Finanzas de la OTW: Presupuesto 2019

2018 fue otro año ocupado y productivo para el equipo de Finanzas de la OTW (Organización para las Obras Transformativas). Continuamos trabajando para asegurarnos de que las cuentas están pagas, los registros son certeros y se cumplen los procedimientos estándar de contabilidad. ¡También estamos preparando los informes de estados financieros y auditoría de 2018! Sin más preámbulos, presentamos nuestro presupuesto para 2019 (accede a la hoja de cálculo del presupuesto para información más detallada):

Gastos 2019

Gastos por programa: Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio): 81,2%. Open Doors (Puertas Abiertas): 0,2%. Transformative Works and Cultures (Obras y Culturas Transformativas): 0,4%. Fanlore: 1,3%. Legal Advocacy (Asistencia Legal): 1,0%. Administración: 9,8%. Recaudación de fondos: 6,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Un Archivo Propio)

US$12.242,60 gastados; quedan US$405.861,47
  • US$12.242,60 gastados del total de US$418.104,06 de este año, al 28 de febrero de 2019.
  • 81,2% de los gastos de la OTW se destinan al mantenimiento del AO3. Eso incluye la mayoría de los gastos de nuestros servidores —tanto las nuevas adquisiciones como su colocación y mantenimiento continuo—, las herramientas de monitoreo del desempeño del sitio web y variadas licencias relacionadas con sistemas (accede a los gastos de todos los programas).
  • Este año, los gastos proyectados del AO3 incluyen US$110.000 en costos de contratistas para actualizaciones y pruebas de seguridad.
  • Además, los gastos del AO3 incluyen una revisión y expansión significativa de los servidores que ronda los US$177.000. Nuevos servidores virtuales reemplazarán los equipos actuales, lo que hará que las pruebas e implementaciones de código del AO3 sean mucho más fluidas. Los servidores antiguos se reutilizarán para almacenar los nuevos. La capacidad del AO3 para generar y presentar páginas y resultados de búsqueda se expandirá con nuevos servidores, lo que disminuirá los errores de conexión para lxs usuarixs.
  • Otros gastos anticipados incluyen US$33.000 para un contratista de Sistemas, quien trabajará en la infraestructura de hardware del AO3.

Fanlore

US$329,34 gastados; quedan US$6.409,63
  • US$329,34 gastados del total de US$6.738,97 de este año, al 28 de febrero de 2019.
  • Los gastos de Fanlore se deben en su mayoría a costos de compra, mantenimiento y colocación de servidores, además de la renovación de los dominios web de Fanlore (accede a los gastos de todos los programas).
  • Los nuevos servidores virtuales generarán y servirán también las páginas de Fanlore y alojarán las copias de seguridad de la wiki de Fanlore.

Transformative Works and Cultures – TWC (Obras y Culturas Transformativas)

US$275,00 gastados; quedan US$1.558,00
  • US$275,00 gastados del total de US$1.833,00 de este año, al 28 de febrero de 2019.
  • Los gastos de TWC son el costo de servidores para el sitio web de la revista, así como las tarifas de publicación y almacenaje de la misma (accede a los gastos de todos los programas).

Open Doors (Puertas Abiertas)

US$91,82 gastados; quedan US$844,35
  • US$91,82 gastados del total de US$936,17 de este año, al 28 de febrero de 2019.
  • Los gastos de Puertas Abiertas consisten de los costos de hospedaje, copias de seguridad y dominios para archivos importados (accede a los gastos de todos los programas).

Legal Advocacy (Asistencia Legal)

US$0 gastados; quedan US$5.000,00
  • US$0 gastados del total de US$5.000,00 de este año, al 28 de febrero de 2019.
  • Los gastos de Asistencia Legal consisten en gastos de representación y gastos de viaje a conferencias y audiencias (accede a los gastos de todos los programas).

Difusión de convenciones

US$0 gastados; quedan US$500,00
  • US$0 gastados de un total de US$500.00 de este año, al 28 de febrero de 2019.
  • Los gastos presupuestados incluyen US$100 para la impresión de volantes y US$400 para otras actividades. (accede a los gastos de todos los programas).

Recaudación de fondos

US$2.296,25 gastados; quedan US$29.163,75
  • US$2.296,25 gastados del total de US$31.460,00 de este año, al 28 de febrero de 2019.
  • Nuestros gastos de recaudación de fondos consisten en las tarifas aplicadas a las transacciones realizadas mediante procesadores de pagos externos para cada donación, la compra y envío de regalos de agradecimiento y las herramientas utilizadas para alojar la base de datos de miembrxs de la OTW y el seguimiento de comunicaciones con donantes y potenciales donantes (accede a los gastos de recaudación de fondos).

Administración

US$2.785,99 gastados; quedan US$47.685,81
  • US$2.785,99 gastados del total de US$50.471,80 de este año, al 28 de febrero de 2019.
  • Los gastos administrativos de la OTW incluyen el hospedaje de nuestro sitio web, marcas registradas, dominios, seguros, declaraciones de impuestos y auditorias de informes financieros anuales, así como herramientas de comunicaciones y contables (accede a todos los gastos administrativos).

Ingresos 2019

Ingresos de la OTW: Donaciones campaña membresía de abril: 31,0%. Donaciones campaña membresía de octubre: 35,8%. Donaciones fuera de campañas: 28,6%. Donaciones de programas de igualación: 4,5%. Intereses generados: 0,1%. Regalías: <0,1%.

  • La OTW se mantiene en su totalidad gracias a tus donaciones— ¡gracias por tu generosidad!
  • Recibimos la mayoría de nuestras donaciones de cada año durante las campañas de recaudación de fondos de abril y octubre, que juntas pueden llegar a sumar el 67% de nuestros ingresos para 2019. También recibimos donaciones por medio de programas de igualación para empleados, regalías, Amazon Smile y de parte de la fundación PayPal Giving, la cual administra donaciones de programas como Humble Bundle y eBay for Charity (eBay para Caridad). Si deseas apoyarnos al realizar compras en estos sitios, ¡por favor selecciona «Organization for Transformative Works» como la caridad que prefieres!
  • Dada tu generosidad en años anteriores, contamos con un saludable monto de reserva, el cual planeamos mantener a resguardo para cuando lo necesitemos. Gracias a esto, podemos explorar fuentes alternativas de ingresos para complementar tus donaciones. El equipo de Finanzas ha progresado en su búsqueda de un método de inversión adecuado para una pequeña organización sin fines de lucro como lo es la OTW y espera completar un portafolio de inversiones conservador y de bajo riesgo para el final de 2019.
  • Las reservas también ayudarán a reforzar nuestra economía en los años en que planeamos adquisiciones mayores a las usuales. Como hemos mencionado con anterioridad, tenemos planes de reemplazar el viejo hardware de los servidores en los próximos meses, así como también comprar nuevo hardware de servidores, lo que incrementará nuestros gastos de este año en forma significativa. Algunos de los gastos proyectados que delineamos en este presupuesto pueden no suceder antes de fin año, dadas ciertas restricciones. Para acomodar esta incertidumbre, aunque todos los gastos anticipados están descritos en la hoja de cálculo del presupuesto, hemos proyectado un retiro de US$96.000 de nuestras reservas para cubrir el monto correspondiente a los gastos menos probables. Este monto adicional puede ser tomado de nuestras reservas como sea necesario durante el año. Nuestra actualización de presupuesto, la cual será publicada en octubre, tendrá información más precisa sobre qué gastos tendrán lugar en 2019.
  • US$23.840,99 recibidos a la fecha (al 28 de febrero de 2019) y US$419.475 proyectados a ser recibidos para fin de año.
US$23.840,99 donados; faltan US$395.634,01

¿Tienes preguntas?

Si tienes dudas sobre el presupuesto o las finanzas de la OTW, por favor contacta al comité de Finanzas. También tendremos un chat abierto para responder cualquier pregunta que tengas. Toma en cuenta que el chat será solo en inglés. La versión en inglés de esta publicación tiene más información sobre cuándo tendrá lugar y cómo unirse al chat. Para descargar el presupuesto de la OTW para 2019 en formato de hoja de cálculo, por favor utiliza este enlace.
La OTW es la organización sin fines de lucro principal de varios proyectos, entre ellos AO3, Fanlore, Open Doors, TWC, y OTW Legal Advocacy. Somos una organización administrada por fans, totalmente financiada por donaciones y operada por voluntarixs. Averigua más sobre nosotros en el sitio web de OTW. Si deseas saber más sobre nuestro equipo voluntario a cargo de la traducción de esta publicación, visita la página de Traducción.