Az OTW pénzügyei: a 2017-es költségvetés frissítése

Korábban az év során az OTW (Szervezet a Transzformatív Munkákért) kiadta a 2017-es költségvetését. December közeledtével szeretnénk beszámolni az aktualitásokról és áttekintést adni arról, hogy hogyan alakultak a pénzügyeink, és hogyan fejlődtek vagy változtak meg terveink az eltelt pár hónapban.

Pénzügy csapatunk jelenleg az OTW első pénzügyi kimutatás-vizsgálatára készül, ami elképzeléseink szerint rendszeres éves folyamat lesz. Szervezetünk méreteitl és adományozóink nagylelkűségét figyelembe véve fontos számunkra, hogy könyvelésünk és belső irányításunk a lehető leghatékonyabb legyen. Nagyon hálásak vagyunk, amiért rendelkezésünkre áll az ezen vállalás teljesítéséhez szükséges stabilitás és bevétel. Köszönjünk adományozóinknak, hogy lehetővé teszik ezt!

2017-es kiadások

Programonkénti kiadások: A Mi Archívumunk: 72.2%. Nyitott Ajtók: 0.5%. Transzformatív Munkák és Kultúrák: 1.1%. Fanlore: 1.8%. Jogi Támogatás: 0.5%. Conos információs tevékenységek: 0.7%. Admin tevékenységek: 14.5%. Adománygyűjtés: 8.7%.

AO3

Elköltött összeg 89,207.44 USD; fennmaradó összeg 134,838.35 USD.

  • 89,207.44 USD-t költöttünk el a teljes X224,045.79 USD-s költségvetésünkből 2017. augusztus 31-ig.
  • Ahogy általában, az OTW kiadásainak nagy részét—előreláthatóan az éves összbevétel 72%-át—az Archive of Our Own – AO3 (A Mi Archívumunk) fenntartására fordítjuk majd. Ez magába foglalja a szerver kiadásaink nagy részét—az új vásárlásokat, a folyamatos kolokációt, illetve a karbantartást—, a külsős megbízottak díját, a weboldal teljesítményét mérő eszközöket, és a különböző, rendszerhez kapcsolódó engedélyeket és tréningeket (hozzáférés minden programkiadáshoz).
  • Tovább dolgozunk a megbízott kódolókkal az AO3 szerkezeti fejlesztésén, és sok előrelépés történt az év folyamán, például a már igencsak időszerű Rails fejlesztés! További információért a legfrissebb fejlesztéseinkről olvass bele az AO3 legutóbbi kibocsátási megjegyzéseibe.

Fanlore


Elköltött összeg 1,389.03 USD; fennmaradó összeg 4,299.83 USD.

  • 1,389.03 USD-t költöttünk el a teljes 5,688.85 USD-s költségvetésünkből 2017. augusztus 31-ig.
  • A Fanlore kiadások nagy részét a Fanlore szervervásárlások, karbantartások és kolokáció alkotják, a hozzá kapcsolódó engedélyeken és web domaineken felül (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transzformatív Munkák és Kultúrák)

Elköltött összeg 819.81 USD; fennmaradó összeg 2,579.93 USD.

  • 819.81 USD-t költöttünk el a teljes 3,399.74 USD-s költségvetésünkből 2017. augusztus 31-ig.
  • A TWC kiadásait a szerver költségek, valamint a lap kiadási és tárolási díjai alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Open Doors (Nyitott Ajtók)

Elköltött összeg 402.25 USD; fennmaradó összeg 1,283.52 USD.

  • 402.25 USD-t költöttünk el a teljes 1,685.78 USD-s költségvetésünkből 2017. augusztus 31-ig.
  • A Nyitott Ajtók idei kiadásait a tárhelyszolgáltatás, a biztonsági mentés és a a Nyitott Ajtók által importált archívumok domain költségei alkotják (hozzáférés minden programkiadáshoz).

Legal Advocacy (Jogi képviselet)

Elköltött összeg 0 USD; fennmaradó összeg 1,500.00 USD.

  • A Jogi képviselet költségei a benyújtási díjakból állnak. (hozzáférés minden programkiadáshoz).
  • Conos információs tevékenységek

    Elköltött összeg 713.50 USD; fennmaradó összeg 1,300.00 USD.

    • 713.50 USD-t költöttünk el a teljes 2,013.50 USD-s költségvetésünkből 2017. augusztus 31-ig.
    • A conos információs tevékenységeink költségeit az OTW és projektjeivel kapcsolatos promóciós anyagok előkészítése és postázása alkotják, amiket a conokon az önkéntesek kioszthatnak a rajongóknak. Idén találkozót tartottunk a San Diego Comic-Conon, és az AO3 rendszereinek infrastruktúrájáról beszélgettünk a Nine Worlds alkalmával. (hozzáférés minden con bevonási költséghez).

    Adománygyűjtés

    Elköltött összeg 12,669.94 USD; fennmaradó összeg 14,420.00 USD.

    • 12,669.94 USD-t költöttünk el a teljes 27,089.94 USD-s költségvetésünkből 2017. augusztus 31-ig.
    • Az adománygyűjtési kiadásainkat az azt feldolgozó harmadik fél által felszámított tranzakció díjak minden egyes adomány után; a köszönő ajándékok vásárlása és postázása; az OTW tagsági adatbázisának tárolása; illetve az adományozókkal, valamint a potenciális adományozókkal való kommunikáció követésére használt eszközök alkotják (hozzáférés minden adománygyűjtési kiadáshoz).

    Adminisztráció

    Elköltött összeg 10,893.98 USD; fennmaradó összeg 33,981.00 USD.

    • 10,893.98 USD-t költöttünk el a teljes 44,874.98 USD-s költségvetésünkből 2017. augusztus 31-ig.
    • Az OTW adminisztrációs költségeit a weboldalunk tárolása, védjegyek, domainek, biztosítások, adóbevallás elkészítése, valamit projekt kezelési, kommunikációs és könyvelési eszközök alkotják (hozzáférés minden adminisztrációs kiadáshoz).

    2017-es bevételek

    OTW bevételei: az áprilisi kampány bevételei: 45.6%, az októberi kampány bevételei: 35.8%. Kampányon kívüli bevételek: 17.1%. Vállalati adomány-egyeztetési programokból származó adományok: 1.5%.

    • Az OTW-t teljes mértékben a Ti adományaitok támogatják—köszönjük a nagylelkűségeteket!
    • A legtöbb adományt minden évben az áprilisi és októberi kampányok idején kapjuk, amik együttesen a 2017-es bevételeink nagyjából 81%-át adják. Ezen kívül kapunk adományokat a vállalati adomány-egyeztetési programokon és az Amazon Smile-on keresztül.
    • Az OTW Pénzügy csapata opciókat keres egy fenntartható tervre az OTW jelenlegi tartalékainak befektetésére; az előre kiszámított bevételeinknek elégnek kell lennie a kiadásaink fedezésére vészhelyzeti levonások nélkül.
    • 191,014.11 USD-t költöttünk el 2017. augusztus 31-ig, és előreláthatóan 321,531.62 USD-t fogunk költeni az év végéig.

    Eddig kapott adományok: 191,014.11; fennmaradó összeg: XX USD.

    Kérdésetek lenne?

    Ha kérdéseitek vannak a költségvetéssel vagy az OTW pénzügyeivel kapcsolatban, lépjetek kapcsolatba a Pénzügy bizottsággal. Egy nyílt chates beszélgetésre is sor kerül majd (angol nyelven) a nyilvános chatszobánkban, október 15-én 19 órától 21 óráig hogy megválaszolhassuk a felmerülő kérdéseiteket. (Mikor van ez az én időzónámban?).

    Ezt a bejegyzést a megadott idő előtt pár órával frissítjük majd a chatszoba linkjével. Gyertek beszélgetni, és hozzátok a kérdéseiteket!

    Az OTW frissített 2017-es költségvetésének táblázatformában történő letöltéséhez kattintsatok erre a linkre.

    Az OTW számos projekt non-profit anyaszervezete, köztük az AO3-nak, a Fanlore-nak, az Open Doorsnak, a TWC-nek és az OTW Jogi Képviseletének. Rajongók által működtetett, kizárólag adományokból fenntartott szervezet vagyunk, munkatársaink mind önkéntesek. Tudj meg többet rólunk az OTW honlapján! Önkéntes fordítói csapatunkról, akik ezt a posztot is fordították, többet is megtudhatsz a a Fordítás oldalán.