az OTW 2018-es kötségvetése"

Az OTW pénzügyei: a 2018-as költségvetés

Az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) Pénzügy csapata 2017-ben is mozgalmas és eredményes évet zárt! Folyamatosan fejlesztettük a szervezet pénzügyi szabályzatának hatásosságát, ragaszkodva a sztenderd könyvelési gyakorlatokhoz . Elkezdtük pénzügyi kimutatásaink teljes átvizsgálását, amely 2018 elején hozott eredményt. A 2015-ös és 2016-os évek átvizsgált pénzügyi kimutatásait megtalálod az OTW Pénzügy oldalán. Most a 2017-es pénzügyi jelentések átvizsgálására készülünk, melyet a következő néhány hétben el is kezdünk.

Ne is húzzuk az időt, ime a 2018-as költségvetésünk (bővebb információért töltsd le a költségvetési táblázatot):

2018-as kiadások

Programonkénti kiadások: A Mi Archívumunk (AO3): 75,1%. Nyitott Ajtók: 0,4%. Transzformatív Munkák és Kultúrák: 0,8%. Fanlore: 1,4%. Jogi Támogatás: 1,4%. Admin tevékenységek:13,5%. Adománygyűjtés: 7,4%.

AO3

  • 2018. február 28-ig 13.334,02 USD-t költöttünk el a teljes 266.032,07 USD-s költségvetésből.
  • Az OTW kiadásainak 75,1%-át az Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) fenntartására fordítjuk. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét—az új vásárlásokat, a folyamatos kolokációt, illetve a karbantartást—, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket (hozzáférés minden programkiadáshoz).
  • Idén az AO3 költségeiből 100.000 USD-t vállalkozók szerződtetésére költünk. Nagyon elégedettek vagyunk az AO3 Rails és Elasticsearch fejlesztésén velünk dolgozó vállalkozók munkájával és már várjuk, hogy más projekteken is együtt dolgozhassunk .
  • A vállalkozók kifizetése mellett az AO3 költségvetésének jelentős részét képezi a szerverfejlesztés, körülbelül 96.000 USD értékben. A fejlesztés új adatbázis szerverekre koncentrál az AO3 munkái, kommentjei és más tevékenységei számára, valamint egy új szerver állványra, ezen szervereknek. Az új szerverek előreláthatólag a kolokációs kiadásainkat is megnövelik, míg a régi gépeket átalakításra kerülnek – AO3 oldalakat készítenek és szolgáltatnak majd a felhasználóknak./li>

Fanlore

Elköltött összeg 257,44 USD; fennmaradó összeg 4.640,53 USD.

  • 2018. február 28-ig 257,44 USD-t költöttünk el a teljes 4.897,97 USD-s költségvetésünkből.
  • A Fanlore kiadások nagy részét a Fanlore szervervásárlások, karbantartások és kolokáció alkotják, a hozzá kapcsolódó engedélyek és web domainek mellett(hozzáférés minden programkiadáshoz).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)

Elköltött összeg 418,81 USD; fennmaradó összeg 2.575,18 USD.

  • 2018. február 28-ig 418,81 USD-t költöttünk el a teljes 2.993,99 USD-s költségvetésünkből 2018. február 28-ig.
  • A TWC kiadásait a szerver költségek, valamint a lap kiadási és tárolási díjai alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Open Doors (Nyitott Ajtók)

Elköltött összeg 94,16 USD; fennmaradó összeg 1.162,95 USD.

  • 2018. február 28-ig 94,16USD-t költöttünk el a teljes 1.257,11 USD-s költségvetésünkből.
  • A Nyitott Ajtók idei kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei alkotják hozzáférés minden programkiadáshoz).

Legal Advocacy (Jogi képviselet)

Elköltött

  • 2018. február 28-ig 1.500,00 USD-t költöttünk el a teljes 5.00,00 USD-s költségvetésünkből.
  • A Jogi képviselet költségeit a benyújtási illetékek és konferenciákra és bírósági meghallgatásokra való utazási költségek alkotják. Januárban 1.500 USD-t költöttünk egy WIPO Per költségére, mert valaki egy, az AO3-éhoz túlságosan hasonló domain nevet regisztrált. (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Adománygyűjtés

Elköltött összeg 1.751,46 USD; fennmaradó összeg 24.383,54 USD.

  • 2018. február 28-ig 1.751,46 USD-t költöttünk el a teljes 26.135,00 USD-s költségvetésünkből.
  • Az adománygyűjtési kiadásainkat az azt feldolgozó harmadik fél által felszámított tranzakció díjak minden egyes adomány után; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve az adományozókkal, valamint a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök alkotják (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).

Adminisztráció

Elköltött összeg 2.023,59 USD; fennmaradó összeg 45.799,81 USD.

  • 2018. február 28-ig 2.023,59 USD-t költöttünk el a teljes 47.823,40 USD-s költségvetésünkből 2018. február 28-ig.
  • Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk fenntartása, védjegyek, domainek, biztosítások, adóbevallás és -vizsgálat elkészítése, valamit kommunikációs és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).

2018-as bevételek

Az OTW bevételei: az áprilisi kampány bevételei: 36,6%, az októberi kampány bevételei: 42,6%. Kampányfüggetlen adományok: 18,3%. Vállalati adomány-egyeztetési programokból származó adományok: 2,4%, kamatból származó bevétel: 0.1%.

  • Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják—köszönjük a nagylelkűségeteket!
  • A legtöbb adományt minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amlyek várhatóan a 2018-as bevételeink nagyjából 79%-át teszik majd ki. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programokon, az Amazon Smile-on és a PayPal Giving Fund-on keresztül – ez utóbbi olyan programokból hoz adományokat, mint a Humble Bundle. Ha szeretnél minket támogatni miközben ezeket a honlapokon vásárolsz, válaszd az “Organization for Transformative Works”-t a jótékonysági szervezetek közül!
  • A korábbi években mutatott nagylelkűségeteknek hála nagyobb összeget tudtunk félretenni, amit nehezebb napokra tartogatunk. Ennek köszönhetően más bevételi forrásokat is kipróbálhatunk az adományaitok kiegészítésére. A Pénzügy csapatunk és az OTW igazgatói tanácsa első körben a tőkénk egy kis részének egy konzervatív befektetési portfólióba helyezéséről döntött, ami így az induló befektetést egyáltalán nem veszélyezteti. Ez a lépés már régóta időszerű volt, és szerencsére határozott szabályzatunk van a tartalékaink befektetéséről és felhasználásáról.
  • A tartalékok kisegítenek azokban az években is, amikor az általánosnál nagyobb beszerzéseket tervezünk. Ahogy korábban említettük, szeretnénk lecserélni a régi szerver hardware-eket az elkövetkezendő néhány hónapban, ami jelentősen növeli az ez éves költségeinket. A jelenleg tervezett kiadásaink erre az évre nagyjából 30.000 USD-vel meghaladják a becsült 2018-as bevételeinket. A plusz összeget a tartalékainkból fogjuk levonni, amennyit és amikor szükség lesz rá az év során.
  • 12.668,54 USD-t kaptunk eddig (2018. február 28-ig), és még 315.631,46 USD adományt prognosztizálunk az év végéig.

Eddig kapott adományok: 13.668,54 USD; fennmaradó összeg: 315.631,46 USD.

Kérdésetek lenne?

Ha kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal. Emellett egy nyílt chat beszélgetést is tartunk majd, ahol válaszolunk minden felmerült kérdésre. Ez a beszélgetés azonban teljességében angol nyelven zajlik majd. Ennek a hírposztnak az angol verziójában több információt találsz arról, mikor tartjuk a beszélgetést és hogyan tudsz csatlakozni.

Ezen a linken letölthetitek az OTW 2018-as költségvetési táblázatát.

Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doorsnak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a a Fordítás oldalán.