Organisationen for Transformative Værker: budget for 2018

OTW Økonomi: budget for 2018

2017 var endnu et travlt og produktivt år for Økonomi-holdet i OTW (Organisationen for Transformative Værker)! Vi arbejder fortsat med at forbedre effektiviteten i organisationens økonomiske politikker og overholdelse af almindelig bogholderpraksis. Vi påbegyndte vores allerførste revision af årsregnskaberne og blev færdige i starten af 2018. Du kan se vores reviderede årsregnskaber for 2015 og 2016 på OTW Økonomi-siden. Vi er nu ved at forberede revisionen af årsregnskabet for 2017, som bør starte inden for de næste par uger.

Uden videre omsvøb er her vores budget for 2018 (download budgetregnearket for flere detaljer):

2018 udgifter

Udgifter per program: Vores Eget Arkiv (AO3): 75,1%. Åbne Døre: 0,4%. Transformative Værker og Kulturer: 0,8%. Fanlore: 1,4%. Juridisk Rådgivning: 1,4%. Administration: 13,5%. Fundraising: 7,4%.

AO3

13.334,02 USD brugt; 252.698,05 USD tilbage

  • 13.334,02 USD ud af 266.032,07 er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2018.
  • 75,1% af OTW’s udgifter går til at vedligeholde Archive of Our Own – AO3 (Vores Eget Arkiv). Dette inkluderer det meste af vores serverudgifter—både nye indkøb og løbende colocation og vedligehold—tilsynsværktøjer til hjemmesiden og diverse systemrelaterede tilladelser (se alle programudgifter).
  • Dette års forventede udgifter til AO3 inkluderer 100.000 USD i konsulentudgifter. Vi er ret glade for vores konsulents arbejde på AO3’s Spor- og Elasticsearch-opgraderinger, og vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med dem på andre projekter.
  • Udover konsulentudgifter inkluderer AO3’s udgifter et større servereftersyn til omkring 96.000 USD i alt. Dette eftersyn fokuserer på nye databaseservere til AO3’s værker, kommentarer og andre aktiviteter, samt et nyt serverkabinet, som de kan bo i. De nye servere kommer også til at hæve vores colocationsudgifter, mens de gamle maskiner bliver genbrugt til at generere AO3’s sider og servere dem til brugere.

Fanlore

257,44 brugt; 4.640,53 tilbage

  • 257,44 USD ud af 4.897,97 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2018.
  • Fanlores udgifter består mest af tildeling af server, vedligeholdelse og colocationsudgifter, samt relaterede tilladelser og Fanlore webdomæner (se alle programudgifter).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformative Værker og Kulturer)

418,81 USD brugt; 2.575,18 USD tilbage

  • 418,81 USD ud af 2.993,99 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2018.
  • TWC’s udgifter består mest af tildeling af server, samt tidsskriftets udgivelses- og lagringsudgifter (se alle programudgifter).

Open Doors (Åbne Døre)

94,16 USD brugt; 1.162,95 USD tilbage

  • 94,16 USD ud af 1.257,11 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2018.
  • Dette års udgifter for Åbne Døre består af hosting, backup og domæneudgifter for arkiver, der er blevet importeret af Åbne Døre (se alle programudgifter).

Legal Advocacy (Juridisk Rådgivning)

1.500,00 USD brugt; 3.500,00 USD tilbage

  • 1.500,00 USD ud af 5.000,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2018.
  • Juridisk Rådgivnings udgifter består af indleveringsudgifter og rejseudgifter til konferencer og høringer. 1.500 USD blev brugt i januar på at indlevere et WIPO Dispute-gebyr, fordi nogen registrerede en domæneadresse for tæt på AO3’s (se alle programudgifter).

Fundraising

1.751,46 USD brugt; 24.383,54 tilbage

  • 1.751,46 USD ud af 26.135,00 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2018.
  • Vores fundraisingudgifter består af transaktionsgebyrer opkrævet af vores tredjepartsleverandører af betalingsbehandling for hvert bidrag; takkegaver, indkøb og forsendelse; og de værktøjer, vi bruger til at hoste OTW’s medlemskabsdatabase og til at holde styr på kommunikation med bidragsydere og potentielle bidragsydere (se fundraisingudgifter).

Administration

2.023,59 brugt; 45.799,81 tilbage

  • 2.023,59 USD ud af 47.823,40 USD er blevet brugt dette år pr. 28. februar 2018.
  • The OTW’s administrative udgifter inkluderer hosting af vores hjemmeside, varemærker, domæner, forsikring, skatteindlevering og revision, samt kommunikations- og bogholderværktøjer (se alle administrationsudgifter).

2018 indtægter

OTW's indtæger: Bidrag fra april-kampagnen: 36,6%. Bidrag fra oktober-kampagnen: 42,6%. Bidrag uden relation til en kampagne: 18,3%. Bidrag fra matching-programmer: 2,4%. Renteindtægt: 0,1%.

  • OTW bliver udelukkende støttet af dine bidrag—tak for din gavmildhed!
  • Vi modtager de fleste bidrag hvert år i løbet af medlemskabskampagnerne i april og oktober, som tilsammen bør give omkring 79% af vores indtægter i 2018. Vi modtager også bidrag gennem matching-programmer, Amazon Smile og PayPal Giving Fund, som forvalter bidrag fra programmer som Humble Bundle. Hvis du gerne vil støtte os, når du køber noget på disse sider, skal du vælge “Organization for Transformative Works” som din velgørenhed!
  • På grund af jeres gavmildhed de seneste år har vi en god reservebeholdning, som vi kan bruge i tilfælde af en gråvejrsdag. Takket være dette har vi mulighed for at udforske alternative indtægtskilder som supplement til jeres bidrag. Økonomi-holdet og OTW’s bestyrelse har udvalgt en konservativ investeringsportefølje for en lille del af vores kapital til at starte med, som ikke risikerer den første investering. Dette skridt har været alt for længe undervejs, og vi er glade for, at vi nu har en solid politik om investeringer og brug af vores reserver på plads.
  • Reserverne vil også være med til at dække os ind i de år, hvor vi skal foretage større indkøb end sædvanligt. Som nævnt tidligere har vi planer om at erstatte gammel server-hardware henover de næste par måneder, og det hæver dette års udgifter betydeligt. Vores nuværende projicerede udgifter overskrider de forventede indtægter for 2018 med omkring 30.000 USD. Dette beløb kan vi trække ud af vores reserver, efterhånden som vi har brug for det i løbet af året.
  • 12.668,54 USD modtaget indtil videre (pr. 28. februar 2018) og 315.631,46 USD forventes at blive modtaget i løbet af året.

12.668,54 USD  doneret; 315.631,46 USD tilbage

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om budgetet eller OTW’s økonomi, kan du kontakte Økonomi-komitéen. Vi vil også afholde en åben chat for at besvare jeres spørgsmål. Denne chat vil dog foregå på engelsk. Den engelske udgave af dette nyhedsindlæg har mere information om, hvornår chatten finder sted, og hvordan du deltager.

Følg dette link for at downloade OTW’s budget for 2018 som regneark.

OTW er nonprofit forældreorganisationen for flere projekter, heriblandt AO3, Fanlore, Åbne Døre, TWC og OTW Juridisk Rådgivning. Vi er drevet af fans, udelukkende finansieret af donationer og drevet af frivillige. Lær mere om os på OTW’s hjemmeside. Vil du vide mere om vores hold af frivillige oversættere, som har oversat dette indlæg, kan du tjekke Oversættelsessiden.