Organisatie voor Transformatieve Werken: budget 2018

OTW Financiën: 2018 Budget

2017 was opnieuw een druk en productief jaar voor het Financiën team van de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken)!
We zijn verder gegaan met het verbeteren van de efficiëntie van het financiële beleid van de organisatie en het toepassen van standaard boekhoudpraktijken. We startten onze eerste audit van de financiële overzichten, deze werd beëindigd begin 2018. Je kan de geaudite financiële overzichten voor 2015 en 2016 bekijken op de OTW Financiën pagina. We zijn ons nu aan het voorbereiden op de audit van de financiële overzichten van 2017, deze zou moeten starten binnen een paar weken.

En dan presenteren wij nu ons budget voor 2018 (download het budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):

2018 Uitgaven

Uitgaven per programma: Ons Eigen Archief (AO3): 75,1%. Open Deuren: 0,4%. Transformatieve Werken en Culturen: 0,8%. Fanlore: 1,4%. Legale Bijstand:1,4%. Admin: 13,5%. Fondsenwerving: 7,4%.

AO3

US $13.334,02 uitgegeven; US $252.698,05 resterend

  • US $13.334,02 uitgegeven van een totaal van US $266.032,07 dit jaar, gemeten op 28 februari 2018.
  • 75,1% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het Archive of Our Own – AO3 (Ons Eigen Archief). Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen en doorlopende colocatie en onderhoud—website performance monitoring tools en diverse systeem-gerelateerde licenties (een overzicht met alle programma uitgaven).
  • De voorspelde AO3 uitgaven van dit jaar bevatten ook US $100.000 voor uitbestedingen. We zijn zeer tevreden met het werk van onze externe werknemers aan de AO3’s Rails en Elasticsearch upgrades en zijn er naar uit om met hen verder te werken aan andere projecten.
  • Bovenop de uitbestedingskosten bevatten de AO3 uitgaven ook een significante serverrevisie van ongeveer US $96.000 in totaal. Deze revisie focust op nieuwe database servers voor AO3 werken, commentaren en andere activiteiten, alsook een nieuw serverrack waarin deze servers kunnen wonen. De nieuwe servers zouden ook onze collocatie uitgaven moeten verhogen, de oude machines zullen hergebruikt worden om AO3 pagina’s te genereren en aan de gebruiker te tonen.

Fanlore

US $257,44 uitgegeven; US $4.640,53 resterend

  • US $257,44 uitgegeven van een totaal van US $4.897,97 dit jaar, gemeten op 28 februari 2018.
  • De uitgaven van Fanlore betreffen vooral hun deel van de kosten voor de aanschaf van de server, onderhoud- en colocatiekosten, bovenop de kosten voor gerelateerde licenties en de Fanlore webdomeinen (een overzicht met alle programma uitgaven).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)

US $418,81 uitgegeven; US $2.575,18, resterend

  • US $418,81 uitgegeven van een totaal van US $2.993,99 dit jaar, gemeten op 28 februari 2018.
  • De uitgaven van TWC bestaan uit hun deel van de kosten van de server en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift. (een overzicht met alle programma uitgaven).

Open Doors (Open Deuren)

US $94,16 uitgegeven; US $1.162,95 resterend

  • US $94,16 uitgegeven van een totaal van US $1.257,11 dit jaar, gemeten op 28 februari 2018.
  • De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren (een overzicht met alle programma uitgaven).

Legal Advocacy (Legale Bijstand)

US $1.500,- uitgegeven; US $3.500,- resterend

  • US $1.500,- uitgegeven van een totaal van US $5.000,- dit jaar, gemeten op 28 februari 2018.
  • De kosten voor Legale Bijstand bestaan uit dossierkosten en reiskostenvergoedingen voor conferenties en hoorzittingen. US $1.500 werd gespendeerd in januari 2018 aan een WIPO (World Intellectual Property Organisation) aanklacht omdat iemand anders een domeinnaam gelijkaardig aan het AO3 registreerde. (een overzicht met alle programma uitgaven).

Fondsenwerving

US $1.751,46 uitgegeven; US $24.383,54 resterend

  • US $1.751,46 uitgegeven van een totaal van US $26.135,- dit jaar, gemeten op 28 februari 2018.
  • Onze uitgaven voor Fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die worden geheven voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; en de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs te volgen (een overzicht met alle programma uitgaven).

Administratie

US $2.023,59 uitgegeven; US $45.799,81 resterend

  • US $2.023,59 uitgegeven van een totaal van US $47.823,40 dit jaar, gemeten op 28 februari 2018.
  • De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belasting aangiften, audits en programma’s voor communicatie en boekhouding (een overzicht met alle programma uitgaven).

2018 omzet

OTW omzet: april fondsenwerving donaties: 36,6%, oktober fondsenwerving donaties: 42,6%. Niet-fondsenwerving donaties: 18,3%. Donaties van matchingprogramma's: 2,4%. Intrest: 0,1%

  • De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
  • We ontvangen het merendeel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingen, die samen goed zijn voor ongeveer 79% van onze inkomsten in 2018. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s, Amazon Smile en PayPal Giving Fund, dat donatie geeft van programma’s zoals Humble Bundle. Als je ons wilt steunen wanneer je een aankoop maakt op deze website, selecteer dan “Organization for Transformative Works” als jouw goed doel!
  • Dankzij jouw vrijgevigheid in voorbije jaren, hebben we een gezonde reserve opgebouwd, dat we plannen te houden voor slechtere tijden. Hierdoor kunnen we alternatieve inkomstenbronnen onderzoeken om jouw donaties aan te vullen. Het Financiënteam en het OTW bestuur hebben besloten om een conservatief investeringsportfolio aan te leggen met een klein deel van onze fondsen om te starten, zonder risico voor de initiële investering. Dit is een maatregel die al lang gepland is en we zijn blij om een solide beleid te hebben voor onze investeringen en het gebruik van onze reserves.
  • De reserves helpen ook in jaren waar we groter dan normale aankopen plannen. Als vroeger al vermeld, hebben we plannen om oude serverhardware te vervangen tijdens de volgende paar maanden, wat onze kosten voor dit jaar significant verhoogt. Onze huidige voorspelde uitgaven voor dit jaar passeren de voorspelde 2018 inkomsten met ongeveer US $30.000. Het overige bedrag kan over het jaar uit de reserves gehaald worden als het nodig is.
  • US $12.668,54 ontvangen tot dusver (gemeten op 28 februari 2018) en US $315.631,46 voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.

US $12.668,54 gedoneerd; US $315.631,46 resterend

Vragen?

Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiën commissie. We zullen ook een publieke chat organiseren om alle vragen die je eventueel zou hebben te beantwoorden. Deze chat zal wel volledig in het Engels gehouden worden. De Engelse versie van deze nieuwspost heeft meer informatie over wanneer het zal plaatsvinden en hoe je aan de chat deelneemt.

Om het budget van de OTW voor 2018 te downloaden in een spreadsheet formaat kan je deze link gebruiken.

De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.