Orçamento de 2018 da Organização para Obras Transformativas

Financeiro da OTW: Orçamento de 2018

2017 foi mais um ano que deu bastante trabalho para a equipe do Financeiro da OTW (Organização para Obras Transformativas)! Continuamos a melhorar a eficiência de nossas políticas financeiras e a nossa observância de práticas padrões de contabilidade. Demos início à primeira auditoria de demonstrações financeiras da OTW, que foi concluída no início de 2018. Você pode dar uma olhada nas nossas demonstrações auditadas para 2015 e 2016 na página do comitê Financeiro da OTW. Estamos agora nos preparando para iniciar o processo de auditoria das demonstrações de 2017, o que deve começar em algumas semanas.

Sem mais delongas, aqui está nosso orçamento para 2018 (faça o download da planilha do orçamento — em inglês — para mais detalhes.)

Despesas de 2018

Despesas por programa: Nosso Próprio Arquivo (AO3): 75,1%. Portas Abertas: 0,4%. Culturas e Obras Transformativas: 0,8%. Fanlore: 1,4%. Ativismo Jurídico: 1,4% Administração: 13,5%. Arrecadação de fundos: 7,4%.

AO3

US$13.334,02 gastos; US$252.698,05 previstos

  • US$13.334,02 gastos até agora do total de US$266.032,07 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2018.
  • 75,1% dos gastos da OTW são direcionados para a manutenção do AO3. Isso inclui a maior parte das nossas despesas com servidores — tanto novas aquisições quanto manutenção e colocation —, ferramentas de monitoramento da performance do site e licenças diversas relacionadas à área de sistemas (acesse todas as despesas de programas – em inglês).
  • As despesas previstas para este ano incluem US$100 mil em gastos relativos à contratação de trabalho terceirizado. O trabalho da empresa que realizou o upgrade de Rails do AO3 e as melhorias no Elasticsearch nos deixou bastante felizes até agora e mal podemos esperar por trabalhar com ela novamente em outros projetos.
  • Além de gastos com terceirização, os gastos do AO3 incluem uma renovação importante de nossos servidores, totalizando quase US$96 mil. Essa renovação está voltada a novos servidores de banco de dados para armazenar obras, comentários e outras atividades do AO3, assim como um rack para abrigar os novos servidores. Nossos gastos com colocation também devem aumentar com esses novos servidores, enquanto as máquinas mais antigas serão utilizadas para um novo propósito: gerar páginas do AO3 e mostrá-las para vocês.

Fanlore

US$257,44 gastos; US$4.640,53 previstos

  • US$257,44 gastos até agora do total de US$4.897,97 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2018.
  • A maioria das despesas da Fanlore consiste da parte que lhe cabe do uso de servidores, manutenção e colocation, além dos custos relacionados a licenças e domínios da Fanlore (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Transformative Works and Cultures – TWC (Culturas e Obras Transformativas)

US$418,81 gastos; US$2.575,18 previstos

  • US$418,81 gastos até agora do total de US$2.993,99 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2018.
  • Os gastos da TWC consistem da parte que lhe cabe dos custos de servidores, além das taxas de publicação e armazenamento da publicação acadêmica (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Open Doors (Portas Abertas)

US$94,16 gastos; US$1.162,95 previstos

  • US$94,16 gastos até agora do total de US$1.257,11 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2018.
  • Os gastos do Portas Abertas para este ano incluem custos de hospedagem, backup e domínio dos arquivos importados pelo Portas Abertas (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Legal Advocacy (Ativismo Jurídico)

US$1.500,00 gastos; US$3.500,00 previstos

  • US$1.500,00 gastos até agora do total de US$5.000,00 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2018.
  • Os gastos do Ativismo Jurídico consistem de taxas legais e gastos com deslocamento para participação em conferências. US$1.500 foram gastos em janeiro para pagar as custas de uma disputa junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) porque alguém registrou um domínio muito semelhante ao do AO3 (acesse todas as despesas de programas – em inglês).

Angariação de Fundos

US$1.751,46 gastos; US$24.383,54 previstos

  • US$1.751,46 gastos até agora do total de US$26.135,00 previstos para este ano, segundo dados de 28 de fevereiro de 2018.
  • Nossos gastos com angariação de fundos consistem em taxas de transação cobradas pelas empresas que processam cada doação que recebemos; compra e distribuição dos brindes; e as ferramentas usadas para hospedar o banco de dados de membros da OTW e organizar a nossa comunicação com pessoas que já doaram para a organização ou que podem potencialmente vir a fazê-lo (acesse todos os gastos com angariação de fundos – em inglês).

Administração

US$2.023,59 gastos; US$45.799,81 previstos

Receita de 2018

Receita da OTW: doações da Campanha de Abril: 36,6%, doações da Campanha de Outubro: 42,6%. doações fora dos períodos de campanha: 18,3%. doações igualadas por empresas: 2,4%. rendimentos de investimentos: 0,1%.

  • O sustento da OTW vem inteiramente das suas doações — agradecemos a sua generosidade!
  • Nós recebemos a maior parte das nossas doações durante as campanhas de abril e outubro de cada ano, as quais, juntas, devem corresponder a cerca de 79% da nossa receita para 2017. Nós também recebemos doações através de programas empresariais de doação, pelo Amazon Smile e pelo PayPal Giving Fund, que administra doações de programas como Humble Bundle. Se você gostaria de nos apoiar ao comprar nesses sites, por favor selecione “Organization for Transformative Works” como sua caridade preferida!
  • Devido à sua generosidade em anos anteriores, temos uma quantidade saudável nas nossas reservas, que planejamos guardar para situações de emergência. Graças a isto, podemos explorar fontes de receita alternativas para suplementar suas doações. A equipe do Financeiro e o Conselho de Administração da OTW decidiram começar a explorar uma carteira de investimentos conservadora para uma pequena parte de nossos fundos, que não colocará o investimento inicial em risco. Esta ação já deveria ter sido tomada há bastante tempo e o fato de termos diretrizes sólidas para uso e investimento de nossas reservas nos enche de satisfação.
  • Essas reservas também nos dão suporte em anos em que planejamos aquisições maiores que o usual. Conforme mencionamos anteriormente, temos planos de substituir vários servidores antigos nos próximos meses, o que aumentará significativamente nossas despesas esse ano. Nossos gastos estimados para este ano excedem a receita de 2018 em cerca de US$30 mil. A quantia adicional poderá vir a ser sacada de nossas reservas conforme necessário ao longo do ano.
  • US$12.668,54 recebidos até agora, (segundo dados de 28 de fevereiro de 2018) e previsão de receber US$315.631,46 até o final do ano.

US$12.668,54  doados; US$315.631,46 previstos

Dúvidas?

Se você tem alguma pergunta a respeito do orçamento ou das finanças da OTW, por favor, entre em contato com o comitê Financeiro. Teremos também em breve um chat público para responder a quaisquer perguntas que você tenha. Esse chat, contudo, será inteiramente em inglês. A versão em inglês desse post tem maiores informações sobre quando será o chat e como você pode participar.

Para fazer o download do orçamento atualizado da OTW para 2018 em formato de planilha, por favor acesse este link – em inglês.

A OTW é uma organização sem fins lucrativos responsável por vários projetos, incluindo AO3, Fanlore, Portas Abertas, TWC e Ativismo Jurídico. Somos uma organização administrada por fãs, mantida por doações e com uma equipe inteiramente voluntária. Para mais informações sobre nós, visite o site da OTW. Saiba mais sobre a nossa equipe de Tradução, que traduziu esse post, na página do comitê de Tradução.