksesta, sekä työkaluista, joita käytetään OTW:n jäsenrekisterin ylläpitoon ja lahjoittajien ja mahdollisten lahjoittajien kanssa käydyn kirjeenvaihdon seuraamiseen (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Hallinto

Käytetty 2 023,59 USD; jäljellä 45 799,81 USD

  • 47 823,40 dollarista käytetty 2 023,59 dollaria 28. helmikuuta 2018 mennessä.
  • OTW:n hallintomenoihin kuuluu verkkosivustomme hostaus, tavaramerkit, verkkotunnukset, vakuutukset, veroilmoitukset ja tilintarkastus sekä viestinnän ja kirjanpidon apuvälineitä (tarkastele kaikkia projektimenoja).

Tulot 2018

OTW:n tulot: Huhtikuun kampanjan lahjoitukset: 36.6 %. Lokakuun kampanjan lahjoitukset: 42.6 %. Muut lahjoitukset: 18.3 %. Lahjoitukset tuplausohjelmista: 2.4 %. Korkotulot: 0.1 %.

  • OTW toimii täysin käyttäjien lahjoitusten varassa—kiitos anteliaisuudestanne!
  • Saamme vuosittain suurimman osan lahjoituksistamme huhti- ja lokakuiden varainkeruukampanjoissa, joiden pitäisi kattaa noin 79 % vuoden 2018 tuloistamme. Saamme tuloja myös työnantajien tuplausohjelmista, Amazon Smilesta ja PayPal Giving Fundista, joka hallinnoi Humble Bundlen tapaisten ohjelmien tuomia lahjoituksia. Jos haluat tukea meitä tehdessäsi ostoksia näillä sivustoilla, valitse lahjoituksesi kohteeksi ”Organization for Transformative Works”!
  • Aiempien vuosien anteliaisuutenne ansiosta meillä on varastossa mukava summa, jota säilytämme huonojen aikojen varalta. Sen ansiosta voimme etsiä muita tulonlähteitä lahjoitusten ohelle. Taloustoimikunta ja OTW:n johtoryhmä ovat valinneet alkuun maltillisen sijoitussalkun, jossa alkupääomaan ei kohdistu riskiä. Oli korkea aika aloittaa, ja olemme iloisia, että meillä on kestävä toimintamalli investointeihin ja varojen käyttöön.
  • Varannot auttavat meitä myös vuosina, jolloin teemme tavallista suurempia hankintoja. Kuten aiemmin mainitsimme, aiomme seuraavien kuukausien aikana korvata vanhoja palvelimia, mikä nostaa tämän vuoden kuluja merkittävästi. Tällä hetkellä vuoden odotetut kulumme ylittävät vuoden arvioidut tulomme noin 30 000 dollarilla. Tämä summa voidaan tarvittaessa nostaa varannoistamme vuoden aikana.
  • Toistaiseksi olemme keränneet 12 668,54 dollaria (tilanne 28. helmikuuta 2018) ja odotamme saavamme vielä 315 631,46 dollaria vuoden loppuun mennessä.

Lahjoitettu 12 668,54 USD; jäljellä 315 631,46 USD

Kysymyksiä?

Jos sinulla on kysymyksiä budjetista tai OTW:n taloudesta, ole hyvä ja ota yhteyttä taloustoimikuntaan. Järjestämme myös avoimen chatin vastataksemme kysymyksiinne. Chat järjestetään kuitenkin ainoastaan englanniksi. Tämän uutisen englanninkielinen versio sisältää enemmän informaatiota chatin ajankohdasta ja siihen osallistumisesta.

Lataa OTW:n budjetti vuodelle 2018 taulukkolaskentamuodossa.

OTW on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka projekteihin kuuluvat AO3, Fanlore, Open Doors, TWC ja Legal Advocacy. Olemme fanien pyörittämä, täysin lahjoitusten varassa toimiva vapaaehtoisorganisaatio. Lisätietoja OTW:n toiminnasta. Tämän uutispostauksen käänsivät OTW:n vapaaehtoiset kääntäjät. Jos haluat lukea lisää työstämme, käy tutustumassa Käännös-toimikunnan osioon transformativeworks.org-sivustolla.