OTW Financiën: 2017 Budget Update

Eerder dit jaar heeft de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) haar budget voor 2017 gepubliceerd. Nu het einde van het jaar nadert willen we jullie graag een update geven over onze financiële verwachtingen voor de rest van het jaar en hoe onze plannen voortgezet en verandert zijn in vergelijking met een paar maanden geleden.

Ons Financiën team is op dit moment bezig de eerst audit van de financiële statements van de OTW voor te bereiden, we verwachten dat dit een jaarlijks proces wordt vanaf nu. Gezien de grootte van onze organisatie en de generositeit van onze donoren, is het belangrijk voor ons dat onze boekhouding en interne controles zo efficiënt en doortastend mogelijk zijn. We zijn zeer dankbaar dat we de stabiliteit en inkomsten hebben die nodig zijn voor deze taak. Dank aan onze donoren die dit mogelijk maken!

2017 Uitgaven

Uitgaven per programma: AO3: 72,2%. Open Deuren: 0,5%. TWC: 1,1%. Fanlore: 1,8%. Legale Bijstand: 0,5%. Con Voorlichting: 0,7%. Admin: 14,5%. Fondsenwerving: 8,7%.

AO3

US $89.207,44 uitgegeven; US $134.838,35 resterend

  • US $89.207,44 uitgegeven van een totaal van US $224.045,79,- dit jaar, gemeten op 31 augustus 2017.
  • Zoals gewoonlijk gaat het grootste deel van de uitgaven – een voorspelde 72% van dit jaar’s totaal – naar het onderhouden van het AO3 (Ons Eigen Archief). Hierin inbegrepen is het grootste deel van onze server uitgaven – zowel nieuwe aankopen als voortdurende colocatie en onderhoud – en gecontracteerd werk, tools voor het monitoren van de website performance, verschillende systeemgerelateerde licenties en training (een overzicht met alle programma uitgaven).
  • We blijven werken met aannemers voor code over structurele verbeteringen voor het AO3, en is er is gedurende dit jaar veel vooruitgang geboekt, zoals onze zeer nodige Rails upgrade! Ga naar de laatste release notes van AO3 voor informatie over onze meest recente implementatie.

Fanlore

US$1.389,03 uitgegeven; US$4.299,83 resterend

  • US $1.839,03 uitgegeven van een totaal van US $5.688,85,- dit jaar, gemeten op 31 augustus 2017.
  • De uitgaven van Fanlore betreffen vooral hun deel van de kosten voor de aanschaf van de server, onderhoud- en colocatiekosten, bovenop de kosten voor gerelateerde licenties en de Fanlore webdomeinen (een overzicht met alle programma uitgaven).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)

US $819,81 uitgegeven; US $2.579,93 resterend

  • US $819,81 uitgegeven van een totaal van US $3.399,74,- dit jaar, gemeten op 31 augustus 2017.
  • De uitgaven van TWC bestaan uit hun deel van de kosten van de server en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift. (een overzicht met alle programma uitgaven).

Open Doors (Open Deuren)

US $402,25 uitgegeven; US $1.283,52 resterend

  • US $402,25 uitgegeven van een totaal van US $1.685,78,- dit jaar, gemeten op 31 augustus 2017.
  • De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren (een overzicht met alle programma uitgaven).

Legal Advocacy (Legale Bijstand)

US $0 uitgegeven; US $1.500,00 resterend

Con voorlichting

US $713,50 uitgegeven; US $1.300,00 resterend

  • US $713,50 uitgegeven van een totaal van US $2.013,50,- dit jaar, gemeten op 31 augustus 2017.
  • Onze conventie voorlichting kosten bestaan uit het voorbereiden en versturen van promotiemateriaal gerelateerd aan de OTW en haar projecten, voor vrijwilligers die dit kunnen delen met andere fans op conventies. Dit jaar hebben we een meet-up georganiseerd tijdens de San Diego Comic-Con en een technische lezing over de systeeminfrastructuur van het AO3 bij Nine Worlds (een overzicht met alle conventie voorlichting uitgaven).

Fondsenwerving

US $12.669,94 uitgegeven; US $14.420,00 resterend

  • US $12.699,94 uitgegeven van een totaal van US $27.089,94,- dit jaar, gemeten op 31 augustus 2017.
  • Onze uitgaven voor Fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die worden geheven voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; en de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs te volgen (een overzicht met alle programma uitgaven).

Administratie

US $10.893,98 uitgegeven; US $33.981,00 resterend

  • US $10.893,98 uitgegeven van een totaal van US $44.874,98,- dit jaar, gemeten op 31 augustus 2017.
  • De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belasting aangiften, en programma’s voor projectmanagement, communicatie, en boekhouding (een overzicht met alle programma uitgaven).

2017 omzet

OTW omzet: april fondsenwerving donaties: 45,6%, oktober fondsenwerving donaties: 35,8%. Niet-fondsenwerving donaties: 17,1%. Donaties van matchingprogramma’s: 1,5%.

  • De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
  • We ontvangen het merendeel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingen, die samen goed zijn voor ongeveer 81% van onze inkomsten in 2017. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma’s en Amazon Smile.
  • Het Financiën team van de OTW onderzoekt opties naar een duurzaam plan om de huidige reserves van de OTW te investeren; ons voorspelde inkomen zou genoeg moeten zijn om de uitgaven van dit jaar te dekken zonder geld uit onze reserves op te hoeven nemen uit nood.
  • US $191.014,11 tot dusver (gemeten op 31 augustus 2017) en US $321.531,62,- voorzien tot het einde van het jaar.

US $191.014,11 gedoneerd; US$130.517,51 resterend

Vragen?

Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiën commissie. We zullen ook een open chat (in het Engles) organiseren om vragen te beantwoorden. Deze chat zal plaatsvinden in onze publieke chatroom op 15 oktober van 19:00 tot 21:00 uur (wanneer is dat in mijn tijdszone?).

Deze post zal worden geüpdatet met een link naar de chatroom voor de aangegeven tijd. Kom met ons praten en breng je vragen!

Om het actuele budget van de OTW voor 2017 te downloaden in een spreadsheet formaat kan je deze link gebruiken.

De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *