Finance OTW: Aktualizace rozpočtu na rok 2017

Dříve v tomto roce jsme zveřejnili rozpočet OTW (Společnosti pro transformativní tvorbu) na rok 2017 . Jak se prosinec chýlí ke konci, rádi bychom vás informovali o našich finančních plánech na zbytek roku a také o tom, jak naše plány postoupily nebo se za těch pár měsíců změnily.

Náš výbor pro správu financí se právě připravuje na první audit finanční bilance OTW a očekáváme, že audity budeme v budoucnu provádět pravidelně. Vzhledem k velikosti naší organizace a také štědrosti dárců je pro nás důležité, abychom se ujistili, že je naše účetnictví a vnitřní kontrolní systém dostatečně efektivní a důkladný. Jsme velice vděční, že máme dostatek finanční stability a příjmů na to, abychom mohli takto fungovat. Děkujeme našim dárcům, bez vás bychom to nezvládli!

Náklady na rok 2017

Náklady dle oblastí: Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv): 72,2%. Open Doors (Otevřené dveře): 0,5%. TWC (TWC - Transformativní tvorba a kultura): 1,1%. Fanlore: 1,8%. Legal Advocacy (Právní obrana): 0,5% Con Outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků): 0,7%. Admin: 14,5%. Fundraising (Získávání finančních prostředků): 8,7%.

Archive of Our Own – AO3 (Náš vlastní archiv)

Utraceno 89 207,44 USD; zbývá 134 838,35 USD

  • Ke 31. srpnu 2017 bylo utraceno 89 207,44 USD z celkového rozpočtu 224 045,79 USD.
  • Jako obvykle bylo nejvíce výdajů OTW – plánovaných 72 % z letošního rozpočtu – použito na údržbu Archive of Our Own – AO3 (Našeho vlastního archivu). To zahrnuje množství výdajů pro náš server – nové nákupy, pokračující kolokace a údržbu – a dále práce najatých pracovníků, nástroje pro sledování výkonu webových stránek, různé licence a školení týkající se systémů (přehled všech programových nákladů).
  • Dále najímáme programátory, kteří se starají o strukturální vylepšení AO3. Za tento rok došlo v velkému pokroku a také k velice potřebnému upgradu systému Rails. Pro více informací o nejnovějších aktualizacích si přečtěte nejnovější poznámky k vydání na AO3.

Fanlore

Utraceno 1 389,03 USD; zbývá 4 299,83 USD.

  • Ke 31. srpnu 2017 bylo utraceno 1 389,03 USD z celkového rozpočtu 5 688,85 USD.
  • Většinu výdajů Fanlore tvoří kromě licencí a webové domény také poplatky za alokaci, údržbu a kolokaci serveru (přehled všech programových nákladů).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformativní tvorba a kultura)

Utraceno 819,81 USD; zbývá 2 579,93 USD.

  • Ke 31. srpnu 2017 bylo utraceno 819,81 USD z celkového rozpočtu 3 399,74 USD.
  • Náklady TWC sestávají z podílu na poplatcích za servery a také z poplatků za publikaci a skladování odborného časopisu (přehled všech programových nákladů).

Open Doors (Otevřené dveře)

Utraceno 402,25 USD; zbývá 1 283,52 USD.

  • Ke 31. srpnu 2017 bylo utraceno 402,25 USD z celkového rozpočtu 1 685,78 USD.
  • Letošní výdaje na projekt Otevřených dveří představují poplatky za hosting, zálohování a za doménu pro importované archivy (přehled všech programových nákladů).

Legal Advocacy (Právní obrana)

Utraceno 0 USD; zbývá 1 500,00 USD.

Con outreach (Rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků)

Utraceno 713,50 USD; zbývá 1 300,00 USD.

  • Ke 31. srpnu 2017 bylo utraceno 713,50 USD z celkového rozpočtu 2 013,50 USD.
  • Naše náklady za rozvoj spolupráce na setkáních fanoušků jdou na přípravu a zasílání propagačních materiálů OTW a jejích projektů pro naše dobrovolníky, kteří tyto materiály sdílí s ostatními fanoušky na conech. Letos jsme také uspořádali setkání během Comic-Conu v San Diegu a technickou diskuzi o infrastruktuře systémů AO3 během Nine Worlds (přehled všech nákladů).

Fundraising (Získávání finančních prostředků)

Utraceno 12 669,94 USD; zbývá 14 420,00 USD.

  • Ke 31. srpnu 2017 bylo utraceno 12 669,94 USD z celkového rozpočtu 27 089,94 USD.
  • Naše náklady za získávání finančních prostředků sestávají z transakčních poplatků účtovaných třetí stranou, která zpracovává jednotlivé finanční příspěvky, nákup a zasílání děkovných dárků, nástroje pro hosting databáze členů OTW a sledování komunikace s dárci a potenciálními dárci (přehled všech programových nákladů).

Administrativa

Utraceno 10 893,98 USD; zbývá 33 981,00 USD.

Příjmy pro rok 2017

Příjmy OTW: Příspěvky z dubnové kampaně: 45,6 %. Příspěvky z říjnové kampaně: 35,8 %. Příspěvky mimo kampaně: 17,1 %. Příspěvky ze zaměstnaneckých příspěvkových programů: 1,5 %.

  • OTW je financována výhradně z vašich příspěvků– děkujeme za vaši štědrost!
  • Největší část příspěvků dostáváme v rámci dubnových a říjnových kampaní, které by v roce 2017 měly společně tvořit přibližně 81 % našich příjmů. Další příspěvky nám chodí ze zaměstnaneckých příspěvkových programů (programy, s jejichž pomocí ve Spojených státech některé velké společnosti podporují charitativní příspěvky svých zaměstnanců darováním částky ve stejné výši) a od Amazon Smile.
  • Tým výboru Správy financí OTW se zabývá možnostmi udržitelného plánu – jak investovat stávající rezervy OTW; náš předpokládaný příjem by měl pokrýt letošní výdaje, aniž by byly nutné mimořádné výběry z našich rezerv.
  • Nyní (ke 31. srpnu 2017) máme 191 014,11 USD a do konce roku předpokládáme ještě příjem 130 517,51 USD

Vybrány příspěvky ve výši 191 014,11 USD; zbývá získat 130 517,51 USD.

Máte nějaké otázky?

Máte-li nějaké otázky k rozpočtu nebo financím OTW, prosím kontaktujte výbor pro správu financí. Plánujeme také uspořádat otevřený chat, kde odpovíme na všechny vaše otázky. Tento chat proběhne ve veřejné chatovací místnosti 15. října mezi 19 – 21 hodinou(kdy to je v mojí časové zóně?).

Tento příspěvek aktualizujeme několik hodin před začátkem chatu s odkazem na chatovací místnost. Přijďte si s námi popovídat!

Aktualizovaný rozpočet OTW na rok 2017 v tabulce můžete stáhnout pod tímto odkazem

OTW je nezisková kmenová organizace zastřešující množství projektů, včetně AO3, Fanlore, Otevřených dveří, TWC a Právní obrany OTW. Jsme fanoušky vedená a zcela příspěky podporovaná organizace s personálem sestaveným čistě z dobrovolníků. Více informací o nás najdete na stránkách OTW. Pokud se chcete dozvědět více o týmu dobrovolníků, který tento článek přeložil, podívejte se na stránky Překladu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *