OTW Økonomi: Opdatering om budget for 2018

Tidligere i år udgav OTW (Organisationen for Transformative Værker) sit 2018 budget. Da året er ved at gå på hæld, vil vi gerne give en opdatering om vores økonomiske aktiviteter for resten af året, og hvordan vores planer har ændret eller udviklet sig.

Vores Økonomi-team holder fortsat øje med OTW’s økonomiske aktiviteter, forbereder årsregnskaber og rapporter, samt sikrer overensstemmelse med standarder og forskrifter for regnskabsførelse. Vi har arbejdet på at forbedre og dokumentere vores arbejdsgange, at hjælpe OTW med at planlægge sin økonomiske fremtid og er tæt på at færdiggøre den årlige revision af vores årsregnskaber for 2017.

Uden yderligere omsvøb er her vores opdaterede budget for 2018 (download budget som regneark for mere information):

2018 udgifter

Udgifter per program: Archive of Our Own: 73,9%. Open Doors: 0,3%. Transformative Works and Cultures: 1,7%. Fanlore: 2,2%. Legal Advocacy: 0,7%. Udbredelse på festivaler: <0,1%. Administration: 13,5%. Fundraising: 7,7%.

Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv)

176.374,10 USD brugt; 88.927,82 USD tilbage

  • 176.374,10 USD brugt indtil videre ud af 265.301,92 i alt i år pr. 31. august 2018.
  • 73,9% af OTW’s udgifter går til at vedligeholde AO3. Dette inkluderer størstedelen af udgifterne til vores servere—både nye indkøb og løbende colocation og vedligeholdelse—samt værktøjer til overvågelse af ydeevne og diverse system-relaterede licenser (tilgå alle programudgifter).
  • I år har vi implementeret en betydelig server-overhaling, der kostede omkring 115.000 USD. Denne overhaling fokuserede på nye database-servere til AO3-værker, kommentarer og aktiviteter samt et nyt serverkabinet, som de kan bo i. De nye servere øgede også vores månedlige udgifter til colocation, mens de gamle maskiner bliver genbrugt som applikationsservere, der genererer AO3’s sider og sender dem til brugere.
  • Tidligere budgetterede vi 100.000 USD til konsulentarbejde. Det tog dog en del længere tid at teste, rette fejl og tilpasse vores Elasticsearch-opdatering, hvilket gav os mindre tid, end vi havde håbet på, til at flette kode, der var skrevet af konsulenterne, ind i vores kodebase i år. Derfor valgte vi at lade være med at sende flere projekter ud til konsulenter og i stedet fokuserede på at implementere den kode, som vi allerede har betalt for, og som er blevet indsendt af vores frivillige.

Fanlore

5.277,80 brugt; 2.612,97 tilbage

  • 5.277,80 USD brugt indtil videre ud af 7.890,77 i alt i år pr. 31. august 2018.
  • Fanlores udgifter består mest af dets tildeling af en server, vedligeholdelse og colocation-udgifter samt tilknyttede tilladelser og Fanlore-webdomæner (tilgå alle programudgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer)

2.520,54 USD brugt; 3.420,99 tilbage

  • 2.520,54 USD brugt indtil videre ud af 5.941,53 USD i alt i år pr. 31. august 2018.
  • TWC’s udgifter udgøres af dets serverudgifter, såvel som tidsskriftets udgivelses- og opbevaringsafgifter (tilgå alle programudgifter).
  • I år bliver hosting af TWC-udgivelser flyttet offsite til et firma, der specialiserer i at håndtere den open source-software, som tidsskriftet bruger til en årlig pris på 1.500 USD. Der er også budgeteret 1.000 USD til rejseudgifter for at holde foredrag på Fan Studies-konferencen 2018.

Open Doors (Åbne Døre)

540,72 USD brug; 468,42 tilbage

  • 540,72 USD brugt indtil videre ud af 1.009,14 USD i alt i år pr. 31. august 2018.
  • Dette års udgifter fra Åbne Døre er blevet brugt til hosting, backup- og domæneomkostninger for arkiver, der er blevet importeret af Åbne Døre (tilgå alle programudgifter).

Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

2.670,02 USD brugt; 0 USD tilbage

  • 2.670,02 USD brugt indtil videre ud af 2.670,02 USD i alt i år pr. 31. august 2018.
  • Juridisk Rådgivnings udgifter består af indleveringsafgifter og rejseudgifter til konferencer og høringer. 1.500 USD blev brugt i januar på at indlevere en WIPO-strid, fordi en anden person registrerede et domæne, der lignede AO3’s for meget (tilgå alle programudgifter).

Udbredelse ved cons

50,00 USD brugt; 0 USD tilbage

  • 50,00 USD brugt indtil videre ud af 50,00 USD i alt i år pr. 31. august 2018.
  • OTW delte flyers ud til San Diego Comic Con 2018 (tilgå alle programudgifter).

Fundraising

13.446,80 USD brugt; 14.100,00 tilbage

  • 13.446,80 USD brugt indtil videre ud af 27.546,80 USD i alt i år pr. 31. august 2018.
  • Udgifterne til vores fundraising består af transaktionsafgifter, som udbyderen af vores betalingssystem opkræver ved hvert bidrag; køb og forsendelse af takkegaver og værktøjer, som bruges til at hoste OTW’s medlemskabsdatabase og spore kommunikation med bidragsydere og potentielle bidragsydere (tilgå alle programudgifter).

Administration

39.285,43 brugt; 9.313,15 tilbage

  • 39.285,43 USD brugt indtil videre ud af 48.598,58 USD i alt i år pr. 31. august 2018.
  • OTW’s administrative udgifter inkluderer hosting for vores hjemmeside, varemærker, domæner, forsikring, selvangivelse, revision samt kommunikations- og bogføringsværktøjer (tilgå alle programudgifter).

2018 indtægter

OTW's indtægter: bidrag fra aprils medlemskabskampagne: 36,5%. Bidrag fra oktobers medlemskabskampagne: 36,4%. Bidrag uden for kampagner: 22,4%. Bidrag fra matching-programmer: 4,2%. Renteindtægt: 0,1%. Royalties: 0,4%

  • OTW støttes udelukkende af jeres bidrag—tak for jeres gavmildhed!
  • Vi modtager de fleste af vores bidrag hvert år under medlemskabskampagnerne i april og oktober, som gerne skulle udgøre omkring 73% af vores indtægter i 2018. Vi modtager også bidrag fra matching-programmer, royalties, Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som administrerer bidrag fra programmer som Humble Bundle. Hvis du gerne vil støtte os, når du køber fra disse hjemmesider, skal du vælge Organization for Transformative Works som din velgørenhed!
  • På grund af jeres gavmildhed i tidligere år har vi en god reserve, som vi beholder til en gråvejrsdag. Takket være dette kan vi undersøge alternative indkomstkilder som supplement til jeres bidrag. Økonomiholdet og OTW’s bestyrelse har besluttet sig for at lægge en lille del af disse reserver i en konservativ investeringsportefølje til at starte på, så denne første investering bliver med så lav risiko som muligt. Denne investering er på høje tid, og vi arbejder lige nu på at lave en solid politik for investering og brug af vores reserver.
  • Disse reserver er også en hjælp i de år, hvor vi planlægger at foretage køb, der er større end sædvanligt. Som tidligere nævnt har vi allerede erstattet vores gamle server-hardware og var i den forbindelse nødt til at hæve nogle penge fra reserverne. Med indtægterne for resten af året, hvilket inkluderer medlemskabskampagnen her i oktober, burde nettobeløbet, der er blevet brugt fra reserverne, være 30.000 USD.
  • 213.449,59 USD modtaget indtil videre (pr. 31. august 2018) 356.775,34 USD forventes modtaget ved slutningen af året.

213.499,59 doneret; 143.275,75 tilbage

Har du nogen spørgsmål?

Hvis du har nogen spørgsmål om budget eller OTW’s økonomi, så kontakt Økonomi-komitéen. Vi afholder også en åben chat for at besvare de spørgsmål, du må have. Denne chat vil dog kun foregå på engelsk. Den engelske udgave af dette nyhedsindlæg har mere information om, hvornår chatten vil foregå, og hvordan man deltager.

Dette indlæg vil blive opdateret med et link til chatrummet et par timer før den fastsatte tid. Kom og chat med os, og stil jeres spørgsmål!

For at downloade OTW’s opdaterede budget for 2018 som regneark, skal du følge dette link.


OTW er nonprofit forældreorganisationen for flere projekter, heriblandt AO3, Fanlore, Åbne Døre, TWC og OTW Juridisk Rådgivning. Vi er drevet af fans, udelukkende finansieret af donationer og bemandet af frivillige. Lær mere om os på OTW’s hjemmeside. Vil du vide mere om vores hold af frivillige oversættere, som har oversat dette indlæg, kan du tjekke Oversættelsessiden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *