OTW财务委员会:2018年度预算更新

OTW再创作组织在今年年初发布了2018年度预算。如今已接近年末,我们想发布关于我们在今年余下几个月财务活动的更新,以及我们的计划更改和进展。

我们的财务团队正继续跟进OTW的财务活动,准备财务报告和收支对照表,以及确保符合会计准则和规程。我们致力于改善并记录我们的各流程部分,帮助OTW计划组织的财务未来,并即将对我们2017年财务报告的年度审计进行总结。

让我们直接进入正题吧,这是我们2018年度更新后的预算(欲知更多详情,请下载预算表):

2018年度开销

各类项目开销:Archive of Our Own(AO3 作品库):73.9%。Open Doors拯救计划:0.3%。Transformative Works and Cultures(衍生作品和文化):1.7%。Fanlore百科:2.2%。 Legal Advocacy(法律支持):0.7%。Con Outreach(漫展外联):<0.1%。Admin(管理):13.5%。Fundraising(筹款):7.7%。

Archive of Our Own – AO3(AO3作品库)

花费176,374.10美元;剩余88,927.82美元

  • 截至2018年8月31日,我们今年已花费总额为265,301.92美元中的176,374.10美元。
  • OTW开销中的73.9%都用于维持AO3的运作。其中包括我们大部分的服务器开销——新的购置和持续的托管和维护等费用——网络性能监测工具以及各类系统相关许可证(查看项目所有开销)。
  • 我们今年为一次大型的服务器翻修花费约115,000美元。此次翻修侧重点为AO3作品、留言和活动的新数据库服务器,以及为它们添加新的服务器机架。新的服务器也增加了我们每月的托管费用,而旧的机器被改为软件服务器重新利用,用途为生成AO3作品库的网页并将其呈现给用户。
  • 之前我们已挪出100,000美元当成承包商服务的预算。然而Elasticsearch更新的测试、漏洞修理以及性能改善比预期花了更长的时间,导致今年剩下的时间少于我们打算用于将承包商编写的代码融入我们代码库的时间。因此我们选择不再将更多项目承包出去,而重点调配我们已购入的代码和由我们的志愿者提交的代码。

Fanlore百科

花费5,277.80美元;剩余2,612.97美元

  • 截至2018年8月31日,我们今年已花费总额为7,890.77美元中的5,277.80美元。
  • Fanlore百科的开销主要为服务器购置、维护和托管费用,以及相关许可证和百科的网络领域名的花费(查看项目所有开销)。

Transformative Works and Cultures – TWC(衍生作品和文化)

花费2,520.54美元;剩余3,420.99美元

  • 截至2018年8月31日,我们今年已花费总额为5,941.53美元中的2,520.54美元。
  • 衍生作品和文化的开销主要为服务器开销,以及期刊的出版和存储的费用(查看项目所有开销)。
  • 今年,衍生作品和文化期刊的托管将会被移出至一家专门管理期刊使用的开源软件的公司,每年开销为1,500美元。而还有1,000美元为在2018同人学术研究会议做演讲的差旅费预算。

Open Doors拯救计划

花费540.72美元;剩余468.42美元

  • 截至2018年8月31日,我们今年已花费总额为1,009.14美元中的540.72美元。
  • 今年Open Doors拯救计划的开销包括Open Doors导入作品库的托管、备份和域名费用(查看项目所有开销)。

Legal Advocacy(法律支持)

花费2,670.02美元;剩余0美元

  • 截至2018年8月31日,我们今年已花费总额为2,670.02美元中的2,670.02美元。
  • 法律支持的开销包括递交提案费用和参加会议和听证会的差旅费。我们在一月因为他人注册的网络领域地址与AO3作品库的太过相似而花了1,500美元以提交WIPO争议费用(查看项目所有开销)。

漫展外联

花费50.00美元;剩余0美元

  • 截至2018年8月31日,我们今年已花费总额为50.00美元中的50.00美元。
  • OTW在2018圣地亚哥国际漫画展派出传单(查看项目所有开销)。

筹款

花费13,446.80美元;剩余14,100.00美元

  • 截至2018年8月31日,我们今年已花费总额为27,546.80美元中的13,446.80美元。
  • 我们筹款方面的开销主要包括通过第三方软件捐款的交易手续费、感谢礼物的购买和运送费用、以及托管OTW会员资格数据库、记录捐赠者和潜在捐赠者交流工具的费用(查看筹款方面开销)。

管理

花费39,285.43美元;剩余9,313.15美元

  • 截至2018年8月31日,我们今年已花费总额为48,598.58美元中的39,285.43美元。
  • OTW的管理开销包括我们网站的托管,商标、 域名、保险、报税、财务报表审计,以及交流和会计工具的花费(查看所有管理开销)。

2018年收入

OTW收入:四月会员招募捐款:36.5%。十月会员招募捐款:36.4%。非会员招募捐款:22.4%。企业匹配捐款:4.2%。利息收入:0.1%。版税收入:0.4%

  • OTW完全由您的捐款支持着——感谢大家的慷慨捐赠!
  • 我们每年收到的大部分捐款来自四月和十月的会员招募,两项加起来预计组成我们2018年73%的收入。我们也通过企业匹配捐赠项目、版税、Amazon Smile以及PayPal Giving Fund接收捐赠。如果您愿意在这些网站购物时支持我们,请将OTW再创作组织选为您属意的慈善机构!
  • 基于各位往年的慷慨捐赠,我们目前储备充足,我们将这些余款进行储蓄以备不时之需。也正是因此,我们得以尝试其他能够进一步增补您的捐赠的收入来源。财务团队以及OTW理事会以期初投资的风险尽量减小为基准选择了一个较为保守的投资组合,决定先试着将我们资金的一小部分投入此项目。我们早应该迈出这样一步,而我们目前也在致力于创建针对投资以及我们我们储蓄使用的固定条款。
  • 这些储量也会在我们计划进行多于平常的购买交易的年份中补助我们的资金。正如前文所说,我们已更换旧的服务器硬件并为此提取储蓄以购买新的服务器。然而如果加上本年度剩下几个月的收入,包括十月的会员招募活动,储金中开销净额应为30,000美元。
  • 截至2018年8月31日已收到213,449.59美元,今年年底的预期收入为356,775.34美元。

已收到213,499.59美元的捐赠;剩余143,275.75美元

有疑问?

如果您有关于预算或OTW财务的疑问,请联络财务委员会。我们也会举办公共交流会议回答任何您想提出的疑问。不过交流会将完全以英语进行。此新闻贴的英文版本中有更多关于交流会举办时间以及参与方式的详细信息。

聊天室的链接将在举办时间的前几个小时内更新至此帖。欢迎与来我们交流并提出疑问!

如欲以电子表格的格式下载OTW已更新的2018年预算案,请点击此链接


OTW再创作组织是数个项目的非盈利上级组织,包括AO3作品库、Fanlore百科、Open Doors拯救计划、衍生作品和文化、以及OTW法律支持。我们是由同人爱好者运作、完全由捐赠者提供财务支持并由志愿者组成的的组织。您可以阅览OTW网站以进一步地认识我们。想了解翻译这份帖子的志愿翻译员团队,欢迎浏览翻译委员会网页

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