Finances de l’OTW: Actualització del pressupost de 2018

A principis d’any, l’OTW (Organització per a les Obres Tansformatives) va publicar el pressupost de 2018. Ara que s’acaba l’any, voldríem fer pública una actualització de la nostra activitat financera pel que queda d’any i com els plans que teníem han canviat i progressat.

El nostre equip de Finances continua fent un seguiment de l’activitat financera de l’OTW, preparant resums i informes de finances, i assegurant-se que es compleixen els estàndards i regulacions de comptabilitat. Hem treballat per millorar i documentar els processos, ajudar l’OTW a planificar el seu futur financer, i estem a punt de concloure l’auditoria anual dels resums financers de 2017.

Sense més preàmbuls, a continuació tenim el presupost actualitzat del 2018 (descarregueu el full de càlcul per a més informació):

Despeses de 2018

Despeses per programa: Archive of Our Own: 73.9%. Open Doors: 0.3%. Obres i Cultures Transformatives: 1.7%. Fanlore: 2.2%. Advocació Jurídica: 0.7%.Difusió a convencions: <0.1%. Administració: 13.5%. Recaptació de fons: 7.7%.

Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi)

176,374.10 dòlars EUA gastats; 88,927.82 dòlars EUA restants

  • 176,374.10 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 265,301.92 dòlars EUA aquest any, a data del 31 d’agost de 2018.
  • Un 73.9% de les despeses de l’OTW es dediquen a mantenir l’AO3. Això inclou una gran part de les despeses del nostre servidor —tant compres noves com col·locació i manteniment continuats— eines de seguiment del rediment de la pàgina web i diverses llicències relacionades amb el sistema (accediu a totes les despeses del programa).
  • Aquest any, hem implementat un ajustament considerable del servidor que ha costat al voltant de 115,000 dòlars EUA. Aquest ajustament s’ha centrat en nous servidors de bases de dades per a les obres de l’AO3, comentaris i activitats, així com un nou arxiu de servidors per a que continuïn vivint. Els nous servidors també han augmentat les nostres despeses mensuals de col·locació mentre que les màquines antigues s’estan reutilitzant com a servidors per a aplicacions, generant les pàgines de l’AO3 i brindant-les als usuaris.
  • Anteriorment, s’havien pressupostat 100,000 dòlars EUA pels serveis d’un contractista. Tot i així, fer les proves, sol·lucionar errors, i ajustar el comportament per la nostra Actualització de Cerca Elàstica va requerir més temps de l’esperat, deixant-nos-en menys del que esperàvem per combinar el codi que ens van donar els contractistes amb el nostre codi base aquest any. Per tant, vam decidir no contractar cap més projecte i centrar-nos en implementar el codi que ja havíem pagat i que ja havien enviat els nostres voluntaris.

Fanlore

5,277.80 dòlars EUA gastats; 2,612.97 dòlars EUA restants

  • 5,277.80 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 7,890.77 dòlars EUA aquest any, a data del 31 d’agost de 2018.
  • Les despeses del Fanlore són sobretot per l’assignació de la compra del servidor, costos de manteniment i col·locació, així com llicències relacionades i dominis web (accediu a totes les despeses del programa).

Transformative Works and Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives)

2,520.54 dòlars EUA gastats; 3,420.99 dòlars EUA restants

  • 2,520.54 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 5,941.53 dòlars EUA aquest any, a data del 31 d’agost de 2018.
  • Les despeses dels TWC consisteixent en els costos d’allotjament del servidor, així com les tarifes de publicació i enmagatzematge de la revista (accediu a totes les despeses del programa).
  • Aquest any, qui s’encarregarà dels assumptes dels TWC serà una empresa externa especialitzada en gestionar el software de codi obert que fa servir el diari per un cost anual de 1,500 dòlars EUA. També tenim un pressupost de 1,000 dòlars EUA per assistir a la xerrada que farem a la conferència dels Estudis sobre Fans 2018.

Open Doors (Projecte de Portes Obertes)

540.72 dòlars EUA gastats; 468.42 dòlars EUA restants

  • 540.72 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 1,009.14 dòlars EUA aquest any, a data del 31 d’agost de 2018.
  • Les despeses per l’Open Doors d’aquest any inclouen l’allotjament, el backup i els costos de domini dels arxius importats per l’Open Doors (accediu a totes les despeses del programa).

Legal Advocacy (Advocació Jurídica)

2,670.02 dòlars EUA gastats; 0 dòlars EUA restants

  • 2,670.02 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 2,670.02 dòlars EUA aquest any, a data del 31 d’agost de 2018.
  • Les despeses jurídiques consisteixen en les tarifes de declaració i costos dels viatges per a conferències i audiències. Es van gastar 1,500 dòlars EUA el gener en una taxa de declaració per una disputa de l’OMPI, ja que algú havia registrat una adreça de domini massa similar a la de l’AO3 (accediu a totes les despeses del programa).

Difusió a convencions

50.00 dòlars EUA gastats; 0 dòlars EUA restants

  • 50.00 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 50.00 dòlars EUA aquest any, a data del 31 d’agost de 2018.
  • L’OTW va repartir fullets a la Comic Con de San Diego de 2018 (accediu a totes les despeses del programa).

Recaptació de fons

13,446.80 dòlars EUA gastats; 14,100.00 dòlars EUA restants

  • 13,446.80 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 27,546.80 dòlars EUA aquest any, a data del 31 d’agost de 2018.
  • Les nostres despeses per a la recaptació de fons consisteixen en les tarifes de transferència implementades pels processadors de pagament durant cada transacció; compres d’agraïment i enviament; i les eines que hem fet servir per donar lloc a la base de dades de membres de l’OTW i vies de comunicació amb els donants i possibles donants (accediu a les despeses de la recaptació de fons).

Administració

39,285.43 dòlars EUA gastats; 9,313.15 dòlars EUA restants

Ingressos de 2018

Ingressos de l'OTW: Campanya de donació d'abril: 36.5%. Campanya de donació d'octubre: 36.4%. Donacions fora de campanya: 22.4%. Donacions de programes agermanats: 4.2%. Ingressos per interès: 0.1%. Drets d'autor: 0.4%

  • L’OTW es manté completament gràcies a les vostres donacions—moltes gràcies per la vostra generositat!
  • Cada any, rebem la major part de les donacions durant les campanyes de recaptació de fons d’octubre i abril, que juntes representen al voltant del 73% dels nostres ingressos de 2018. També rebem donacions de programes agermanats, drets d’autor, Amazon Smile, i PayPal Giving Fund, la qual administra les donacions de programes com Humble Bundle. Si volguéssiu donar-nos suport quan compreu en aquestes pàgines web, només heu de seleccionar l’Organització per a les Obres Transformatives com a l’organització benèfica de la vostra elecció!
  • Donada la vostra generositat dels anys anteriors, tenim una bona quantitat d’estalvis que pensem reservar en cas de necessitat. Gràcies a això, podem explorar fonts d’ingressos alternatives per complementar les vostres donacions. L’equip de Finances i la junta de l’OTW han decidit començar a invertir una petita part en una cartera de valors conservativa, cosa que posarà la inversió inicial al mínim risc possible. Fa temps que anem atrassats en aquesta qüestió, i actualment estem treballant en crear una política sòlida pel que fa a inversió i ús de les nostres reserves.
  • Els estalvis també ens ajuden els anys amb compres previstes més grans que les habituals. Tal i com s’ha mencionat abans, ja hem canviat el hardware del nostre servidor, i hem hagut de treure una part del fons de reserves per comprar els nous servidors. Tot i així, amb els ingressos de la resta de l’any, incloent la campanya d’octubre, la quantitat neta dels estalvis utilitzats hauria de ser de 30,000 dòlars EUA.
  • 213,449.59 dòlars EUA rebuts fins ara (a data del 31 d’agost de 2018) i 356,775.34 dòlars EUA que es creu que s’haurà rebut a finals d’any.

213,499.59 dòlars EUA donats; 143,275.75 dòlars EUA restants

Teniu preguntes?

Si teniu alguna pregunta pel que fa al pressupost financer de l’OTW, sisplau contacteu al comitè de Finances. També allotjarem un xat obert per respondre a qualsevol pregunta que pugueu tenir. Tot i així, aquest xat només es durà a terme en anglès. La versió anglesa d’aquest post de notícies conté més informació sobre quan es durà a terme i com unir-se al xat.
Aquest post s’actualitzarà amb un enllaç a una sala de xat unes quantes hores abans de l’hora assignada. Veniu a parlar amb nosaltres i deixeu-nos les vostres preguntes!

Per descarregar-vos el pressupost actualitzat de l’OTW en format de full de càlcul seguiu aquest enllaç.


L’OTW és l’organització sense ànim de lucre que desenvolupa i manté projectes com l’AO3, Fanlore, Projecte de Portes Obertes, TWC i l’Advocació Jurídica de l’OTW. Som una organització gestionada per fans, totalment finançada per donatius, i amb una plantilla de voluntaris/es. Per saber més sobre nosaltres visita el lloc web de l’OTW. Per aprendre més sobre el nostre equip de traductors/es voluntaris/es, que han traduït aquesta entrada, visita la pàgina de Traducció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *