Finances de l’AO3: Pressupost del 2019

El 2018 va ser un altre any productiu i atrafegat per l’equip de Finances de l’OTW (Organitzacio per a les Obres Transformatives). Continuem treballant entre bastidors per encertir que es paguen les factures, que la comptabilitat és exacta, i que es compleixen els procediments comptables estàndards. Els preparatius per als estats financers i l’auditoria del 2018 també estan en marxa! I ara, us presentem el pressupost per al 2019 (accediu al full de càlcul del pressupost per obtenir informació més detallada):

Despeses del 2019

Despeses per programa: Archive of Our Own: 81,2%. Open Doors: 0,2%. Obres i Cultures Transformatives: 0,4%. Fanlore: 1,3%. Advocació Jurídica: 1,0%.Difusió a convencions: <0,1%. Administració: 9,8%. Recaptació de fons: 6,1%.

Archive of Our Own – AO3 (Un Arxiu Propi)

12.242,60 dòlars EUA gastats; 405.861,47 dòlars EUA restants
  • 12.242,60 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 418.104,06 dòlars EUA aquest any, a data del 28 de febrer del 2019.
  • 81,2% de les despeses de l’OTW es dediquen a mantenir l’AO3. Això inclou una gran part de les despeses del nostre servidor —tant compres noves com col·locació i manteniment continuats— eines de seguiment del rendiment de la pàgina web i diverses llicències relacionades amb el sistema (accediu a totes les despeses del programa).
  • Les despeses de l’AO3 previstes per aquest any inclouen 110.000 dòlars EUA en costos del contractista per actualitzacions i proves de seguretat.
  • Addicionalment, les despeses de l’AO3 inclouen una reparació i ampliació significatives del servidor d’uns 177.000 dòlars EUA. Servidors de virtualització nous substituiran l’equip actual, fent més fàcil les proves i el desplegament de codi per l’AO3. Els servidors antics es reutilitzaran com emmagatzematge pels servidors nous. Altres servidors nous ampliaran la capacitat de l’AO3 per servir als usuaris pàgines i resultats de recerca amb menys problemes de connexió.
  • Altres costos previstos inclouen 33.000 dòlars EUA per un contractista de Sistemes, que treballarà en la infraestructura de maquinari de l’AO3.

Fanlore

329,34 dòlars EUA gastats; 6.409,63 dòlars EUA restants
  • 329,34 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 6.738,97 dòlars EUA aquest any, a data del 28 de febrer del 2019.
  • Les despeses del Fanlore són sobretot per l’assignació de la compra del servidor, costos de manteniment i col·locació, així com les renovacions de dominis web de Fanlore (accediu a totes les despeses del programa).
  • Els nous servidors de virtualització també serviran pàgines de Fanlore i emmagatzemaran les còpies de seguretat de la wiki de Fanlore.

Transformative Works and Cultures – TWC (Obres i Cultures Transformatives)

275,00 dòlars EUA gastats; 1.558,00 restants
  • 275,00 dòlars EUA gastats fins ara d’un total de 1.833,00 aquest any, a data del 28 de febrer del 2019.
  • Les despeses del TWC son l’allotjament de llocs web de la revista, les tarifes de publicació i enmagatzematge (accediu a totes les despeses del programa).

Open Doors (Projecte de Portes Obertes)

91,82 dòlars EUA gastats; 844,35 restants
  • 91,82 dòlars EUA gastats d’un total de 936,17 dòlars EUA aquest any, a data del 28 de febrer del 2019.
  • Les despeses de l’Open Doors consisteixen en l’allotjament, les còpies de seguretat i els costos de domini pels arxius d’obres fans importats (accediu a totes les despeses del programa).

Legal Advocacy (Advocació Jurídica)

0 dòlars EUA gastats; 5.000 dòlars EUA restants
  • 0 dòlars EUA gastats d’un total de 5.000 dòlars EUA aquest any, a data del 28 de febrer del 2019.
  • Les despeses jurídiques consisteixen en les tarifes de declaració i costos dels viatges per a conferències i audiències.(accediu a totes les despeses del programa).

Promoció a convencions

0 dòlars EUA gastats; 500 dòlars EUA restants
  • 0 dòlars EUA gastats d’un total de 500 dòlars EUA aquest any, a data del 28 de febrer del 2019.
  • Les despeses pressupostades inclouen 100 dòlars EUA per imprimir fullets i 400 dòlars EUA per altres activitats (accediu a totes les despeses del programa).

Recaptació de fons

2.296,25 dòlars EUA gastats; 29.163,75 dòlars EUA restants
  • 2.296,25 dòlars EUA gastats d’un total de 31.460,00 dòlars EUA aquest any, a data del 28 de febrer del 2019.
  • Les nostres despeses per a la recaptació de fons consisteixen en les tarifes de transferència implementades pels processadors de pagament durant cada transacció; compres d’agraïment i enviament; i les eines que hem fet servir per donar lloc a la base de dades de membres de l’OTW i vies de comunicació amb els donants i possibles donants (accediu a les despeses de recaptació de fons).

Administració

2.785,99 dòlars EUA gastats; 47.685,81 dòlars EUA restants

Ingressos del 2019

Ingressos de l'OTW: campanya de donació de l'abril: 31,0%. Campanya de donació de l'octubre: 35,8%. Dnacions fora de campanya: 28,6%. Donacions de programes d'equiparació: 4,5%. Ingressos per interès: 0,1%. Drets d'autor: <0,1%.

  • L’OTW es manté completament gràcies a les vostres donacions—moltes gràcies per la vostra generositat!
  • Cada any, rebem la major part de les donacions durant les campanyes de recaptació de fons d’octubre i abril, que juntes representen al voltant del 67% dels nostres ingressos de 2019. També rebem donacions de programes agermanats, drets d’autor, Amazon Smile, i PayPal Giving Fund, la qual administra les donacions de programes com Humble Bundle i eBay for Charity. Si volguéssiu donar-nos suport quan compreu en aquestes pàgines web, només heu de seleccionar “Organization for Transformative Works” com a l’organització benèfica de la vostra elecció!
  • Donada la vostra generositat dels anys anteriors, tenim una bona quantitat d’estalvis que pensem reservar en cas de necessitat. Gràcies a això, podem explorar fonts d’ingressos alternatives per complementar les vostres donacions. L’equip de Finances ha avançat en la recerca d’un mètode d’inversió adequat per a una petita organització sense ànim de lucre com l’OTW i té com a objectiu establir completament una cartera d’inversions de baix risc fiscal a finals de 2019.
  • Els estalvis també ens ajuden els anys amb compres previstes més grans que les habituals. Tal i com s’ha mencionat abans, tenim plans per substituir maquinari de servidors antic durants els propers mesos, així com comprar nou maquinari de servidors nou, que incrementa significativament les nostres despeses d’aquest any. Algunes despeses previstes descrites en aquest pressupost poden no produir-se abans de finalitzar l’any, degut a diverses limitacions. Per explicar aquesta incertesa, encara que totes les despeses que anticipem estan descrites en el full de càlcul del pressupost, hem projectat una retirada de 96.000 dòlars EUA dels nostres estalvis per cobrir la quantitat que correspon a les despeses menys probables. La quantitat addicional es pot retirar dels estalvis a mesura que sigui necessària durant l’any. La nostra actualització del pressupost, que serà publicada a l’octubre, tindrà informació més precisa sobre quines despeses tindran lloc al 2019.
  • 23.840,99 dòlars EUA rebuts fins ara (a data del 28 de febrer del 2019) i es preveu rebre 419.475 dòlars EUA a finals d’any.
23.840,99 dòlars EUA donats; 395.634,01 dòlars EUA restants

Teniu preguntes?

Si teniu alguna pregunta pel que fa al pressupost financer de l’OTW, sisplau contacteu al comitè de Finances. També allotjarem un xat obert per respondre a qualsevol pregunta que pugueu tenir. Tot i així, aquest xat només es durà a terme en anglès. La versió anglesa d’aquest post de notícies conté més informació sobre quan es durà a terme i com unir-se al xat. Per descarregar-vos el pressupost de 2019 de l’OTW en format de full de càlcul, seguiu aquest enllaç.
L’OTW és l’organització sense ànim de lucre que desenvolupa i manté projectes com l’AO3, Fanlore, Projecte de Portes Obertes, TWC i l’Advocació Jurídica de l’OTW. Som una organització gestionada per fans, totalment finançada per donatius, i amb una plantilla de voluntaris/es. Per saber més sobre nosaltres visita el lloc web de l’OTW. Per aprendre més sobre el nostre equip de traductors/es voluntaris/es, que han traduït aquesta entrada, visita la pàgina de Traducció.